【正文】 11 （ 2）本項(xiàng)目屬羊絨原料深加工項(xiàng)目，將有效改善企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓展企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將資本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，特別是對(duì)羊絨紡織業(yè)的發(fā) 展具有重要的借鑒性。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)角度講，本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)提高資源的利用價(jià)值，保護(hù)環(huán)境，增加外匯收入，提升市場(chǎng) 知名度，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重大意義。 （ 4）廠址所在地坐落于靈武羊絨產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，位于靈武市區(qū) 南郊 1 公里處。 （ 5）本項(xiàng)目廢水可直接進(jìn)入園區(qū)污水排放系統(tǒng)排放，節(jié)約了申報(bào)、環(huán)評(píng)等方面的時(shí)間，有利于迅速建成投產(chǎn)。設(shè)備購(gòu)置合同要重視設(shè)備制造企業(yè)的售后服務(wù)內(nèi)容的要求，保證設(shè)備生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 研究的簡(jiǎn)要結(jié)論 （ 1） 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合“十二五”紡織工業(yè)科技攻關(guān)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目要求，符合寧夏回族自治區(qū)制定“十二五”期間規(guī)劃建議，屬于國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)鼓勵(lì)、支持發(fā)展的項(xiàng)目； 13 （ 2）本項(xiàng)目引進(jìn)新設(shè)備、采用新技術(shù)、全面提升企業(yè)裝備 水平，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，延伸了山羊絨加工產(chǎn)業(yè)鏈、增加羊絨產(chǎn)品種類、提升羊絨附加值，確立產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品精深加工的方向，市場(chǎng)前景看好。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 172 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 羊絨面料 萬(wàn)米 /年 15 花式紗線 噸 /年 100 2 產(chǎn)品方 案 羊絨面料 萬(wàn)米 /年 15 花式紗線 噸 /年 100 3 主要原材料 無(wú)毛絨 噸 /年 105 粗紡羊絨紗 噸 /年 100 4 公用工程 （ 1） 電 萬(wàn) KWh/年 260 （ 2） 水 噸 /年 60000 （ 3） 煤 噸 /年 2020 5 全廠定員 230 （ 1） 生產(chǎn)工人 人 200 （ 2） 技術(shù)人員 人 10 14 （ 3） 管理人員 人 20 6 總用地面積 平方米 4000 7 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 16688 （ 1） 建設(shè)投資 萬(wàn)元 10688 （ 2） 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 6000 8 年均銷售收入 萬(wàn)元 27000 9 年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 1152 10 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 22232 11 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3616 12 年均所得稅 萬(wàn)元 904 13 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 2712 14 投資利潤(rùn)率 % 15 投資利稅率 % 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） % 17 全部投資凈現(xiàn)值（ NPV） 萬(wàn)元 19002 Ic=12% 18 全部投 資回收期 年 含建設(shè)期 1年 19 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表 % 15 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 山羊絨屬于稀有的特種動(dòng)物纖維，是一種珍貴的紡織原料，國(guó)外稱其為“纖維的鉆石”、“軟黃金”。