【正文】 程施工圖紙及有關(guān)資料、科技文件 資料、設(shè)備的文件資料、規(guī)劃設(shè)計(jì)文件資料、作業(yè)指導(dǎo)書等。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 文件由各部門按責(zé)任分工分別編制，按規(guī)定的程序經(jīng)會(huì)簽、審批后方可發(fā)布實(shí)施。文件持有者將文件丟失時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。若指定其它部門 (或人 )審核、批準(zhǔn)時(shí)，該部門 (或人 )必須獲得原審批部門 (或人 )所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 發(fā)行版本 ： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 8 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以外的外來文件直接引用時(shí)，需經(jīng)文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確認(rèn)有效后使用。 支持性文件 PD/H1— 01《文件控制程序》 記錄控制 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯總保存質(zhì)量記錄表樣；集團(tuán)有關(guān)部室，按本程序規(guī)定負(fù)責(zé)編制、實(shí)施和管理各自的質(zhì)量記錄。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部收集各有關(guān)部室及單位的質(zhì)量記錄表樣，匯總成冊(cè)，編制質(zhì)量記錄清單。 質(zhì)量記錄保管的環(huán)境要適宜，設(shè)置專柜，指派專人保管，做到便 于存取和檢索，并防止損壞、變質(zhì)和丟失。歸檔時(shí)，由各有關(guān)部室分類裝訂， 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 9 編目歸檔。若質(zhì)量記錄格式有變動(dòng)或數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，變動(dòng)部門要及時(shí)報(bào) 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 備案。 規(guī)化計(jì)劃 部組織相關(guān)部門及分公司負(fù)責(zé)做好工程回訪及服務(wù)工作，通過對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和各種反饋意見的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。恪守合同，遵守承諾，服務(wù)顧客，服務(wù)社會(huì)。 質(zhì)量管理體系策劃 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 總經(jīng)理組織集團(tuán)管理層對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善質(zhì)量管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)及《質(zhì)量手冊(cè)》 條款的要求： a） 按照 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合集團(tuán)特點(diǎn)及顧客要求，對(duì)如何建立質(zhì)量管理體系和所需過程進(jìn)行策劃，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b） 集團(tuán)編制集團(tuán)層次的《質(zhì)量手冊(cè)》和相應(yīng)的《程序文件》及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施；各 分 公司依據(jù)本單位實(shí)際情況編制本單位《質(zhì)量體系文件》，與集團(tuán)《質(zhì)量手冊(cè)》和相應(yīng)的《程序文件》配套使用； c） 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置； d） 當(dāng)集團(tuán)的質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改的策劃； e） 對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃及更改策劃，宜在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。 a） 協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)； b） 向總經(jīng)理匯報(bào) 集團(tuán) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)情況，傳達(dá)、執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)； c） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督各部門工作，解決主管部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題并與管理者代表溝通情況； d） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、工程、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃實(shí)施審批； e） 組織主管部門制定和實(shí)施重大的糾正和預(yù)防措施； f） 參加管理評(píng)審， 提高質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議。 人力資源部 a） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)意識(shí)和能力的歸口管理，負(fù)責(zé)程序的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃的制定； b） 負(fù)責(zé)制 定集團(tuán)機(jī)關(guān)崗位職責(zé)及能力的規(guī)定； c） 負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源的管理； d） 負(fù)責(zé)集團(tuán)職工教育培訓(xùn)工作的管理； 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 a） 負(fù)責(zé)資產(chǎn)、設(shè)備控制的歸口管理，負(fù)責(zé)程序的編制及實(shí)施的組織； b） 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，設(shè)備的采購(gòu)、使用和維護(hù)的管理和監(jiān)督。 技術(shù)培訓(xùn)中心 a） 負(fù)責(zé)集團(tuán)教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)； b） 負(fù)責(zé)建立特殊工種的培訓(xùn)檔案，負(fù)責(zé)特殊工種和特殊崗位工作人員的考核取證工作。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 項(xiàng)目經(jīng)理 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 16 a） 貫徹實(shí)施集團(tuán)質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)所承包工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，明確內(nèi)部質(zhì)量職能及分工，制定項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制； b） 負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度，質(zhì)量、安全等施工全過程管理； c） 負(fù)責(zé)與顧客溝通并及時(shí)予以信息傳遞，使內(nèi)部溝通。 內(nèi)部溝通 集團(tuán)制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理程序》規(guī)定質(zhì)量信息溝通的內(nèi)容、渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門。溝通的方式： a） 會(huì)議方式 :集團(tuán)經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)辦公會(huì)、專業(yè)會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)、發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 17 質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)例會(huì)以及部門例會(huì)等； b） 文件 方式：經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、專業(yè)會(huì)議紀(jì)要、部門例會(huì)紀(jì)要、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、質(zhì)量通報(bào)、報(bào)表、各種報(bào)告等； c） 網(wǎng)絡(luò)：集團(tuán)“ OA”辦公系統(tǒng)、集團(tuán)“ 即 時(shí)通訊”系統(tǒng)、集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； d） 電話。 