【正文】 成采購計劃，只要在用料結構 BOM 中有的物料，運行 MRP 后，系統(tǒng)會給出每個物料的需要時間、建議提前采購、外協(xié)的開始時間等信息。崗位工作：供應處：a) 負責采購訂單確認流程和供方評估認證流程的執(zhí)行b) b) 負責維護請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、供方歷史評估信息等物管處：a) 負責采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行b) b) 負責庫存事務信息庫、到貨檢驗記錄信息庫、到貨接收信息庫等的維護財務部：a) 負責采購付款流程的執(zhí)行b) b) 應付賬信息的記錄維護 制 造 部供 應 處采 購 員供 應 處外 協(xié) 處 頁 碼 ： PO1采 購 計 劃 下 達采 購 計 劃 分 配選 擇 合 格 供 方供 應 商 比 價 分 析（ 詢 價 、 報 價 ）建 立 采 購 訂 單采 購 訂 單 審 核 財 務 部審 計 處 采 購 價 格審 批 采 購 作 業(yè) 分 解與 下 達供 方 請 購 單 來 源 主 要 有三 個 方 面 ： MRP計劃 、 庫 存 計 劃 、WIP的 外 協(xié) 需 求 。 PO1采購總流程 PO1 采 購 總 流 程頁 碼 ： PO1 版 本 ： 1.供 應 處/外 協(xié) 處供 方物 管 處倉 管 員/質 量 處檢 驗 員財 務 部生 產 部 產 總 流 購 業(yè) 務 流 程 方評 估 認 證 流 程由 計 劃 員 下 達 采 購 計 劃生 成 采 購 計 劃 信 息 庫生 成 采 購 訂 單 和 審 批 下達 在 此 流 程 中 實 現(xiàn) ， 并產 生 采 購 訂 單 信 息 庫 通 過 該 流 程 生 成 下 列 數(shù)據(jù) 庫 ， 以 利 進 行 供 方 的選 擇 和 評 估合 格 供 方 名 錄不 合 格 供 方 名 錄供 方 價 格 歷 史供 方 業(yè) 績 評 估系 列 報 表供 方 送 貨建 議 此 處 盡 量 由 供 方 根據(jù) 我 方 采 購 單 提 供 每 次送 貨 單 據(jù) 送 貨 單 采 購接 收 入 庫 流 程 此 流 程 在 系 統(tǒng) 中 將 生 成下 列 三 個 數(shù) 據(jù) 庫庫 存 事 物 庫到 貨 檢 驗 記 錄到 貨 接 收 記 購 付 款 流 程優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 物資儲備定額補庫計劃表的編制 b) b) 草擬月度生產經營計劃 c) 價格交流和分類初審d) d) 總經理審批采購計劃 e) 處長審批庫存材料明細帳優(yōu)化工作： a) 供應處和外協(xié)處進行合并，以利與取得采購規(guī)模和價格上的優(yōu)勢。 對于供應商的價格管理基本根據(jù)采購合同實行，不考慮價格歷史變動問題。 由于無法及時掌握全部產品采購，外協(xié)件的的近期缺料信息（包括缺什么？何時需要？） ，缺乏對未來供貨市場供貨趨勢與走向的預測，造成臨時采購，外協(xié)現(xiàn)象較多，同時由于不少材料采購供應周期長，供應處，外協(xié)處經常處于措手不及的境地，忙于趕任務，缺乏良好的計劃性。 沒有建立采購，外協(xié)信息的反饋渠道，生產計劃部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時供應，對生產排產造成影響。信息方面：利用 CIMS 的集成思想，將 ERP 與網絡等 IT 最新技術相結合，變信息孤島為共享平臺。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標，設計和優(yōu)化流程中的各項活動；? ? 要求業(yè)務流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不僅有利于流程通暢、責任明確，而且有利于提高內、外部顧客的滿意度；? ? 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權分工管理，授權分工管理必然會在一定程度上導致決策分散化，影響決策的有效性。