【正文】 業(yè)務(wù)流程 營銷中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理 化工行業(yè)情況介紹、化工基本知識、性能及用途、業(yè)務(wù)流程 營銷中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)技巧及風(fēng)險(xiǎn)控制 營銷中心 業(yè)務(wù)經(jīng)理 物流行業(yè)介紹、集團(tuán)物流業(yè)務(wù)及流程介紹 物流中心 物流中心副經(jīng)理 財(cái)務(wù)知識、財(cái)務(wù)管理規(guī)定、費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)中心副總監(jiān) 銷售模擬考核 營銷中心 營銷副總經(jīng)理 培訓(xùn)考試 人力資源部 人事助理 2） 、培訓(xùn)組織情況 期數(shù) 受訓(xùn)人數(shù) 實(shí)到人數(shù) 課時 授課津貼 授課時間 授課形式 第一期 6 6 14 420 3 月份 集體授課 第二期 8 4 14 420 4 月份 集體授課 第三期 6 6 14 420 5 月份 集體授課 第四期 9 8 13 390 8 月份 集體授課 第五期 13 9 13 390 12 月份 集體授課 營銷一期 2 2 10 0 9 月份 單獨(dú)授課 營銷二期 3 3 10 300 12 月份 單獨(dú)授課 總計(jì) 47 38 88 2340 分析說明： ① 今年共組織新普通員工入職培訓(xùn)集體授課 5 期，營銷單獨(dú)授課 2期，受訓(xùn)人數(shù) 38 人，課 時 88 小時，授課津貼 2340 元。 2)、 已確定初稿擬發(fā)文實(shí)施的管理辦法和方案有 ： 《廣東鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)有限公司管理人員績效管理辦法》 《廣東鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)有限公司普通員工績效管理辦法》 以上兩個制度已經(jīng)和集團(tuán)中層管理人員進(jìn)行過多次商討和確認(rèn)，計(jì)劃明年發(fā)文實(shí)施。 ⑴ 基本情況及原始數(shù)據(jù) 考核辦法 考核頻率 人員基數(shù) 覆蓋范圍 激勵額度 局部 360176。普通員工激勵額度較低，部門員工績效結(jié)果主要憑部門負(fù)責(zé)人主觀判斷決定。 3） 、營銷人員考核 營銷中心采用 360176。 ⑴ 業(yè)務(wù)部門及部門經(jīng)理業(yè)績完成率 部門 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 部門 經(jīng)理 一部 % % % % % % % % % % % % % % 二部 % % % % % % % % % % % % % % 三部 % % % % % % % % % % % % % % 深圳 % % % % % % % % % % % % % % 環(huán)市東 % % % % % % % % % % % % % % 恒安 % % % % % % % % % % % % % % 511月部門業(yè)績完成率%%%%%%%5月部門業(yè)績完成率6月部門業(yè)績完成率7月部門業(yè)績完成率8月部門業(yè)績完成率9月部門業(yè)績完成率10月部門業(yè)績完成率11月部門業(yè)績完成率月份完成率業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)三部深圳部環(huán)市東部恒安部 511月經(jīng)理業(yè)績完成率%%%%%%%5月經(jīng)理業(yè)績完成率6月經(jīng)理業(yè)績完成率7月經(jīng)理業(yè)績完成率8月經(jīng)理業(yè)績完成率9月經(jīng)理業(yè)績完成率10月經(jīng)理業(yè)績完成率11月經(jīng)理業(yè)績完成率月份完成率業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)三部深圳部環(huán)市東部恒安部 分析 說明： ①部門業(yè)績完成率波動較大， 業(yè)務(wù)一部、深圳部指標(biāo)完成情況較好； 業(yè)務(wù)三部、二 部、恒安部業(yè)績完成率較其他門有一定差距，特別是業(yè)務(wù)三部，連續(xù) 7個月均未達(dá)標(biāo) ； ②業(yè)務(wù)二部經(jīng)理業(yè)績完成率連續(xù) 7個月均未達(dá)標(biāo) ； ③ 8月份業(yè)績完成率受市場因素影響陷入低谷 。 勞動用工成本 ⑴ 總體 成本 分析 2020 年年度實(shí)發(fā)工資總額為 633 萬元 （到 10 月止） ，年度月平均工資為 萬元，比去年增長 %； 主要因?yàn)槿藬?shù)從元月份 93 人到 12 月份增加到 193 人。同時，應(yīng)加緊制定新的員工手冊以完善相關(guān)請假事項(xiàng)的薪資補(bǔ)扣標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則。因此，下年度應(yīng)嚴(yán)格把好各級別薪資調(diào)整的幅度，建議公司維持文員及司機(jī)級別薪資基礎(chǔ)上，調(diào)整部分月薪低于人均月薪的文職人員薪資；在助理崗位上從事專業(yè)方向工作，并薪資低于助理級人均月薪的職員應(yīng)進(jìn)行部分調(diào)整 ；同時，要控制好會計(jì)崗位調(diào)薪幅度。