【正文】 數(shù)據(jù)，需要使用“系統(tǒng)設(shè)置／系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置／網(wǎng)絡(luò)配置”中的“手工上傳發(fā)票明細(xì)”功能實(shí)現(xiàn) 手工上傳發(fā)票明細(xì)到稅務(wù)機(jī)關(guān)。 圖 35 已開發(fā)票作廢界面 操作步驟： 【第一步】 點(diǎn)擊“發(fā)票管理 /發(fā)票作廢管理 /已開發(fā)票作廢”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查 詢”窗口。 說明： 已經(jīng)抄稅的發(fā)票不能 作廢，只能填開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷。如需要作廢發(fā)票需點(diǎn)擊“查看原票”按鈕，在明細(xì)信息界面點(diǎn)“作廢”按鈕。 【第二步】 選擇發(fā)票類型。 圖 36 未開發(fā)票作廢界面 說明： 每次使用本菜單時(shí)，系統(tǒng)給出的發(fā)票號(hào)碼都是稅控 盤中待開的同種類發(fā)票的當(dāng)前號(hào) 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 17 碼，用戶無法選擇。且在“已開發(fā)票查詢”中也能看到作廢的“零票”。 注意： 如果驗(yàn)簽失敗發(fā)票超過一定的限定份數(shù)，稅控盤會(huì)被鎖死，鎖死后無法進(jìn)行發(fā)票開具，需要納稅人攜帶稅控盤到稅務(wù)大廳處理。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，可以分為購買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。 購買方開具并提交紅字發(fā)票信息表 購買方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表 購買方將信息表交予銷售方 銷售方開具紅字專用發(fā)票 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 19 圖 38 銷售方申請(qǐng)開具流程 紅字發(fā)票信息表填開 主要功能：在開票子系統(tǒng)中填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。 購買方申請(qǐng) 由購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式： 銷售方開具并提交紅字發(fā)票信息表 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核紅字信息表 銷售方開具紅字專用發(fā)票 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 20 （ 1）當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào) 碼，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面。對(duì)于銷售 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 22 方申請(qǐng)但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，銷方信息自動(dòng)帶出不可修改，需手工填寫其它各 項(xiàng)信息。 2. 一張申請(qǐng)單上最多可以開具 8 行商品信息。 6. 申請(qǐng)單界面的合計(jì)金額不能大于原藍(lán)票的合計(jì)金額。 【第二步】 設(shè)置好下載保存地址，申請(qǐng)日期后，界面如圖所示： 【 第三步】 選點(diǎn)“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進(jìn)行自動(dòng)下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中。 【第四步】 點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)” 【第五步】 選擇“手工開具”功能。 【第九步】 系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息）。 3 、 庫中有對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的合計(jì)金額、稅額不能大于原藍(lán)字發(fā)票；庫中 沒有對(duì)應(yīng)原藍(lán)字發(fā)票的時(shí)，合計(jì)金額絕對(duì)值不大于單張開票限額。 【第三步】 進(jìn)入“普通發(fā)票填開”界面。 注意： 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 26 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票填開發(fā)法相同，但又有不同的特點(diǎn)。 增值稅普通發(fā)票可以開具稅率為 0 的發(fā)票。 征期抄稅： 指正常情況下，每月 1 日 15 日例征期內(nèi)使用報(bào)稅盤抄取企業(yè)開票數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)稅 稱為征期抄稅，但節(jié)假日根據(jù)假期天數(shù)順延。企業(yè)進(jìn)行第一次非征期抄稅，抄取自本月 1 日起至抄稅日前一天的開票數(shù)據(jù)，第二次 非征期抄稅，抄取自第一次非征期抄稅日至第二次非征期抄稅日前一天的開票數(shù)據(jù) ，依次類 推。 用戶抄報(bào)稅流程 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 28 征期抄稅 圖 41 抄征期稅確認(rèn)對(duì)話框 操作步驟： 【第一步】 插入本機(jī)報(bào)稅盤，輸入密碼： 8 個(gè) 8，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。 