【正文】 ........................................................................ 3 2．項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況。 3. 成員及 出資構(gòu)成 項(xiàng)目單位目前擁有 社員 559 名 ， 其中農(nóng)民 社員 548 人，占社員總數(shù)的 %； 注冊(cè)資金 838 萬(wàn)元， 社員以貨幣或?qū)嵨锍鲑Y，出資構(gòu)成詳見附件。 5. 獲得的各種榮譽(yù)及認(rèn)證 情況 合作社先后被評(píng)為 “全國(guó)重合同守信用示范單位”，“四川省農(nóng)民專業(yè)合作示范社”；其水果基地被評(píng)為“ XX市先進(jìn)科普示范基地”、“ XX 縣水果綜合利用示范基地”等榮譽(yù)稱號(hào) 。 7. 管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置 情況 項(xiàng)目單位管理機(jī)構(gòu)設(shè) 置 如下： ⑴ 設(shè)成員大會(huì)，為項(xiàng)目單位最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體成員組成。 8. 辦公條件 及 工作人員 情況 合作社 辦公地點(diǎn)位于 XX 縣城南鎮(zhèn)保真村（廣場(chǎng)二樓） ，擁有占地 500 平方米的 辦公場(chǎng)所 ， 期間 辦公室、培訓(xùn)室、會(huì)議室、接待室分工明確，并相應(yīng)配備辦公桌凳、電腦，合作社辦公條件良好； 合作社現(xiàn)有社員 559 戶 （其中農(nóng)民社員 548 戶） ，辦公人員24 人，其中：專業(yè)技術(shù)人員 10 人，會(huì)計(jì)師 1 人，經(jīng)濟(jì)師 1人，管理人員 3 人，其它職工 9 人。 (二 )運(yùn)營(yíng) 狀況 1． 主業(yè)發(fā)展情況 XX 縣易發(fā)果業(yè)合作社于 20xx 年創(chuàng)辦， 20xx 年 4 月經(jīng)縣工商局登記注冊(cè)并依法成立。目前，合作社帶動(dòng)了周邊的茶盤、濟(jì)川、東升、駱市、小橋、淥井、豐產(chǎn)、回龍 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 12 個(gè)村， 47 個(gè)村民小組， 1270 戶農(nóng)戶栽植優(yōu)質(zhì)果樹。 20xx 年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，上繳稅金 0萬(wàn)元（免稅），本年盈余 萬(wàn)元 ， 共可以分配利潤(rùn) 萬(wàn)元， 人均分配1396 元。但是， 項(xiàng)目區(qū)目前 仍存在 規(guī)?；?優(yōu)質(zhì)梨 種植 面積不大， 優(yōu)質(zhì) 梨 供需矛盾突出、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理、科技創(chuàng)新能力缺乏、 種植 基礎(chǔ)設(shè)施投入不足等問題，不適應(yīng)市場(chǎng)對(duì) 優(yōu)質(zhì)梨 種植 業(yè)的需求。 同時(shí)，通過(guò)專業(yè)化的管理及 種植，引入規(guī)范的種植管理制度，使 優(yōu)質(zhì)梨 基地產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，有利于優(yōu)質(zhì)品種與技術(shù)的推廣，有利于真切展示 梨樹種植的效益，吸引更多的農(nóng)戶加入專合組織，從而帶動(dòng)更 多 的農(nóng)戶 投 入 優(yōu)質(zhì) 梨 種植 產(chǎn)業(yè)化建設(shè)， 帶動(dòng)更 多 的農(nóng)戶增收致富， 形成一個(gè)良性的利益聯(lián)結(jié)及循環(huán)機(jī)制。 豐水梨： 豐水梨原產(chǎn)日本農(nóng) 林省園藝試驗(yàn)場(chǎng)，是日本三水梨之一，其品質(zhì)優(yōu)于幸水和新水。 3. 資源 優(yōu)勢(shì) XX 縣 地處四川盆地 東 北 緣，溫、光、土、水等條件宜于 多植物 生長(zhǎng)。扶持的項(xiàng)目范圍包括：種植、養(yǎng)殖基地項(xiàng)目等；扶持的對(duì)象包括：對(duì)農(nóng)民增收帶動(dòng)作用強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社。 (三 )市場(chǎng)分析 1. 市場(chǎng)分析 我國(guó)是 世界第一產(chǎn)梨大國(guó)， 但 我國(guó)梨的品種結(jié)構(gòu)和產(chǎn)區(qū)分布很不平衡。