【正文】 說(shuō)明業(yè)代引單量不足。B． 選擇送貨地址。 填寫明細(xì)信息：A． 點(diǎn)擊下表中的第一個(gè)空行，產(chǎn)生輸入框，輸入框右側(cè)出現(xiàn)有選擇產(chǎn)品按鈕。C． 單價(jià)、金額和標(biāo)箱數(shù)：這些欄位由系統(tǒng)自動(dòng)顯示和計(jì)算，不能修改，公式為：D． 輸入數(shù)量*單價(jià)=金額；標(biāo)箱數(shù)是根據(jù)每一產(chǎn)品的容積折算比自動(dòng)計(jì)算，向上取整的。圖122：《入庫(kù)產(chǎn)品選擇：》 刷新價(jià)格、刷新促銷：A． 如果系統(tǒng)不能自動(dòng)帶出價(jià)格，或者帶出的價(jià)格與目前價(jià)格實(shí)際執(zhí)行價(jià)格不一致，請(qǐng)點(diǎn)擊右上方的刷新價(jià)格按鈕。供后面自動(dòng)促銷和手工促銷使用 自動(dòng)促銷：A． 當(dāng)訂單中的主賣品有長(zhǎng)短促時(shí)，點(diǎn)擊該按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算長(zhǎng)、短促贈(zèng)品，并將贈(zèng)品添加到表格中。如圖113：《促銷贈(zèng)品選擇》窗口C． 在《促銷贈(zèng)品選擇》窗口中，選擇可享受促銷案。圖123：《促銷贈(zèng)品選擇》 訂單提交A． 完成以上步驟后，點(diǎn)“提交”按鈕。C． R3訂單在系統(tǒng)中進(jìn)行交貨后，交貨的訂單可以同步回EDMS系統(tǒng)，由DMS管理員進(jìn)行收貨。 DMS管理員按照紙面收貨單的單號(hào)(200)，找到系統(tǒng)中的訂單 如果供應(yīng)商的發(fā)貨單已到，但該界面中沒(méi)有訂單顯示。如果不一致，則將該單作廢，然后點(diǎn)“訂單同步”按鈕重新同步該訂單。 系統(tǒng)默認(rèn)的產(chǎn)品層別狀態(tài)是正常品，DMS管理員需要將其改為實(shí)際的月份層別狀態(tài)。圖132《采購(gòu)單入庫(kù)》 付款核銷、對(duì)帳 根據(jù)經(jīng)銷商付款憑證，在系統(tǒng)中做預(yù)付款作業(yè)。一致的，在“預(yù)付核銷”欄位填寫本單需要支付的金額。E． 完成核銷后，本界面不在顯示已核銷單據(jù)。 收貨差異部分車隊(duì)賠付，并在系統(tǒng)中做其他出庫(kù)處理。C 發(fā)運(yùn)單確認(rèn)中可選擇一張或多張發(fā)運(yùn)單一起發(fā)運(yùn)，也可進(jìn)入發(fā)運(yùn)單察看明細(xì)，修改發(fā)運(yùn)數(shù)量后再發(fā)運(yùn)。D 回單確認(rèn)，可選擇一張或多張銷售單一起確認(rèn)，也可進(jìn)入察看明細(xì)，并根據(jù)客戶實(shí)際的簽收修改實(shí)收數(shù)量后再確認(rèn)。核銷后，無(wú)法修改該單的收款信息。 經(jīng)銷商銷售訂貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 二階客戶訂單，由業(yè)務(wù)所轉(zhuǎn)單，經(jīng)銷商簽字確認(rèn)后方為有效訂單。B． 客戶余額：該界面顯示銷售客戶的余額情況。D． 選擇產(chǎn)品：可直接輸入產(chǎn)品編碼帶出產(chǎn)品或點(diǎn)擊產(chǎn)品查詢按鈕查詢選擇產(chǎn)品。 點(diǎn)擊“確認(rèn)帶搭贈(zèng)”，所有產(chǎn)品出現(xiàn)兩行，一行本品，一行贈(zèng)品。H． 刪除產(chǎn)品：如果需要?jiǎng)h除一個(gè)產(chǎn)品，只需要?jiǎng)h除產(chǎn)品編碼。K． 前單、后單：該界面可以同時(shí)或者連續(xù)輸入多張訂單。 原始訂單要求按日期順序分類歸檔，日清月結(jié)。勾選需要打印的送貨單，可以同時(shí)勾選多張。輸入后，該值將自動(dòng)保存。參考：基本資料—〉產(chǎn)品產(chǎn)地：打印產(chǎn)品的產(chǎn)地信息。需要手工填寫。 庫(kù)管要通知DMS管理員完成撿貨、發(fā)運(yùn)。則需要通知DMS管理員修改發(fā)運(yùn)數(shù)量。如果還需要重新打印送貨單。 如收貨有差異，請(qǐng)客戶在出貨單上按實(shí)際收貨品項(xiàng)及數(shù)量簽收。 