【正文】 ............................................ 49 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................................................. 50 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ............................................................................. 50 項目總成本估 算 ......................................................................................... 50 經(jīng)營成本估算 ............................................................................................ 50 財務(wù)效益分析 ................................................................................. 51 盈利能力分析 ............................................................................................. 51 銀行貸款清償能力分析 ............................................................................. 51 不確定性分析 ................................................................................. 52 盈虧平衡分析 ............................................................................................. 52 敏感性分析 ................................................................................................. 52 財務(wù)評價結(jié)論 ................................................................................ 53 第十章 社會效益分析 ............................................................................ 54 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ............................................ 54 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 ............................................................ 54 帶動基地分析 .............................................................................. 55 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 .................................................... 55 帶動就業(yè)分析 .............................................................................. 55 對比分析 ...................................................................................... 55 附 錄 ............................................................................................................ 56 一、附表 ............................................................................................... 56 二、附圖 ............................................................................................... 56 三、附件 ............................................................................................... 57 第一章 總論 1 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 霍邱縣小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 企業(yè)性質(zhì) 農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 股東構(gòu)成 合作社 注冊資本 萬元。小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社建社以來實施科學(xué)化推進，混合型養(yǎng)殖、市場化經(jīng)營，豬的品種主要以三元豬為主，同時還大力發(fā)現(xiàn)杜洛克、杜長大、大約克、長白、三元良雜瘦肉型商品苗豬及肥豬等混合型養(yǎng)殖。 主營業(yè)務(wù) 經(jīng)營范圍： 生豬養(yǎng)殖、飼料統(tǒng)一購買及技術(shù)咨詢服務(wù) 人員結(jié)構(gòu) 合作社 現(xiàn)有員工 36 人，其中技術(shù)人員 1 人 ，管理人員 3 人，其余為普通工人。 