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年一次，間隔不宜超過 12 個(gè)月，一般在第一季度進(jìn)行，如果遇到質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。作為管理評(píng)審 的輸入。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b） 顧客對(duì)工程和產(chǎn)品的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施； c） 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，資源的需求； d） 應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施及解決的期限。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能夠勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 人力資源部是 集團(tuán) 人力資源管理工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定從 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 事影響集團(tuán)業(yè)績(jī)活動(dòng)人員的能力要求，并對(duì)崗位能力要求做出規(guī)定，負(fù)責(zé)集團(tuán)職工教育培訓(xùn)工作的管理，培訓(xùn)計(jì)劃的制定，培訓(xùn)的實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)工作由集團(tuán)人力資源部組織各部室及技術(shù)培訓(xùn)中心實(shí)施。 培訓(xùn)中心對(duì)培訓(xùn)教育資料進(jìn)行統(tǒng)一管理。 固定資產(chǎn)（房屋）管理 集團(tuán)及分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部對(duì)生產(chǎn)廠房，辦公樓，倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 21 生活永久性房屋資產(chǎn)，按集團(tuán)及分公司資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理和控制，保證生產(chǎn)和辦公的需要。 集團(tuán) 規(guī)劃計(jì)劃部 負(fù)責(zé)編制公司年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程及產(chǎn)品的特點(diǎn)確定從事質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)過程要具備的必要的工 作環(huán)境。 施工過程策劃重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量 目標(biāo)； b） 結(jié)合施工特點(diǎn)，引出工程實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程和每個(gè)過程的活動(dòng)； 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 c） 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé) ； d） 明確重要過程的質(zhì)量控制要求，規(guī)定必要的質(zhì)量控制措施； e） 建立工程項(xiàng)目施工所需的文件和記錄。 預(yù)判產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃執(zhí)行生產(chǎn)廠質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。 評(píng)審活動(dòng)應(yīng)在工程（產(chǎn)品）投標(biāo)和接受合同或訂單之前進(jìn)行。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 支持性文件 PD/H1— 06《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 PD/H1— 14《顧客滿意度管理程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于本集團(tuán)不從事工程及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的業(yè)務(wù)，也不承擔(dān)其相關(guān)的責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)中 “設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)予以刪減。 采購(gòu)產(chǎn)品分為材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、承包 方采購(gòu)。 集團(tuán)物資管理中心對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時(shí)，集團(tuán)及分公司各相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施予以控制 ， 以保證 采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求。 集團(tuán)及分公司采購(gòu)部門的采購(gòu)文件發(fā)放前、由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。 支持性文件 PD/H1— 07《 采購(gòu) 管理 程序 》 PD/H1— 08《工程分承包管理程序》 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請(qǐng)?jiān)L問 3722, 加入 必要時(shí)可將此文件解密成可編輯的 DOC 或 PPT 格式 2020 年 3 月 1 日 發(fā)布 2020 年 3 月 1 日 實(shí)施 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 集團(tuán)制定并執(zhí)行《 施工及生產(chǎn)過程控制程序 》及中國(guó)石油天然氣總公司、中國(guó)石化總公司、建設(shè)部的行業(yè)規(guī)定及各省市的地方規(guī)定，對(duì)主要工程項(xiàng)目施工和施工過程控制進(jìn)行有效地的控制；國(guó)外工程過程工藝控制執(zhí)行合同約定。 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 27 集團(tuán)壓力容器、防腐管道、土木預(yù)制構(gòu)件制造過程以及壓力管道安裝控制，具體實(shí)施還應(yīng)執(zhí)行本集團(tuán)壓力容器、壓力管道安裝制 造質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定和制造廠的質(zhì)量體系文件。 經(jīng)確認(rèn)集團(tuán)在施工和生產(chǎn)中常見的關(guān)鍵過程包括： a） 軟土地基處理 ； b） 深基坑開挖及邊坡支護(hù)； c） 吊裝高度超過 30m，質(zhì)量超過 50 噸的構(gòu)件、設(shè)備吊裝； d） 跨度大于 50m 的鋼網(wǎng)架安裝； e） 長(zhǎng)距離輸油輸氣管道穿越，跨越； f） 長(zhǎng)距離輸送管道以空氣為介質(zhì)的強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)； g） 大型機(jī)組安裝。 生產(chǎn)協(xié)調(diào) 部負(fù)責(zé)制定《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》，規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法、范圍。 項(xiàng)目部和生產(chǎn)廠應(yīng)首先識(shí)別顧客的財(cái)產(chǎn)，包括：顧客提供的圖紙、圖樣、房屋、設(shè)備材料或其他資源（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）。 產(chǎn)品防護(hù) 集團(tuán)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品防 護(hù)控制程序》對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理