【正文】 5 城區(qū)基本建成。 6．主要規(guī)劃技術指標 序號 用地類別 單 位 數(shù)值 1 廠區(qū)規(guī)劃用地 ㎡ 5784 2 改建工程 總用地 ㎡ 1450 廠房 ㎡ 1450 3 改建工程 建筑面積 ㎡ 1300 廠房 ㎡ 1300 4 道路用地 ㎡ 400 1 年總成本 萬元 1180 正常年份 2 經(jīng)營成本 萬元 正常年份 3 年收入 萬元 1475 正常年份 4 稅金與附加（含增值稅） 萬元 正常年份 5 年利潤總額 （稅后） 萬元 6 投資回收期（稅 后 ） 年 不含建設期 7 財務內(nèi)部收益率（稅 后 ） % 6 8 財務凈現(xiàn)值（稅 后 ） 萬元 （三）問題與建議 處理好改建的部分與原有廠房部分銜接問題， 防止新舊廠房之間出現(xiàn)地基不均勻沉降、墻面裂縫、屋面防水問題， 做好設計、施工的準備工作。 近年來注射、擠出和纏繞等技術不斷發(fā)展，膠輥成型硫化設備使膠輥生產(chǎn)逐漸 走上了機械化和自動化。橡膠塑料與金屬芯的結合、粘貼和注射成型、硫化研磨等工序都因此成為高技術含量的工藝。 根據(jù)目標市場定位和競爭力分析，在市場營銷戰(zhàn)略上，重視三個方面： 1. 建立完善的技術服務網(wǎng)絡，由銷售工程師針對加工客戶的使用服務信息調(diào)研，以滿足新產(chǎn)品開發(fā)的要 求； 2. 在產(chǎn)品質量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場相近，且交通便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機制； 3. 通過有成效的管理，提高生產(chǎn)負荷，降低成本，以具有競爭力的 8 產(chǎn)品價格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品。 第三章 場址選擇 （一）場址現(xiàn)狀 1．地區(qū)與地理位置 本項目擬建設在 ********區(qū)西 區(qū)內(nèi)，本項目占地 1450 平方米，項目項目位于創(chuàng)建街 2 號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北，附近南有 ****中山莊田家具公司、 ****市天洋服裝廠，北有電氣元件廠，附近有幼兒園、藥房、商店等。 ********技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是以引進外資和先進技術，按國際慣例建立全新的管理體制和經(jīng)營機制，形成外向型現(xiàn)代化的經(jīng)濟技術工業(yè)區(qū)，是 ****外向型經(jīng)濟發(fā)展的示范區(qū)，是 ****對外開 放的重要窗口。市區(qū)公共汽車通達開發(fā)去，區(qū)內(nèi)南北具有鐵路運輸專用線。 （二）場地條件 1．位置、地形條件 **************工程有限公司 區(qū)域地形屬沖積平原，呈平緩地勢，地形略有起伏。 場地的建筑條件較好，場地內(nèi)除雜填土層不可做天然地基外，其它地層均可做天然地基。 ********區(qū)重點圍繞工業(yè)自動化裝備及電氣、光電“四新”兩大主導產(chǎn)業(yè)集群，遠赴港澳臺、長三角、珠三角、華北地區(qū)開展大規(guī)模招商活動。保證下步鞍乳增產(chǎn)的正常進行。 11 5．交通條件 園區(qū) 有貫穿南北的沈大高速公路，西與津京塘高速連通，東至丹東；南接營口、大連兩個出海良港，因此交通條件優(yōu)越， 距 ****市中心市區(qū)10 公里，交通十分便利。這些項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年銷售收入 70 億元，利稅 8 億元。做好 本廠房與原有廠房的 布局、功能分區(qū)及準入標準，確保 改建 廠房 快速有序進行。 利用原有廠區(qū)建設， 節(jié)約用地，提高土地利用效益。 （二）建筑方案 1．建筑方案描述 （ 1） 建筑地點 建筑位于 ****區(qū) 西 區(qū) ， ****區(qū)建設突飛猛進，道路、電、水等配套設施不斷完善，項目發(fā)展空間非常廣闊。