第一章 總論 4 建設(shè)規(guī)模 規(guī)劃 擴建 總建筑 平方米 ，其中豬舍 10 幢（長 米，寬 米，高 3 米），建筑面積 3350 平方米，建設(shè)獸醫(yī)室、種豬性能檢測室、采精室 100 平方米 ；購置養(yǎng)殖設(shè)備、防疫醫(yī)療設(shè)備等 817臺（套）；建設(shè)道路、綠化、變配電、沼氣池等附屬工程。 合作社 現(xiàn)有 36 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 1人 ，合作社 具有豐富的種豬繁育和商品豬養(yǎng)殖經(jīng)驗，技術(shù)人員掌握了較為成熟的人工授精和種豬繁育技術(shù)。 土建工程 規(guī)劃建設(shè) 豬舍 10幢，每幢豬舍 面積 （ 米） ，高 3 米 ，共 3350 平方米 ，建設(shè)獸醫(yī)室 40 平方米、 種豬性能檢測室 30 平方米、采精室 30 平方米 ；建設(shè)道路 500 平方米、綠化第一章 總論 5 600 平方米、 200 立方米沼氣池一座。 項目效益 經(jīng)濟效益 項目建成達到設(shè)計的運營能力后，年新增出售優(yōu)質(zhì)商品豬 5000頭，實現(xiàn)年銷售收入 萬元，年均利潤總額 萬元，稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期），投資利潤率 %，盈虧平衡點 %。 綜合評價 項目建設(shè)的必要性、可行性 項目建設(shè)符合 2020 年中央一號文件 、 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2020 年本 )、 《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（ 20202020 年）》 、第一章 總論 7 等國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和 《 六安市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 、 《 六安市 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十二五 ”規(guī)劃》 區(qū)域發(fā)展等區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。同時可帶動 240 戶協(xié)議 養(yǎng)殖戶增加收入 420 萬元。 帶動作用 本項目建成后， 可提供商品仔豬 3000 頭供周邊農(nóng)戶養(yǎng)殖，并簽訂回收協(xié)議， 可直接帶動項目區(qū) 240 戶、 840 人從事商品豬養(yǎng)殖，每戶每年可增收 萬 元，人均增收 5000 元； 不但可帶動項目區(qū)瘦肉型豬養(yǎng)殖的快速發(fā)展，推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，同時可安排農(nóng)村閑散勞動力、城市下崗職工發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，促進社會和諧穩(wěn)定。為了保證項目的順利實施，建議項目管理部門強化項目管理的監(jiān)督機制，完善監(jiān)督體系，確保本項目達到預(yù)期的目標(biāo)。國土面積3493 平方公里，位居全省第二，其中耕地 萬公頃，水面 萬公頃。 經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及發(fā)展 2020 年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（ GDP） 億元，按可比價計算增長 %，總量居全市首位。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 霍邱屬于亞熱季風(fēng)氣候，四季溫和，雨量適中，光照充足，雨熱同季，無霜期限長，四季分明。但是 霍邱縣 商品豬良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度仍較低，優(yōu)質(zhì)肉豬比例還不高，必須進一步發(fā)揮畜牧龍頭企業(yè)組織的作用，加強良種推廣，推行無公害畜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營服務(wù)，提高廣大養(yǎng)豬戶的生產(chǎn)水平和經(jīng)濟效益，提高生豬及其產(chǎn)品的質(zhì)量，增強市場競爭力。同時對皮革服裝、生化醫(yī)藥、流通、教育、科技服務(wù) 、物流運輸 等二、三產(chǎn)業(yè)也具有顯見的促進作用。支持建設(shè)生豬、奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動，推進畜禽養(yǎng)殖加工一體化。養(yǎng)豬業(yè)屬畜牧業(yè)中最大的行業(yè)，豬肉產(chǎn)量占中國肉類總產(chǎn)量的 70%?！兑?guī)劃》指出： “十二五 ”期間要堅持 發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。 同時， 本項目符合當(dāng)?shù)卣膮^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，有利于壯大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域性經(jīng)濟的健康發(fā)展。本項目建成后，通過 “合作社 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，對 合作社 的關(guān)聯(lián)養(yǎng)殖戶實行統(tǒng)一供仔、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一銷售和統(tǒng)一品牌，能夠顯著提高農(nóng)戶的生豬飼養(yǎng)管第二章 背景及必要性 13 理和防疫技術(shù)水平，確 保生豬飼養(yǎng)質(zhì)量和產(chǎn)肉性能，通過簽訂長期供貨協(xié)議，穩(wěn)定生豬價格和銷售渠道，完善了生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)鏈條，提高了養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟效益，激發(fā)了農(nóng)戶從事生豬養(yǎng)殖的積極性，促進了當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。