抄稅處理（抄稅寫報(bào)稅盤） 發(fā)票資料查詢 打印 （打印各種報(bào)表） 返寫監(jiān)控管理信息 報(bào) 稅 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 29 注意： 當(dāng)稅控盤在多臺(tái)電腦上開具過發(fā)票，導(dǎo)致當(dāng)前稅控盤發(fā)票信息與當(dāng)前電腦本地庫信息不一致時(shí)，可以先利用“發(fā)票同步”把稅控盤中發(fā)票信息向本機(jī)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行對(duì)應(yīng)更新，使盤中數(shù)據(jù)與本地?cái)?shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)一致。 1 、反寫監(jiān)控管理信息： 主要功能： 企業(yè)拿報(bào)稅盤到稅務(wù)端進(jìn)行報(bào)稅，報(bào)稅成功后，寫入下期“數(shù)據(jù)報(bào)送起始時(shí)間”、 “數(shù)據(jù)報(bào)稅截止時(shí)間”、“開票截止日期”等內(nèi)容，通過反寫監(jiān)控管理信息，將該信息讀入稅控盤中。 圖 44 更新稅控盤時(shí)鐘 說明： 一般只有稅控盤時(shí)鐘與當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)時(shí)間差異較大的情況下才使用本功能。 【第二步】選擇傳出路徑后，點(diǎn)擊“ OK”按鈕，執(zhí)行傳出操作。 操作步驟： 進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”或者在流程 導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“網(wǎng)上抄報(bào)”圖標(biāo)按鈕，進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)窗口，納稅人可根據(jù)需要對(duì)所需抄報(bào)發(fā)票按票種進(jìn)行抄報(bào)及反寫操作，如圖所示，點(diǎn)擊“抄報(bào)”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)抄報(bào)上傳操作，點(diǎn)擊“反寫”按鈕，進(jìn)行發(fā)票監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)信息反寫稅控盤操作。如果是非征期抄稅需要納稅人攜帶稅控盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅。 【第三步】 若需要連續(xù)打印各張報(bào)表，設(shè)置“查詢打印選項(xiàng)”為“連續(xù)打印”，在該界面中選擇發(fā)票種類、月份中的一項(xiàng)或多項(xiàng)，以及打印選項(xiàng)中的一種或多種報(bào)表，然后點(diǎn)擊對(duì)話框中的“確定”按鈕，確定后則依次打開各個(gè)報(bào)表，并可引導(dǎo)用戶進(jìn)行打 印。 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 35 發(fā)票下載 主要功能： 實(shí)現(xiàn)待抵扣發(fā)票明細(xì)下載和導(dǎo)出功能，納稅人可查詢下載以前月份開具且未逾期的（ 180 天）所有可抵扣發(fā)票，并可以將已下載保存的發(fā)票導(dǎo)出到本地。 ?批量下載 輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼段，選擇開具 日期后，點(diǎn)擊 +號(hào) ,便會(huì)在其下的手工錄入待查詢發(fā)票清單列表框中，批量顯示出剛才輸入的發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼段，開具日期信息。 操作步驟 ：點(diǎn)擊報(bào)稅處理／查詢打?。l(fā)票下載／已下載發(fā)票導(dǎo)出選項(xiàng)卡，選擇已經(jīng)下載成功的時(shí)間段，點(diǎn)擊查詢按鈕，則會(huì)顯示出已下載成功的發(fā)票的所有信息，如圖 4736 所示： 圖 4736 已下載發(fā)票下載導(dǎo)出窗口 點(diǎn)擊保存按鈕－導(dǎo)出按鈕，則會(huì)顯示保存路徑，選擇已下載發(fā)票所要導(dǎo)出的路徑，則會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出。 【第二步】 在此窗口中，可以對(duì)操作員身份和操作員進(jìn)行錄入、修改、刪除等編輯操作。 稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）操作手冊(cè) 40 福建百旺賦信息科技有限公司服 務(wù)點(diǎn) 信息 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) 地址 電話 福建百旺金賦信息科技有限公司 福州市五一北路 171 號(hào)新都會(huì)花園廣場(chǎng) 19A 059183808612 059183623686 059186291317 059183808651 寧德辦事處 寧德市蕉城區(qū)萬達(dá)華城 72205 室 05932922270 莆田辦事處 莆田市萬達(dá)廣場(chǎng) SOHO 區(qū) C 座 2405 室 05942725419 泉州辦事處 泉州市鯉城區(qū)豐澤街毅都大廈 2202室 059522226591 漳州辦事處 漳州市碧湖萬達(dá)廣場(chǎng) SOHO 公寓 B 座917 室 05962165152 龍巖辦事處 龍巖市新羅區(qū)西城南環(huán)西路 178號(hào)（蘇溪 7 組綜合樓） 1 幢 303 室 05972280566 三明辦事處 三明市三元區(qū)新市中路 239號(hào) 7棟 404室 05988302227 南平辦事處 南平市延平區(qū)三元二路九峰商住樓 3號(hào)樓 2 梯 703 室 05998620420