【正文】 XX 同志擔任本公司代表。 3 引用標準、術(shù)語和縮寫 引用標準 本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照 GB/T190012020idtISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系—— 要求》、 GB/T240011996idtISO 14001： 1996《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》而制定。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完成商定的建設(shè)工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。 縮寫說明 本公司： XXXX 電氣安裝工程有限公司 一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 QMS：質(zhì)量管理體系 EMS：環(huán)境管理體系 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系 4 一體化管理體系 一體化管理體系總要求 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 OHSMS 18001 標準建立了一體化管理體系，形成一體化管理體系文件，加以實施、保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。 4）程序文件。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。 3) 結(jié)合工程項目施工過程的特點，以及活動、服務(wù)所涉及的環(huán)境影響 /危險源，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本管理手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引。 2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。 6）對外來文件進行統(tǒng)一登記， 并建立受控文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 1) 記錄作為一體化管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。 2）制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標、指標，并大力宣傳貫徹實施。 以顧客為關(guān)注焦點 為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經(jīng)理采取如下措施： 增強理念： 將 “ 增強顧客滿意 ” 的理念明確地納入本公司的質(zhì)量方針中， “ 使顧客滿意 ” 成為了本公司中長期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（詳見手冊頒布令），并要求全休員工全面理解實施；同時在層層展開的質(zhì)量目標中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。 ● 安全生產(chǎn)，保護環(huán)境 ● 持續(xù)改進，防止污染。 2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標、指標，并通過管理評審檢查質(zhì)量目標的實施情況。 策劃 一體化管理體系策劃 為實現(xiàn)一體化管理體系的總要求，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)對一體化管理體系進行策劃。 3）考慮到建筑行業(yè)的特性，對 ISO 9001 標準中的 設(shè)計和開發(fā)要素進了刪減（詳見本手冊 “2 應(yīng)用 ” ）。 環(huán)境因素 本公司通過建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價程序》，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素： 1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋本公司施工安裝的全過程，以及日常管理活動的各個方面。 危險源辨識、風險評價和風險控制計劃 1）建立《危險源辨識、風險評價和風險控制計劃》，辨識公司范圍內(nèi)日常的管理活動及施工過程或服務(wù)中可能產(chǎn)生的危險源。 5）當施工安裝過程中的活動發(fā)生較大變化，或法律法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)及時予以重新辨識和評價與之相關(guān)的危險源。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標） 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本公司制定相應(yīng)目標和指標，詳見頒布令。 本公司一體化管理組織架構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理代表 財務(wù)部 安質(zhì)部 辦公室 工程部 綜合部 管理者代表 為建立 \實施一體化管理體系 ,使之有效和高效運行 ,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表及一名副管理代表，不論其在其它方面職責如何，都具有 職責和權(quán)限 。 2）按照《顧客滿意度評價控制程序》所取得的顧客反饋信息，以及按《信息交流控制程序》所獲取的相關(guān)方的意見。 6）上次管理評審會議之后續(xù)措施的情況。 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進措施。 6 資源管理 資源的提供 為實施、保持和持續(xù)改進一體化管理體系，增強顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度，本公司提供如下適當?shù)馁Y源配置，并及時提供到施工過程及相關(guān)活動中： 1）工程項目施工以管理為主，充分的人力資源以及先進的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意工程質(zhì)量、做好環(huán)境保護及健康安全活動的前提。 