廠房高 米 。 與工業(yè)區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)需要及產(chǎn)業(yè)特色相輔相成。 、綠化、消防等配套設施。 15 第五章 技術方案、 工藝流程 一、技術方案 （一） 、膠料制備 對膠輥來說，膠料的混煉是最為關鍵的環(huán)節(jié)。在成型之前，對這些膠片、膠條還要進行嚴格的外觀檢查，限定停放期，保持新鮮表面并防止粘連和擠壓變形。 （三） 、硫化 膠輥的硫化方式 是 硫化罐 硫化，硫化熱源有蒸汽、熱空氣和熱水 3 16 種加熱方式，主流仍是蒸汽。雖然目前國內(nèi)仍以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，但技術含量在不斷提高，不少產(chǎn)品已經(jīng)進入 ****技術領域，附加值逐漸增大，正成為工業(yè)橡膠制品中又一個經(jīng)濟亮點。 （一）節(jié)能措施 能源消耗種類：本建筑消耗能源主要為電能、熱能。門、窗采用塑鋼材料并有良好的密封設施，圍護結構全部采用隔熱保溫材料。 18 第六章 環(huán)境影響分析 隨著 ****市城區(qū)規(guī)劃的重新調(diào)整， ****市政府逐漸加大招商引資、調(diào)整經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構的力度， ****地區(qū)將增添許多新的產(chǎn)業(yè)項目，市區(qū)將向周邊擴展，本項目擬建設在 ********區(qū)西區(qū) ， 本項目占地 1450 平方米，****宏圖防腐工程有限公司 廠區(qū)項目 位于創(chuàng)建街 2 號，位于創(chuàng)建街東，雙臺路北， ****宏圖防腐工程有限公司 地形屬沖積平原，呈平緩地勢，周邊無污染源。 （二）項目建設與運營期對環(huán)境的影響 1．施工期對環(huán)境的影響 （ 1）大氣環(huán)境影響 施工期對大氣環(huán)境影響最大的是施工揚塵， 其次為運輸及一些動力設備運行產(chǎn)生的 NO CO 和 THC。在物料運輸過程中，會造成物料沿路撒落或風吹起塵。 （ 2）水環(huán)境影響 施工對水環(huán)境的影響包括兩個方面：一是排除地表水；二是排放少量生活污水。 （ 4）固體廢物的影響 本項目拆除物、殘土要外運到管理部門規(guī)定的 排放地點，生活垃圾外運到垃圾排放地點。 2．運行期對環(huán)境的影響 （ 1）水環(huán)境的影響 項目建成后，生活用水通過排水管道排入市政污水管網(wǎng)，因此對周圍水環(huán)境基本無影響。 （三）環(huán)境保護措施 本工程施工過程中環(huán)境保護十分重要。 、沖洗水及其他施工用水要排入臨時沉淀池，沉淀處理后，再排入下水道。 ，如有散落，派專人打掃。 ，而采用復合木模板，最大限度降低因拆裝模板帶來的撞擊噪聲。 11．對主體工程采用密目安全網(wǎng)進行圍擋，以減少污染及噪聲。 14．搭設屋棚封閉木工房減少設備噪聲，空壓機等大噪聲設備裝消聲器。主要的技術規(guī)范、規(guī)程、標準 （ 1）建筑設計防火規(guī)范（ GBJ— 1987）修訂版 （ 2）《安全色》（ GB2893— 1988） （ 3）《安全標志》（ GB2894— 1996） 2．主要隱患部位 “ 四口 ” 防護即在建工程的預留洞口、電梯井口、通道口、樓梯口的安全防護設施； “ 五臨邊 ” 防護即在建工程的樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊的安全防護設施。但是隨著工程竣工危害消除。 （ 2）抓好安全項目經(jīng)理生產(chǎn)目標責任制管理，落實安全生產(chǎn)責任制，實行 “一把手”負責制。堅 24 持施工前交底、工后獎評活動。認真使用“三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)），加強對“四口”（樓梯口、電梯口、井道口、預留洞口）、“五臨邊”（ 樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊 ）的設防，現(xiàn)場危 險地段設立標志和夜間施工信號。