財務問題：財務仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財務轉變的思想意識，但缺乏有效的工具和方法，未實現(xiàn)財務與業(yè)務管理一體化。例如，銷售部門對客戶定單生產進度的把握比較困難，無法進行產銷協(xié)調；生產部門無法準確獲得采購部門定單的執(zhí)行信息，影響排產；采購部門無法及時掌握全部產品配套件的缺件信息；諸如路線單之類的抄寫工作量大等。這樣不僅可能導致延誤時機和決策失誤，更不利于對市場變化快速反應。 問題分析X 公司目前的管理基礎較好。由于以上的業(yè)務特點，使 X 公司的業(yè)務管理流程相對于同行業(yè)的其它機械加工廠要復雜的多。客戶、競爭和變化已經成為這個時代的主要特征。對于一些具體的需求和每項業(yè)務的詳細處理描述，我們將在詳細設計方案中具體描述。重點描述了 X 公司的財務方面、生產方面和分銷方面的業(yè)務流程和業(yè)務組織。當今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產率，提供更高檔次的服務，更快的響應速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要。生產系統(tǒng)比較復雜，內部供應鏈緊密結合，絕大部分關鍵件以自己生產加工為主，產品技術復雜。 以下簡要分析 X 公司業(yè)務管理中表現(xiàn)出來的主要問題。? ? 部門流轉環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴大，信息傳遞時間延長，企業(yè)內耗增加。具體表現(xiàn)在：信息共享問題：企業(yè)內部信息流不暢通，信息共享程度低，重復工作多，信息流轉不及時，不準確，經常出現(xiàn)人為錯誤而不能及時發(fā)現(xiàn)，影響整個生產進度。表現(xiàn)在產品報價體系不完善、不及時，主要產品仍以成本計價，無法有效體現(xiàn)產品的技術含量；售后服務方面，出廠產品跟蹤信息難度大，對客戶信息的反饋與處理效率低，影響企業(yè)聲譽。主要依據(jù)了以下思想和原則：? ? 實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾恚瑢I(yè)務的審核與決策點定位于業(yè)務流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應速度；? ? 強調業(yè)務流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審核等。 業(yè)務流程優(yōu)化的設計原則流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務只按照流程管理的思路進行描述，變復雜流程為簡化流程。 數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當前欠款情況、交期及時性、質量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。 采購退貨時未有正式的退貨單據(jù)留存，易造成和供應商對帳情況混亂。 應急和雜項特殊采購審批過程不同于正常采購，目前手工管理難度大，不易統(tǒng)計。1 外協(xié)廠發(fā)出料品的庫存監(jiān)控不易,同時每次外協(xié)進出都需通過倉庫,增加了重復勞動.1 現(xiàn)行業(yè)務流程環(huán)節(jié)較多，實際只能部分執(zhí)行。 d) 整理已有設計文件，調整差異性小的零件。 詢 價 與 報 價 過 程 可以 視 業(yè) 務 的 具 體 需 要 而定 。查詢和報表打印時可采用采購員索引方式，直接考核采購員工作。d) d) 對應急和雜項特殊采購單可由專門采購員負責管理，審批路徑可專門設定。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a) a) 由倉管員記錄入庫單 b) 由系統(tǒng)自動記錄材料采購帳、材料接收、采購不合格等信息 c) 由采購員打印并交付供應商簽字退庫單,保證了帳物的核對優(yōu)化工作：a) a) 合理定義物料的供應，外協(xié)周期，質量處輸入物料的檢驗周期，外協(xié)周期，系統(tǒng)會自動提示具體縮短了幾天，供應處，外協(xié)處可針對這種特殊現(xiàn)象進行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時供給。