而大量銷往南方的河北、山東、安徽的鴨梨、雪花梨和酥梨，均是在 9 月成熟，僅碭山酥梨這一品種的面積就超過(guò)了南方所有梨的面積。目前， 傳統(tǒng)的果品消費(fèi)習(xí)慣將發(fā)生一定的 第 二 章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 9 變化，尤其是美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞等國(guó)家的消費(fèi)者，近年來(lái)對(duì)東方梨愈加喜愛。 ⑴ 風(fēng)險(xiǎn)因素分析 在市場(chǎng)方面，由于目前良好的市場(chǎng)需求與市場(chǎng)增速，產(chǎn)品連年處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場(chǎng)方面沒有明顯風(fēng)險(xiǎn)。 ② 充分宣傳產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目栽種的 圓黃梨與豐水梨 ，產(chǎn)品好、品質(zhì)優(yōu)，但種植規(guī)模不大，還沒有形成深入人心的知名度的階段。 第 三 章 項(xiàng)目目標(biāo) 11 第 三 章 項(xiàng)目目標(biāo) (一 ) 項(xiàng)目目標(biāo) 1. 主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力目標(biāo) 項(xiàng)目單位以 合作社農(nóng)民社員 土地入股的形式， 在合作社原有水果基地 畝的基礎(chǔ)上，改擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)梨 基地 1000 畝，推廣種 植具有優(yōu)良生產(chǎn)特性的 圓黃梨與豐水梨 ， 該兩類梨 盛產(chǎn)期45 年， 100%達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 梨 300 萬(wàn)公斤 ，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 960 萬(wàn)元，為合作社實(shí)現(xiàn) 可分配 盈余 萬(wàn)元 （其中 60%用于直接盈余返還） ，帶動(dòng)合作社 農(nóng)民 社員 548 戶參與項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)戶均增收 7280 元，人均增收 2426 元。 改擴(kuò) 建設(shè)優(yōu)質(zhì) 梨 標(biāo)準(zhǔn)化種植 基地 1000畝 （產(chǎn)量 300 萬(wàn)公斤） ，土地來(lái)源方式為租賃及社員土地入股 ，548 戶農(nóng)民社員戶均種植 畝 。 山地和丘陵地地形復(fù)雜，尤其是山區(qū)，氣候和士壤變化大，有垂直分布的特點(diǎn)，栽植梨樹需考慮海拔高度、坡度大小及坡段坡向等。據(jù)觀測(cè)南北坡氣溫相差 ℃ 左右， 10 厘米 深的土溫相差 ℃ ℃ ， 80 厘米 深處南坡比北坡高 4 ℃ 5 ℃ 。 土壤應(yīng)選擇通透性良好的砂質(zhì)壤土，土層較厚，含豐富的有機(jī)質(zhì)。 該項(xiàng)目種植密度選擇 中度密植：株行距為 米 米，每公頃栽 1800 株； ③ 梨樹花期管理技術(shù)措施 ，提高坐果率 梨樹的大多數(shù)品種需要異花授粉后才能結(jié)果。 授粉方法：田間人工授粉：當(dāng)需要授粉品種到盛花期時(shí)進(jìn)行人工點(diǎn)授，可用毛筆、帶橡皮頭鉛筆、紗布團(tuán)、紙棒等工具，每沾一次粉可點(diǎn)授 510 朵花，每花序點(diǎn)授 12 朵，花多少點(diǎn)，花少多點(diǎn)。噴粉或液體授粉：大面積梨園為提高工效，可用小型噴粉機(jī)或噴霧器授粉。可采用以下措施： 開花前灌水：能降低地溫推遲花期，減輕或避免霜凍為害 ； 樹干涂白：開花前將樹干涂白，可使樹體溫度上升緩慢，延遲開花期 23 天，避免或減輕霜凍為害 ； 熏煙防霜凍：熏煙能減少土壤熱量的輻射蒸發(fā)，同時(shí)煙?？晌匠睔?，使水氣凝成液體而放出熱量，提高氣溫。疏芽比疏蕾好，疏蕾比疏花好，疏花比疏果好，越早節(jié)約養(yǎng)分越多。 按距離留果：一般梨樹每 15 20cm 留一個(gè)果，強(qiáng)樹壯枝留果距離稍近， 10 15cm 留一個(gè)果，弱樹、弱枝留果稍遠(yuǎn)， 20 25cm 留一個(gè)果。 整棵協(xié)調(diào)布局：樹冠內(nèi)膛和下層適當(dāng)多留，外圍和上層少留；輔養(yǎng)枝多留，骨干枝少留；骨干枝中部多留，下部少留；盛果期樹背上枝多留，背后枝少留；花多樹弱時(shí)少留?