充分發(fā)揮企業(yè)的帶動作用。 項目的建設(shè)是節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的需要 近年來， 霍邱縣 畜禽養(yǎng)殖業(yè)迅速從庭院養(yǎng)殖向集約化、規(guī)?；⑸唐坊l(fā)展，規(guī)模越來越大，集約化、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟效益十分明顯。 項目的建設(shè)是 疫情防治 的需要 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高，人們對動物蛋白質(zhì)特別是豬肉的需求量越來越大，對豬肉質(zhì)量要求也越來越高，安全、無公第二章 背景及必要性 15 害、高瘦肉率的豬肉需求量不斷增長。該地域地形規(guī)則，地勢平坦，具備優(yōu)越的地理條件，周圍環(huán)境對生產(chǎn)影響較小。 占地面積 項目屬擴建項目，占地面積 36 畝。 水文和水資源 霍邱 地處大別山北麓，淮河中游南岸，地勢南高、北低，南部屬低崗丘陵地區(qū)，北部為平地湖泊河流，是淮河中游的重點行蓄洪區(qū)。 優(yōu)勢 條件 政策 優(yōu)勢 （ 1）國家鼓勵發(fā)展生豬養(yǎng)殖。我國加入 WTO 之后，將與世界經(jīng)濟形成一體化，畜牧業(yè)面臨著嚴(yán)峻 的挑戰(zhàn)，同時也面臨著極好的發(fā)展機遇?！掇r(nóng)民專業(yè)合作社法》明確了從產(chǎn)業(yè)政策、財政支持、稅收優(yōu)惠、金融支持等方面對農(nóng)民專業(yè)合作社給予優(yōu)惠。 2020 年7 月 1 日施行的《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社》第八條規(guī)定：“國家通過財政支持、稅收優(yōu)惠和金融、科技、人才的扶持以及產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)等措施，促進農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。項目的建設(shè)，有利于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展，有效增加農(nóng)民收入。 合作社 現(xiàn)有員工 36人，其中專業(yè)技術(shù)人員 1人 ， 合作社 具有多年的生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗，技術(shù)人員掌握了較為成熟的種豬繁育技術(shù) 和商品豬養(yǎng)殖技術(shù) 。確保項目技術(shù)處于領(lǐng)先水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 3）供水條件：豬場現(xiàn)有深水井 2眼，單井出水量 100t/h，無塔供水系統(tǒng) 1 套，水質(zhì)良好。 2020 年 1～ 12 月，全國生豬存欄量累計 534520萬頭，同比 2020 年減少 %；全國能繁母豬存欄量累計 56750 萬頭，同比 2020 年減少 %。尤其是構(gòu)成肉類蛋白質(zhì)的氨基酸中，人體自身不能合成的必需氨基酸應(yīng)有盡有。香港、澳門地區(qū)生豬消費市場已趨于飽和，市場增容有限，年消費活豬基本穩(wěn) 定在 240～250 萬頭左右。盡管仍有不少的農(nóng)村居民不能大量消費肉食品，但是，農(nóng)村居民的肉食消費量將能夠趕超城鎮(zhèn)居民。受去年嚴(yán)重疫情影響，很多小養(yǎng)殖戶對于現(xiàn)在上漲的行情只能是望洋興嘆。我國養(yǎng)豬業(yè)行情時好時壞，波動過大，利潤好的時，一頭肥豬利潤在 500～ 700 元；行情差時，利潤在 100～ 200 元之間，說明我國養(yǎng)豬 業(yè)處在一個不成熟的發(fā)展階段，隨著養(yǎng)豬結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型及品種第四章 市場分析與銷售方 案 23 良種化進度的加快，養(yǎng)豬業(yè)行情會越來越穩(wěn)定，養(yǎng)豬利潤空間應(yīng)處在 20%～ 30%之間。因此大力發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)，市場前景廣闊。 資源優(yōu)勢： 霍邱縣 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，農(nóng)產(chǎn)品品種豐富，盛產(chǎn) 水稻、棉花、油菜 等糧食作物和經(jīng)濟作物，飼料來源廣泛，成本低廉，項目建設(shè)資源優(yōu)勢突出。 營銷策略、方案、模式 合作社 目前年出欄商 品豬 3000 頭 ，提供商品仔豬 3000 頭供周邊農(nóng)戶養(yǎng)殖 ，現(xiàn)有的銷售渠道和銷售模式是：通過 六安 和省內(nèi)各大食品 合作社 、生豬經(jīng)銷商銷往周邊省份市場， 合作社 與各大食品 合作社 簽有固定銷售合同，銷售渠道穩(wěn)固暢通。 （ 3）加強對客戶的技術(shù)服務(wù)，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 市場方面主要是品牌問題， 霍邱縣 商品豬養(yǎng)殖 相對落后，沒有形成品牌。 第四章 市場分析與銷售方 案 26 對于市場方面應(yīng)通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品市場價格銷售 用戶滿意的產(chǎn)品，同時加大產(chǎn)品宣傳力度，以確立在目標(biāo)市場上與國內(nèi)外同類產(chǎn)品競爭中占據(jù)有利地位； 防疫方面，在建立健全防疫設(shè)施和防疫制度的基礎(chǔ)上，防止重大疫