DMS管理員收到回執(zhí)單,確認(rèn)數(shù)量、金額是否無(wú)誤后再與EDMS系統(tǒng)進(jìn)行回單確認(rèn)。大于則提示用戶修改。) 則回單確認(rèn)完后； 在其他出庫(kù)中出庫(kù)2箱。F． 回單確認(rèn)總表：如果客戶收貨數(shù)量與發(fā)運(yùn)數(shù)量相同。(圖251預(yù)收款)在收款核銷界面中進(jìn)行預(yù)收款。點(diǎn)“確定”。F． 點(diǎn)“確定”完成預(yù)收款動(dòng)作。圖251預(yù)收款 對(duì)于完成回單確認(rèn)的訂單，如完成的收款動(dòng)作或預(yù)收款動(dòng)作，需要在系統(tǒng)中進(jìn)行收款核銷。D． 收款金額：如果客戶直接對(duì)本訂單付款，且已經(jīng)接收到。核銷后，客戶余額減少。K． 已結(jié)算的訂單無(wú)法在銷售流程中查看，只能在銷售訂單查詢中查看。 每周將預(yù)收款及欠款二階客戶對(duì)賬單進(jìn)行列印，與二階客戶進(jìn)行對(duì)賬。 倉(cāng)管需要確認(rèn)退貨入庫(kù)的數(shù)量和產(chǎn)品層別。 退貨入庫(kù)單操作如下，見(jiàn)(圖261銷售退貨入庫(kù)單)：A． 首先選擇退貨客戶、日期和倉(cāng)庫(kù)。E． 退貨后系統(tǒng)會(huì)提示退貨賬款的處理。見(jiàn) (圖311庫(kù)存盤點(diǎn)單)。N． 生成盤點(diǎn)單后，存盤前可以篩選產(chǎn)品品類、產(chǎn)品狀態(tài)。 然后列印出盤點(diǎn)單(圖312盤點(diǎn)單打印)。 DMS管理員將經(jīng)銷商簽字蓋章確認(rèn)的差異數(shù)量在EDMS系統(tǒng)中修改，保證帳實(shí)一致性。圖311庫(kù)存盤點(diǎn)單圖312盤點(diǎn)單打印 其它出入庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 入庫(kù)單價(jià)可以手動(dòng)輸入，庫(kù)存成本變化參見(jiàn)：庫(kù)存成本核算 初始上線經(jīng)銷商使用其它入庫(kù)方式收貨。 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)經(jīng)銷商有多個(gè)倉(cāng)庫(kù)時(shí),某個(gè)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品不能滿足所配送區(qū)域的需求時(shí),列印出調(diào)撥單，經(jīng)經(jīng)銷商老板核準(zhǔn)，兩個(gè)經(jīng)銷商倉(cāng)管簽字，再憑核準(zhǔn)的調(diào)撥單從經(jīng)銷商其他倉(cāng)庫(kù)里調(diào)撥所缺品項(xiàng),補(bǔ)充庫(kù)存滿足配送需求. 換貨處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 二階經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存在某些不良品需要集中處理時(shí)，需要先確認(rèn)換貨數(shù)量及品項(xiàng)，再列印換貨單，經(jīng)銷商老板核準(zhǔn)并簽字后，再進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)按單換貨。 庫(kù)存層別作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DMS管理員在做采購(gòu)單入庫(kù)時(shí)，在狀態(tài)欄中選擇經(jīng)銷商實(shí)際到貨的生產(chǎn)月份做層別入庫(kù)。DMS管理員打單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出價(jià)格。見(jiàn)圖421倉(cāng)庫(kù)信息。完成倉(cāng)庫(kù)維護(hù)。圖421倉(cāng)庫(kù)信息操作見(jiàn)圖331用戶管理。C． 輸入用戶名。F． 選擇倉(cāng)庫(kù)。來(lái)指定新增用戶都有哪些操作權(quán)限。在該權(quán)限前面打勾，表示該用戶可以使用該功能。該區(qū)域應(yīng)該以行政區(qū)、縣作為單位。DMS管理員負(fù)責(zé)維護(hù)經(jīng)銷商的一階客戶、自營(yíng)客