因此，建議公司原則上不提倡加班，若有特殊部門需要加班，如：工程建設(shè)指揮部或項(xiàng)目管理部因工程項(xiàng)目進(jìn)展需要加班，按薪資一定比例給予加班費(fèi)用（目前，加班費(fèi)用按崗位標(biāo)準(zhǔn)工資的 80%給予，存在加班費(fèi)用增加的內(nèi)在基因），或是直接按每天給予 50至 200 不等補(bǔ)助。 因此，各部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)做好 時間管理的培訓(xùn)， 同時 加強(qiáng)管理者本身缺勤的處罰力度，實(shí)施陽光工程，定期進(jìn)行公布 “ 請假 排行 榜 ” 等措施以提升員工自動遵守公司考勤制度。同時，員工對勞動合同中約定標(biāo)準(zhǔn)工時、基本工資條款存在比較大的爭議。 社會保險(xiǎn)管理 本年度一共購買社保 140 人數(shù) （含交易所司機(jī) 13 人，駐?；?cái)務(wù)經(jīng)理 1 人） ，占總?cè)藬?shù)%；購買人數(shù)及福利成本逐步增加主要是因新入職人數(shù)增加引起；未參 保為 67 人數(shù) （遺留問題） ，占總?cè)藬?shù)的 %，主要是工程部和營銷中心 及新進(jìn)人員 未購買， 計(jì)劃 在元月份按公司要求辦理購買手續(xù)。因此， 應(yīng)加強(qiáng)對工程部社保監(jiān)管工作，應(yīng)有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)意識基礎(chǔ)上做好員工對社保認(rèn)識的思想工 作 。 人事檔案管理 本年度共整理 300 份檔案資料，并及時更新人事電子檔案信息；并進(jìn)行老員工檔案的整理，統(tǒng)一按要求進(jìn)行歸類與編號。 2020 年年度男女比例狀況男%女%集團(tuán)職員年齡分布圖25 歲以下26%26 ~ 35 歲51%36 ~ 45 歲17%46 歲以上6%25 歲以下 26 ~ 35 歲 36 ~ 45 歲 46 歲以上 （ 2）員工 年齡狀況 分析 從 上 圖中可看出， 公司員工隊(duì)伍呈現(xiàn)整體年輕化， 26 至 45 歲青壯年將近 70%，朝氣蓬勃、斗志昂揚(yáng)有利于公司業(yè)務(wù)的開展，開拓創(chuàng)新以完善公司整體運(yùn)營局面；同時，也給公司發(fā)展帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，缺 乏經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工的指導(dǎo)，可能會在發(fā)展過程中走一些彎路。 人員狀況比例圖副總以上級別6% 0%副經(jīng)理以上級別10%0%主管 、 主任級別6%0%助理級別32%0%文員級別15%業(yè)務(wù)員16%保安 、 后勤14%0%管理層人員結(jié)構(gòu)圖副總以上級別副經(jīng)理以上級別主管 、 主任級別 從上圖可得出，管理層人員數(shù)量相差不大，反映管理層間管理幅度偏小，有利于公司橫向溝通的同時，也給公司整體扁平化管理帶來不便。各職能部門年度新增人數(shù)具體如下圖： 2020 年各職能部門新入職人數(shù)一覽表工程部 36 %營銷中心 20 %采購中心 11 %財(cái)務(wù)中心 7 %項(xiàng)目管理部 6 %人力資源部 4 %行政中心 4 %企劃部 4 %法務(wù)部 3 %投資中心 2 %物流部 2 %審計(jì)中心 1 % 工程部營銷中心采購中心財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目管理部人力資源部行政中心企劃部法務(wù)部投資中心物流部審計(jì)中心 可見，年度工程部新增人數(shù)占 36%、營銷中心占 20%、采購中心占 11%,其他各職能部門占 4%左右；因公司多個工程項(xiàng)目正開展、?；叭晚?xiàng)目的動工引起對工程人員的需求量大增，化工設(shè)備、原材料等材料的需求也逐步增加，采購工作量也加大，對人員的需求也逐步增長，這必然帶來公司整體隊(duì)伍的壯大。 同時，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作，為公司留人才提供良好的渠道。 （ 6）了解員工工作看法，掌控 員工心態(tài) 。在溝通中進(jìn)一步引導(dǎo)員工的想法，幫助員工規(guī)范自 身的職業(yè)生涯和奮斗目標(biāo)，樹立員工工作信心，培養(yǎng)員工工作激情。 根據(jù)我司人員結(jié)構(gòu)和全年的人員層次需求及公司所處外部人力資源環(huán)境進(jìn)行綜合評價(jià)，選擇 現(xiàn)場招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘 及 校園招聘 為我司 明 年招聘主要途徑，一方面保障了人員需求供給，另一方面節(jié)約了招聘成本。 (五 )考核還是在摸索階段， 沒有形成一種完善的激勵約束機(jī)制，在后期需要進(jìn)一步進(jìn)行探索，修改，根據(jù)公司的不同發(fā)展階段進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，進(jìn)一步完善獎罰機(jī)制，用多種的獎勵方式逐步代替單純的貨幣激勵形式，提高績效考核