使用移動電動工具者，穿絕緣鞋、戴絕緣手套，采用 36 伏安全電壓照明。 （ 7）腳手架必須按 JG5980 的規(guī)定搭設。 （ 9）施工現(xiàn)場按總平面布景設置圍護，對外通道建崗設卡，保證現(xiàn)場安全。 4．現(xiàn)場各種設施防護 缺少地下管線等相應資料，無法詳知該部分情況。 對消防員進行培訓，熟練掌握消防的操作規(guī)程。按施工現(xiàn)場有關規(guī)定配備消防器材，對易燃、易爆、劇毒物品設專庫專人管理，嚴格控制電焊、氣焊地盤位置，采取保證消防用水的措施。 3．氣溫： 夏季接近 炎熱地區(qū)。 本項目的招標范圍建議為：勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料的采購。該項目于 2021 年 4 月開始實施，于 2021年 6 月竣工。 ：負責項目的財務計劃和實施計劃安排與項目履行單位暴力合同，協(xié)調(diào)等手續(xù)。 待項目實施過程中，管理機構視實施情況可進行適當調(diào)整。 （ 2） 施工階段： 1） 挖土方，基礎施工； 2） 主體工程施工； 3） 裝飾及安裝工程； 4） 設備安裝及竣工驗收。 具體分配如下： 建筑工程費： 萬元 安裝工程費 ： 萬元 設備購置費： 萬元 工程建設其他費用： 萬元 預備費： 萬元 鋪底流動資金 ： 萬元 31 各類費用所占百分比示意圖如下： 54%3%0%14%5%24%建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費工程建設其它費預備費鋪底流動資金 （二）資金籌措方式與來源 該工程項目總投資為 萬元，資金來源為 企業(yè)自籌 投資。 （三 ）銷售收入估算 1．銷售收入估算 項目達產(chǎn)年第一年生產(chǎn)規(guī)模為產(chǎn)量 1475 萬元 的橡膠輥產(chǎn)品， 項目計算期 12 年，其中建設期 設為 1 年。 工程項目達產(chǎn) 年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售稅金及附加 萬元。 固定資產(chǎn)折舊費采用年限平均法計算，房屋及建筑物折舊年限 40年，本項目購置設備折舊年 限 10 年。正常年份的所得稅率按25%計取，正常年份的盈余公積金 (含公益金 )按 15％估算。 達產(chǎn)年實現(xiàn)稅后利潤總額 萬元； 達產(chǎn)年財務內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 達產(chǎn)年財務凈現(xiàn)值 (i=10％稅后 ) 萬元； 達產(chǎn)投產(chǎn)后投資回收期 (稅后 ) 年 綜合以上財務評價指 標可以看出，工程項目財務內(nèi)部收益率高于相關行業(yè)基準收益率，投資回收期短，并低于相關行業(yè)基準值。 而且 擁有專業(yè)的橡膠工程師配方，設計、生產(chǎn)、銷售為一體的橡膠制品行業(yè)的佼佼者。為了給 各個行業(yè) 的發(fā)展提供充裕的空間 。 在人才培養(yǎng)上 重點鼓勵和獎勵 專業(yè) 人才 再提高 。 本工程的建設方案，適合 本企業(yè) 發(fā)展的需要，在經(jīng)濟上是合理的，在技術上是可行的，同時具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設是可行的，也是必要的。我們認為，有必要對報告 的有關事項做出進一步說明： 1．由于市場調(diào)研深度和廣度的局限性，各種費用估算均是初步的。 4． 協(xié)調(diào)好水、電、電訊、交通等市政設施的配套聯(lián)網(wǎng)，亦是項目發(fā)展過程中不可忽視的重要問題。 附圖、 附表、附件 ? 附表 1 投資估算表 ? 附表 2 銷售收入和銷售稅金估算表 ? 附表 3 固定資產(chǎn)折舊估算表 ? 附表 4 無形資產(chǎn)及長期待攤費用表 ? 附表 5 總成本費用估算表 38 ? 附表 6 利潤表 ? 附表 7 投資計劃與資金籌措表 ? 附表 8 資金來源與運用表 ? 附表 9 現(xiàn)金流量表