【正文】 產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資 ，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 5．材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。 12．保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。 19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。 23．保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng) 導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。二 適用范圍適用于原料庫(kù)和成品庫(kù)及待處理品庫(kù) 的管理。 2. 入庫(kù) ● 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫(kù)。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。 Ⅳ 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為 “合格 ”的生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到原料庫(kù)辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。 ● 待處理品入庫(kù) Ⅰ 成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫(kù)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫(kù)工作；庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào) 等是否屬實(shí)，對(duì)入庫(kù)單進(jìn)行審核。 ● 庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。具體要求如下： Ⅰ 庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的方法做出。 4. 發(fā)放● 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。 ● 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫(kù)單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個(gè)月（含）的原料前應(yīng)報(bào)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。 ● 倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。 ● 對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。 ● 原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。若要將超過三個(gè)月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放。 8. 本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管員提交《采購(gòu)收料通知單》報(bào)質(zhì)管部檢驗(yàn) 庫(kù)管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為 “合格 ”的檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，編制《原料入庫(kù)單》，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將 “待驗(yàn) ”標(biāo)識(shí)取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為 “不合格 ”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識(shí)，等待不合格品審理。 《采購(gòu)收料通知單》和《原料入庫(kù)單》交車間，財(cái)務(wù)，采購(gòu)，庫(kù)管各一聯(lián)。實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《領(lǐng)料單》上填寫該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。 保管 根據(jù)特性特性和要求選擇合適的存儲(chǔ)場(chǎng)所，保持庫(kù)房的干燥通風(fēng)、清潔干凈。不同品種的鋼材應(yīng)分別堆放，防止混淆。 盤點(diǎn) 所有的原料每個(gè)月必須大盤一次。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。4 樓回目錄原材料庫(kù)管理制度原材料管理制度 | 20200907 18:13 內(nèi)蒙古藍(lán)海礦泉水有限責(zé)任公司原材料庫(kù)房管理制度一 目的為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料庫(kù)房管理，并有效建立公司原材料庫(kù)房管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫(kù)房管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特 制訂本管理?xiàng)l例。材料驗(yàn)收入庫(kù) 采購(gòu)的原輔材料必須入原輔材料庫(kù)。按照采購(gòu)不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購(gòu)人員反映，以便得到解決。 材料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用材料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任開具的領(lǐng)料單到庫(kù)房領(lǐng)料。公司材料出庫(kù)的有效單據(jù)為：（ 1）業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》；（ 2）業(yè)經(jīng)水廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管與水廠財(cái)務(wù)主管簽準(zhǔn)的 訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》；（ 3）經(jīng)質(zhì)檢主管、采購(gòu)主管審核簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》；（ 4）經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》；（ 5）經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》； 庫(kù)管員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。（ 3）領(lǐng)用材料數(shù)量的準(zhǔn)確性。 非按訂單方式訂購(gòu)或非按訂單采購(gòu)計(jì)劃方式訂購(gòu)之材料及安全庫(kù)存材料，按 “先進(jìn)先出 ”原則發(fā)放。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉(cāng)庫(kù)人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫(kù)資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫(kù)存資料的最新性和準(zhǔn)確性。 1庫(kù)管員未接獲有效之出庫(kù)通知而擅自將材料進(jìn)行出 庫(kù)，小過處理。物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)€變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。 對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。 面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。 1訂單正批材料與余料分開堆放。 每一倉(cāng)位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉(cāng)位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。 在未實(shí)施庫(kù)房電腦化管理前，庫(kù)管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將《原材料月份庫(kù)存報(bào)告》呈報(bào)予總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管及采購(gòu)主管。進(jìn)入庫(kù)房人員不得攜帶火種，不得抽煙，違者罰款 200元。 任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。倉(cāng)庫(kù)管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門 有權(quán)對(duì)倉(cāng)庫(kù)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。 月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫(kù)存材料的 1/3。 年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必須對(duì)庫(kù)房所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。四 附則本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)