4）充分合理的財務(wù)資源是開展工作的基本條件。 2）按照《人員的評價、選擇與培訓(xùn)控制程序》要求，根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動相關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。 5）由辦公室保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 4）國家法律、法規(guī)標準、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。 辦公室負責按《辦公設(shè)備管理規(guī)定》對辦公場所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理，建立臺帳，明確其它各部門配合做好相關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護工作。 3）努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，創(chuàng) 造良好的外部工作環(huán)境。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了確保公司提供的工程施工 安裝能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，按《實現(xiàn)過程策劃控制程序》通過對特定項目或合同進行的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。 4）施工組織設(shè)計中應(yīng)列明在工作過程中所使用的記錄表格形式，并在實施過程中嚴格控制，確保記錄的可信度。 3）在施工安裝過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范的要求。 3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。 顧客溝通 本公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強與顧客的溝通： 1）及時了解工程項目招標或與之有關(guān)的信息。 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要提供工程施工安裝，一體化管理體系中無 “ 設(shè)計和開發(fā) ” 的要求，予以刪減。 采購信息 應(yīng)對采購文件（包括物資采購合同、設(shè)備采購合同、工程分包合同等）明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求： 1）對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、以往業(yè)績和信譽等要求。 采購產(chǎn)品的驗證 1）對供方提供的材料設(shè)備應(yīng)予以檢驗，如若出現(xiàn)與合同、法律法規(guī)要求有偏離時，工程部應(yīng)及時采取措施進行糾正。對不服從監(jiān)督管理的工程供方，取消其合格工程供方資格。 1）對直接影響質(zhì)量的施工過程予以確定并進行策劃，確保這些過程處于受控狀態(tài)，使服務(wù)滿足規(guī)定要求，充分履行對顧客做出的承諾，以滿足顧客的要求和期望。工程交付后，提供維修和保修服務(wù)的內(nèi)容和方法。施工組織設(shè)計的內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。 顧客財產(chǎn) 1）各工程部按《顧客財產(chǎn)控制程序》要求對所使用的顧客提供的財產(chǎn)（主要指原材料、圖紙等）進行識別、驗證、 保護和維護。 2）與重要環(huán)境因 素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。 3）對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標識危險源的物資供應(yīng)商、工程供方，以及進入施工現(xiàn)場的從 中央到地方等相關(guān)方，公司依據(jù)《對相關(guān)方施加影響管理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 3）事故發(fā)生后，安質(zhì)部與相關(guān)部 門組織對事故進行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責任部門和人員。 1）綜合部每年制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。 4）對使用外部提供的裝置（包括租賃、借用等）時應(yīng)獲得該測量設(shè)備的校驗合格證復(fù)印件，并做好記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 工程部按《顧客滿意度評價控制程序》要求定期發(fā)放〈顧客滿意度調(diào)查表〉或顧客座談等形式，收集顧客的意見，統(tǒng)一顧客的滿意度，作為測量評價一體化管理體系業(yè)績的一種方法。 3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。 6）管理者代表應(yīng)對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并跟蹤驗證糾正措施的實施情況和結(jié)果。 1）物資進貨檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程施工過程質(zhì)量檢驗、工程竣工交付檢驗及驗收；污水的監(jiān)測、噪聲的監(jiān)測、固體廢棄物的監(jiān)控、資源能湖的消耗；工程施工安全的監(jiān)視、員工健康的監(jiān)控等； 2）產(chǎn)品特性的檢驗、測量和試驗、環(huán)境管理績效監(jiān)測、職業(yè)健康安全管理的績效監(jiān)測由安質(zhì)部和工程部負責。 2）不合格物資的處置由工程部負責；不合格工程產(chǎn)品的處置由安質(zhì)部負責督促工程部處理；環(huán)境聲音的處置由安質(zhì)部負責督促工程部立即糾正并做妥善處理；職業(yè)健康安全不符合的處置由安質(zhì)部負責；事故、事件的處置由安質(zhì)部組織相關(guān)部門的進行調(diào)查處理。 