；ǚ刍盍?qiáng)，授粉受精好，坐果率高。 ③ 合理間作：梨園中嚴(yán)禁種植高稈作物，只能種植綠肥和矮桿作物（如大豆、綠豆、花生等）。用 30 ％的敵百蟲 800 倍液， ％敵殺死 3000 倍第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 18 液對(duì)梨大食心蟲，梨星毛蟲、梨莖蜂進(jìn)行防治；用 40 ％樂果對(duì)梨蚜蟲進(jìn)行防治。套袋前 1024 小時(shí)內(nèi)噴殺菌、殺蟲劑。給梨樹冬刮皮主要注意以下四點(diǎn)： 一是刮皮對(duì)象 ： 10 年以上樹齡的梨樹，其主要枝、干的皮層都會(huì)發(fā)生不同程度裂縫，故均應(yīng)進(jìn)行刮皮。 三是刮皮的時(shí)間 ： 當(dāng)梨樹進(jìn)入越冬期一直可持續(xù)到早春梨樹發(fā)芽之前。詳細(xì)購(gòu)置如表 41： 表 41 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) (元） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 15 土壤檢測(cè)設(shè)備 套 1 果品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 套 1 小型抽水機(jī) 套 4 割草機(jī) 臺(tái) 2 耕地機(jī) 臺(tái) 3 噴霧器 臺(tái) 4 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1 管道 批 1 20xx 米 3 其它工程（其它設(shè)施） 5 各種臺(tái)稱 臺(tái) 4 農(nóng) 用運(yùn)輸車 輛 1 合計(jì) 21 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 20 4. 設(shè)施建設(shè) 基地建設(shè)面積 1000 畝，其中 主體工程 5 項(xiàng) ， 輔助工程建設(shè)2 公里 。 ⑵ 技術(shù)來(lái)源 項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)有保障。 ③ 項(xiàng)目單位組織技術(shù)服務(wù)人員，定期深入到基地，檢查基地建設(shè)情況，并具體指導(dǎo)農(nóng)戶按照科學(xué)的種植規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)只需要注重在建設(shè)過(guò)程中不使用高毒農(nóng)藥，多使用農(nóng)家肥及土肥，可以使項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)揮其優(yōu)良的生態(tài)效益，對(duì)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。 工程監(jiān)督人員 ：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)行全 程監(jiān)督，保證施工質(zhì)量。 ⑵ 監(jiān)事 會(huì) 本社設(shè)監(jiān)事會(huì)，由 5 名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人 。 ⑷ 成員大會(huì) 審議、修改本社章程和各項(xiàng)規(guī)章制度；選舉和罷免理事長(zhǎng)、理事、執(zhí)行監(jiān)事；決定成員出資標(biāo)準(zhǔn)及增加或者減少出資；審議本社的發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；審議批準(zhǔn)年度盈余分配方案和虧損處理方案；審議批準(zhǔn)理事會(huì)、執(zhí)行監(jiān)事提交的年度業(yè)務(wù)報(bào)告；決定重大財(cái)產(chǎn)處置、 第 四 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 25 對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的其他重大事項(xiàng)；對(duì)合并、分立、解散、清算和對(duì)外聯(lián)合等作出決議；決定聘用經(jīng)營(yíng)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的數(shù)量、資格、報(bào)酬和任期；聽取 理事長(zhǎng)或者理事會(huì)關(guān)于成員變動(dòng)情況的報(bào)告。 ① 工程管理 項(xiàng)目建設(shè)階段，要嚴(yán)格把好工程原材料的質(zhì)量關(guān)，每一批購(gòu)進(jìn)的建設(shè)材料必須符合設(shè)計(jì)要求，做到不合格材料絕不使用；做好各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查，隨時(shí)按設(shè)計(jì)要求檢查施工情況；驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖驗(yàn)收。 ③ 營(yíng)銷管理 項(xiàng)目 營(yíng)銷管理重點(diǎn)要放到品牌建設(shè)，開拓市場(chǎng)方面。 2. 分建設(shè)內(nèi)容投資估算 ⑴ 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用 萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 117 萬(wàn)元及預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 （詳見附表 2） 。 ② 工程建設(shè)其他費(fèi)用投資 117 萬(wàn)元，其中：前期工作費(fèi)投資3 萬(wàn)元， 土地租金 66 萬(wàn)元， 科技投資 48 萬(wàn)元（詳見附表 2 和附表 23）。 (二 )資金來(lái)源 1. 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 40 萬(wàn)元，占總投資 %。 自籌資金 可以得到保障 。 (四 )自籌資金的 使用 和 管理 項(xiàng)目自籌資金 180 萬(wàn)元。 ⑵ 收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 產(chǎn)出 優(yōu)質(zhì)梨 300 萬(wàn)公斤 ，以 元 /公斤 計(jì)，項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入 960 萬(wàn)元。 工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目用工 20 人， 福利費(fèi)按年工資的 14%計(jì)，工資及福利費(fèi)用 25 萬(wàn)元。 ⑷ 利潤(rùn) 項(xiàng)目 100%達(dá)產(chǎn)后，為合作社年實(shí)現(xiàn) 萬(wàn)元的可分配盈第 六 章 效益分析 32 余， 其中的 60%作為直接盈余返還， 為合作社社員實(shí)現(xiàn) 返還總額 萬(wàn)元 （見附表 4）。由于 該項(xiàng)目梨 質(zhì)量好，出售價(jià)格達(dá)到 元 /公斤 ，比項(xiàng)目區(qū) 梨 平均出售價(jià)格 每 公斤 高 元。根據(jù) 盈余及盈余分配表計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年 稅后盈余 萬(wàn)元 ，提取公益、公積金后 合作社可分配盈余 萬(wàn)元， 可分配盈余的 60%即 萬(wàn)元為社員直接 盈余返還 ，剩余 萬(wàn)元作為合作社剩余可分配盈余 。 項(xiàng)目建成后， 增加項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì) 梨 基地 1000 畝，年形成 300 萬(wàn)公斤 優(yōu)質(zhì) 梨 的產(chǎn)能 ， 大大提高了土地生產(chǎn)率和產(chǎn)品的商品率， 增加了特色農(nóng)作物種植面積，壯大了地方特色農(nóng)產(chǎn)品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目通過(guò)合作社的形式將 548 戶農(nóng)戶抱成一團(tuán)，共同參與及經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同時(shí)，通過(guò)專業(yè)化的管理及種植，引入 山東農(nóng)大、四川農(nóng)大 的種 植管理制度，使 優(yōu)質(zhì)梨 基地產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，有第 六 章 效益分析 34 利于優(yōu)質(zhì) 梨 品種與技術(shù)的推廣，有利于真切展示 優(yōu)質(zhì) 梨 種植的效益，吸引更多的農(nóng)戶加入專合組織，從而帶動(dòng)更的農(nóng)戶投入 優(yōu)質(zhì)梨 種植產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，帶動(dòng)更的農(nóng)戶增收致富，形成一個(gè)良性的利益聯(lián)結(jié)及