優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：a)采購退貨由供應處、外協(xié)處負責。可 由 采 購 員 或 考 察小 組 下 達 .審 核簽 訂 技 術 協(xié) 議建 立 供 方 檔 案維 護 供 方 信 息 購 到 貨 入庫 流 程 供 方定 期 考 核 進 行 送 貨 情 況 評 估 ， 品質 保 證 評 估 ， 服 務 評估 。 c)供應、外協(xié)部門普及電子商務的應用，強化供應商報價招標工作。各部門無法了解庫存量的最新信息，只能通過進、出、銷報表了解庫存信息，信息不及時且準確性不高，生產調度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表安排生產。如庫房（標準件庫，材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷史生產制令臨時取消，生產中斷，而造成的相應制令下的物料堆積） ，生產時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時效性的采購，外協(xié)件，也不能合理利用，浪費資源與資金。不能對廢料和邊角余料進行有效管理，無法進行廢料的再利用，無形中增加了生產成本,造成較大的浪費.。由原有 4 個流程整理成了現(xiàn)有 3 個流程。 b) 對工序短缺和用量固定的裝配領料可采用入庫倒沖模式，減少領料單據(jù)量和人為錯誤。 f) 通過對物料信息的查詢，對庫房中已有的物料（規(guī)格、料質）加以利用。崗位工作：物管處：a) a) 負責進行倉庫計劃入出庫流程b) b) 負責處理雜項事務處理流程c) c) 負責進行倉庫盤點流程 物 管 處各 倉 庫INV 庫 計 劃 入 出 庫 流 程 圖供 應 處質 量 處 料 品 庫 存 信 息 庫 料 品 質 量 信 息 庫 購 到 貨入 庫 流 程加 工 入 庫 單制 造 部各 分 廠入 庫 處 理出 庫 處 理 產任 務 跟 蹤 流 程采 購 接 受 單檢 驗 處 理財 務 部 材 料 帳 務 處理是 否 合 格 NO YES 產 發(fā) 料 流 程 領 料 單頁 碼 ： INV1銷 售 部儲 運 處 出 庫 流 程 各 項 退 換 貨處 理 流 程 各 項 退 換 貨處 理 流 程退 料 單各 項 退 換 貨處 理 流 程退 庫 單提 貨 單32不 合格 品 評 審 流 程 退 庫 單 流程分析：該流程是倉庫各類正常入出庫單據(jù)的管理流程，該流程從原有 15 個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有 12 個環(huán)節(jié)。 c) 在工藝流程上直接標識委外工序，各分廠委外料品直接由委外工序發(fā)出，完工后供應商直接送回工序，供應商庫存直接在工序上監(jiān)控。訂 單 接 受 、 按 計 劃 領 用 ， 銷售 發(fā) 貨 等 相 關 庫 存 事 務 處 理分 別 由 相 應 采 購 、 車 間 、 銷售 流 程 中 的 事 務 處 理 進 行 觸發(fā) 。 當確定待處理倉的物料不能再使用時，再把它轉到廢品倉，并辦理必要的手續(xù)。 崗位工作：相關部門：a) a) 審批過的雜項領料、入庫單流轉到物管處物管處倉管員：a) a) 核實庫存現(xiàn)有可用量b) 負責雜項事務處理c) 負責記錄維護庫存信息庫和庫存事務庫 庫存盤點流程物 管 處 提 出 盤 點 計 劃 庫 存 調 整打 印 盤 點 標 簽財 務 部 實 物 盤 點 頁 碼 ： PO1盤 點 結 果 分 析盤 點 標 簽 上 只 打 印 物料 編 碼 、 名 稱 、 不 打印 數(shù) 量 和 倉 庫 分 析 盤 贏 、 盤虧 ， 判 定 責 任計 劃 盤 點 的 倉 庫 、 時間 和 盤 點 的 品 種 范 圍流程分析：該流程可在不干擾現(xiàn)行系統(tǒng)的運作下進行動態(tài)盤點，同時可利用系統(tǒng)的 A，B ，C 循環(huán)盤點功能，進行合理的