山羊絨對(duì)酸、堿、熱的反應(yīng)比羊毛敏感，即使在較低的溫度和較低濃度酸、堿液的條件下，纖維損傷也很顯著，對(duì)含氯的氧化劑尤為敏感。在精紡制品方面，主要有羊絨衫、羊絨圍巾、羊絨披肩、羊絨帽、羊絨套裝、羊絨襯衫和西服面料、羊絨內(nèi)衣褲等。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明， 2020年世界山羊絨產(chǎn)量約為 14000噸，中國(guó)純產(chǎn)量約 9000 16 噸，蒙古、伊朗等國(guó)家產(chǎn)量約 4000 噸。我省羊絨資源十分豐富，每年春季大約可以出產(chǎn) 800 噸左右品質(zhì)優(yōu)良的山羊絨，而且發(fā)展勢(shì)頭很快，正在成為我省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是我區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的主要商品，加之我省相鄰的內(nèi)蒙古、甘肅等地也盛產(chǎn)羊 絨、收購(gòu)原料極為便捷。山羊絨制品是我國(guó)毛紡工業(yè)中技術(shù)含量最高、效益最好的產(chǎn)業(yè)之一，具有巨大的市場(chǎng)空間。 目前國(guó)內(nèi)羊絨行業(yè)面臨的狀況是兩頭大中間小。 我國(guó)在特種動(dòng)物纖維制品行業(yè)中具有的資源優(yōu)勢(shì)，包括相對(duì)價(jià)廉的纖維原料和充足的勞動(dòng)力，使我國(guó)特種動(dòng)物纖維制品行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 今后企業(yè)將不斷加大科技投入，使公司產(chǎn)品向著“高檔產(chǎn)品精品化、精品產(chǎn)品功能化”方向發(fā)展，為企業(yè)今后進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率打下基礎(chǔ)。因此，羊絨業(yè)盡管利潤(rùn)很大，但其風(fēng)險(xiǎn)也很大。 積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò) 我國(guó)羊絨業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和加工優(yōu)勢(shì)是目前世界上任何國(guó)家都難以比擬和取代的。在資金和人力上加大投資，要通過(guò)研發(fā)新工藝、新技術(shù)、新裝備，開發(fā)出更多個(gè)性化、多樣化、功能化的新產(chǎn)品，滿足羊絨制品市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品的附加價(jià)值。 產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《山羊絨國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》 GB182672020 （ 2）《紡織材料公定回潮率》 FZ/T 99941997 （ 3）《羊絨針織絨線》 FZ/T 710061997 （ 4）《羊絨針織品》 FZ/T 730091997 工藝流程及工藝參數(shù) 羊絨精梳制條工藝流程： 散絨 —— 和絨 —— 梳絨 —— 理?xiàng)l（針梳） —— 理?xiàng)l二（針梳） —— 精梳 —— 整條一（針梳） —— 整條二（針梳） —— 檢驗(yàn) —— 包裝 羊絨粗紡服飾面料織造、后整生產(chǎn)工藝流程： 粗紡羊絨紗 —— 整經(jīng) —— 織造 —— 坯檢 —— 生修 —— 半檢 —— 縫袋 —— 縮呢 —— 半檢 —— 洗呢 —— 脫水 —— 匹染 —— 脫水 —— 烘干 —— 摸邊 —— 蒸呢 —— 起毛 —— 剪呢 —— 濕刷 —— 打卷 —— 脫水 —— 烘干 —— 摸邊 —— 刷毛 —— 蒸呢 —— 成品檢驗(yàn) —— 包裝 花式紗線生產(chǎn)線工藝流程： 散絨染色 —— 散絨烘干 —— 和絨 —— 梳絨 —— 紡紗 —— 絡(luò)筒 —— 并線—— 倍捻 —— 檢驗(yàn) —— 包裝 21 工藝參數(shù)的確定： 羊絨粗紡服飾面料 平均重量： 580克 /米 精梳絨條： 細(xì)度： 長(zhǎng)度 44mm52mm 出條重量： 20 克 /米（公定重量） 花式紗線： 平均支數(shù)： 42Tex/2（ 24Nm/2） 支數(shù)范圍： 56 Tex/228 Tex/2（ 18 Nm/236 Nm/2） 生產(chǎn)車間的組成 羊絨面料生產(chǎn)線由絨條車間、織造車間、染整車間、成品車間組成。 花式紗線生產(chǎn)線由染色車間、紡紗車間、檢驗(yàn)包裝車間組成。 