1）工程實施和工程質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。 5）一體化管理體系內(nèi)部、員工健康情況的信息。 1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實施結(jié)果； 2）質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標、管理方案的實施結(jié)果； 3）內(nèi) 、外部審核結(jié)果； 4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5）糾正和預(yù)防措施； 6）管理評審。當糾正措施所引起的對程序文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。當預(yù)防措施所引起的對程序文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進行更改并加以實施。 《管理手冊》的修改 18 ● 本公司員工均有權(quán)對《管理手冊》提出修改意見，但必須按《文件控制程序》輸修改手續(xù)，不得擅自修改。 《管理手冊》的換版 ● 《管理手冊》原始版本號為 A 版次為 0，依次為 A/1， A/2， A/3， A/4， A/5，換版后版本號依次為 B/0，B/1， B/2， ?? 、 C、 D?? ● 當出現(xiàn)本公司組織架構(gòu)有重大調(diào)整、標準換版、《管理手冊》多次修改而認為需要換版、本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化等情況時，《管理手冊》進行換版。 ● 對《管理手冊》的適應(yīng)性和有效性，每年在管理評審會議上全面評審一次。 3 職責 辦公室是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件控制的主管部門。 程序 文件范圍 本程序規(guī)定公司以下類型文件的管理： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊，程序文件，工作文件； 外來的適用于公司的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 有關(guān)的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標準； 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術(shù)、指導(dǎo)性文件； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)的運用及管理軟件。具體的動態(tài)管理見《法律 法規(guī)及其他要求控制程序》。 安監(jiān)部 /項目部負責質(zhì)量檢驗有關(guān)文件的批準，包括檢驗報告等。其它部門收到的此類文件交辦公室備案。 文件破損、遺失或需增發(fā)時，相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件申請單》，經(jīng)文件發(fā)放部門負責人審批后重新辦理發(fā)放手續(xù)。 各部門由于工作需要，對文件提出更改時，應(yīng)填寫 “文件申請單 ”，送辦公室，由辦公室對更改的內(nèi)容進行審核，更改后的文件需要重新發(fā)放，并將更改前的文件收回。 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的外來公文的更新由辦公室負責識別； 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的軟件的更改見《計算機管理規(guī)定》。 文件的檢索與借閱 文件的發(fā)放部門根據(jù)《文件總覽表》進行檢索與管理。記錄以傳統(tǒng)媒體為主，但可以是任何其它形式的媒體，如電子媒體。 辦公室負責組織項目部進行工程記錄的標識、收集、整理工作，并按國家和地區(qū)及公司的檔案管理要求做好歸檔、保管和處理工作。 記錄的范圍 工程記錄 材料、設(shè)備的產(chǎn)品證明書、合格證、檢驗報告等； 開工報告 /竣工報告； 施工技術(shù)管理工作記錄； 施工測量 /檢驗和試驗記錄； 隱蔽工程驗收記錄； 工程驗收記錄； 工程評定質(zhì)監(jiān)簽證記錄； 工程圖 照片及錄像等； 竣工圖設(shè)計變更修改記錄； 其它可以用以證實工程產(chǎn)品的文件。 記錄的收集、編目、保管和歸檔。 體系記錄除在程序文件中有特殊規(guī)定以外，由歸口管理部門在每年年底收集歸檔。 記錄建檔后按規(guī)定的保存期限妥善保存，當合同有要求時，在商定期內(nèi)應(yīng)可提供給顧客或其代表評價時查閱。 2 適用范圍 公司范圍內(nèi)工程施工、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 環(huán)境因素識別與評價的步驟 各分部使用《環(huán)境 影響評價對象一覽表》進行評價，選擇和確定工程工程施工（可能）造成環(huán)境影響的活動，其中活動的選擇可涉及采購、施工過程、儲存、運輸、維修、綠化等多方面。 初步評價按兩組評價因子分別評分： X 第一組因子包括：發(fā)生的概率、發(fā)現(xiàn) /預(yù)防的可能性、影響程序分值為三個因子的乘積； 第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措 施、事故 /投訴，分值為三個因子的和（當 “事故 /投訴 ”欄中兩種以上情況同時發(fā)生時，以高分為準）； 具體評分依據(jù)《環(huán)境因素影響評分基準》的各項標準進行。 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素一覽表》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的、要制定具體的實施計劃。 3 職責 管理者代表負責公司危險源辨識及風險評價 的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審定公司重大危險害清單和控制計劃。 參照事故類別 和職業(yè)病類別進行分類，詳見 GB644186《企業(yè)傷亡事故分類》和衛(wèi)生部、總工會、原勞動部頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 本公司綜合采用兩種分類辦