351 羊絨粗紡服飾面料產(chǎn)量進(jìn)度表 單位：米 產(chǎn) 品 產(chǎn)品 品種 時(shí) 班 日 月 年 羊 絨 粗紡呢絨 用紗量（ kg） 8134 100000 成品（ m） 12503 150000 注：（ 1）羊絨面料單重按 580g/m 計(jì)（成品） （ 2） 織造制成率按 98%計(jì)，織縮按 %計(jì)，上機(jī)疋長(zhǎng) 70米，下機(jī)為 67 米； 22 （ 3）染整重?fù)p按 計(jì)，染整縮率按 ，成品長(zhǎng)度為 62米； （ 4）疋布單重 =成品單重247。 （ 2）適用于加工羊絨或超細(xì)羊毛、駝絨、蠶絲等原料。 主要設(shè)備性能簡(jiǎn)介 （ 1）高速整經(jīng)機(jī)：采用世界上最先進(jìn)的高 速整經(jīng)機(jī)。 （ 3）洗縮聯(lián)合機(jī)：采用國(guó)產(chǎn)洗縮聯(lián)合機(jī)。經(jīng)改造使設(shè)備設(shè)計(jì)的混毛倉(cāng)，加油，混合效果好。 （ 8）針梳機(jī)：選用 SZ10 型四道針梳機(jī)，均為末道為條進(jìn)條出，三道牽伸自調(diào)勻整，設(shè)備性能先進(jìn)，纖維損傷小，纖維梳理順直，重量均勻。具有電子驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電子走車欠伸運(yùn)動(dòng)裝置、電子捻度計(jì)、顯數(shù)器、墜桿開張氣動(dòng)、電動(dòng)控制系統(tǒng)等先進(jìn)裝置。工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，園區(qū)已實(shí)現(xiàn)水、路、通訊等“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目承擔(dān)單位靈武市興達(dá)絨業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)自己的中遠(yuǎn)期規(guī)劃進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)場(chǎng)地情況 ，不排除部分采用天然地基的可能性。 ：地表出露的巖石主要為中等風(fēng)化砂巖，巖石多呈暗灰褐色，碎屑結(jié)構(gòu)。 水文地質(zhì)： 靈武市河流均屬黃河水系，黃河在市境西部黨家河灣入境，由橫城北出境，境內(nèi)河流長(zhǎng) 47公里，其多年平均流量 907m2/s， 年平均過(guò)境水量 325 109 m3。 公用設(shè)施社會(huì)依托條件（水、電、汽、生活福利） 用電由園區(qū)備有的 10KV高壓線路可接入本廠；項(xiàng)目用水由城市供水管網(wǎng)供給；蒸汽由本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的配套鍋爐供應(yīng)；職工生活福利設(shè)施，原項(xiàng)目設(shè)計(jì)中有職工廉租住宅樓、職工食堂等設(shè)施。 根據(jù)上述選址論述，項(xiàng)目選址比較優(yōu)越。 表 51 原料消耗計(jì)劃表 原料名稱 消耗定額（噸） 用量（噸 /年） 備 注 粗紡羊絨紗 噸 /萬(wàn)米 100 采購(gòu) 無(wú)毛絨 1． 05 噸 /噸 105 采購(gòu) 用電 項(xiàng)目工藝設(shè)備總裝機(jī)容量為 500KW，公用設(shè)施及照明容量為 200KW，項(xiàng)目全部投產(chǎn)最大負(fù)荷為 400KW，預(yù)計(jì)全年耗電 260萬(wàn) KWh。 價(jià)格現(xiàn)狀 主要原料無(wú)毛絨、粗放羊絨紗線的價(jià)格受世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，價(jià)格波動(dòng)較大，但總體在緩慢增長(zhǎng)，近十年來(lái)無(wú)毛絨、羊絨紗總體漲幅在 20%左右，燃料煤漲幅較大，年漲幅在 10%左右，電力和水漲幅較小。 （ 2）正確處理建筑物的組合安排 建筑物的組合安排，涉及建筑體型、朝向、間距、布置方式所在地段的地形、道路、管線的協(xié)調(diào)等。聯(lián)合生產(chǎn)廠房是一個(gè)整體，由生產(chǎn)部分、輔助生產(chǎn)部分、行政生活設(shè)施組成。設(shè)計(jì)擬采用暗管排雨水系統(tǒng)，雨水經(jīng)道路收集通過(guò)地下管網(wǎng)排出。設(shè)計(jì)路寬為 6 米，主要道路轉(zhuǎn)彎半徑為 12 米。 消防用水由現(xiàn)有的市政消防水系統(tǒng)供給。敷設(shè)方式為埋地敷設(shè)。排水管網(wǎng)采用排水鑄鐵 管和 PVC排水管。 照明燈具根據(jù)建筑物環(huán)境特點(diǎn)選用工 廠燈或防爆燈，值班室全部選用熒光燈。鍋爐的蒸發(fā)量為 4噸 /時(shí)，蒸汽壓力 13 千克 /平方厘米，蒸汽溫度 194℃，給水溫度 105℃。空調(diào)器選用組合式紡織專用空調(diào)，經(jīng)空調(diào)器處理后的空氣由送風(fēng)管送入生產(chǎn)車間。 建筑設(shè)計(jì) 為 了 保證生產(chǎn)裝置的安全操作和正常運(yùn)行，同時(shí)又為勞動(dòng)者提供一個(gè)符合現(xiàn)代文明的衛(wèi)生環(huán)境，建筑設(shè)計(jì)上應(yīng)按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行妥善的防火、防爆、防腐、防毒、防塵和防熱設(shè)計(jì)?？蚣芙Y(jié)構(gòu)的廠房基礎(chǔ)采用沉管灌注樁或預(yù)制柱。 38 第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目法人組織方案 本項(xiàng)目實(shí)行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制。 管 理機(jī)構(gòu)組織方案和體系統(tǒng) 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 機(jī)構(gòu)設(shè)置，在總結(jié)了 紡織企業(yè)多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際設(shè)置的，適合項(xiàng)目承擔(dān)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。項(xiàng)目生產(chǎn)依據(jù)產(chǎn)品、設(shè)備情況采用三班運(yùn)轉(zhuǎn)制，依勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定，每班工作時(shí)間 8 小時(shí)，年工作時(shí)數(shù) 7200 小時(shí)。 在設(shè)備安裝、調(diào)試階段，聘請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造廠家的技術(shù)人員到工廠進(jìn)行指 40 導(dǎo)，以保證在設(shè)備安裝、調(diào)試后，保質(zhì)保量生產(chǎn)出高檔次的產(chǎn)品。 41 第八章 勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生 在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，從原輔材料分選，生產(chǎn)加工過(guò)程到包裝入庫(kù)過(guò)程中都存在一些不安全因素，包括噪聲、粉塵、氣體等，如處理不好都有可能影響到員工的工作環(huán)境及安全。 粉塵 生產(chǎn)過(guò)程中的基本不產(chǎn)生粉塵，鍋爐廢渣清理時(shí)產(chǎn)生少量灰塵，但含量及濃度較低，不對(duì)人體構(gòu)成傷害，且職工進(jìn)入粉塵較多的飛絨時(shí)佩戴口罩，防止口鼻吸入粉塵。 不良?xì)怏w 生產(chǎn)過(guò)程中不良?xì)怏w較少，主要可能產(chǎn)生的是助劑的揮發(fā)，對(duì)某些工人來(lái)說(shuō)可能產(chǎn)生不適。 生產(chǎn)過(guò)程中，原料基本在封閉的條件下加工成成品，整套生產(chǎn)線先進(jìn)可靠，生產(chǎn)設(shè)備的操作安全衛(wèi)生。壓力容器使用人員定崗定位，不能隨意更換，上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得壓力容器使用許可證后，方能上崗，所有壓力容器必須設(shè)安全閥。 （ 1）廠內(nèi)設(shè)有浴室、職工休息室、衛(wèi)生間等，為職工創(chuàng)造良好的休息場(chǎng)所。 （ 2）對(duì)地方勞動(dòng)保護(hù)部門所提要求，采取措施，嚴(yán)格執(zhí)行地方勞動(dòng)保護(hù)條例及制度，本項(xiàng)目按當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障部門制定的行業(yè)勞保規(guī)定，發(fā)放勞保用品及行業(yè) 津貼。 本項(xiàng)目消防依托自身消防系統(tǒng)及靈武市消防大隊(duì)。 在給水主管上設(shè)消防專用供水管道。 （ 5） 防雷與接地措施 設(shè)計(jì)采用高壓保護(hù)接地與低壓保護(hù)工作接地的接地方式，接地電阻不大于 4 歐姆。積極地采取環(huán)境保護(hù)預(yù)防性措施，使環(huán)境保護(hù)符合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)，并按照國(guó)際通用的環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”的原則實(shí)施環(huán)境保護(hù)措 施。 （ 2）廢水 47 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要為染色廢水、整理廢水、鍋爐廢水、空調(diào)廢水、生活廢水，年排放量約在 萬(wàn)噸左右。 環(huán)境保護(hù)和綜合利用 （ 1）精梳落絨及廢渣 精梳落絨由生物蛋白組成，可銷給生物飼料廠經(jīng)發(fā)酵處理制作生物飼料。生活廢水經(jīng)化糞池處理后排入污水管網(wǎng)由污水處理廠統(tǒng)一處理。噪聲