銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文與銀行內(nèi)控年終工作總結(jié)范文匯編-全文預(yù)覽
【正文】 法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。建立了問題整改臺賬。**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作。在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離。銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文與銀行內(nèi)控年終工作總結(jié)范文匯編第 7 頁 共 7 頁銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文銀行內(nèi)控工作總結(jié)分行內(nèi)部控制綜合評價(jià)小組：自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文分行內(nèi)部控制綜合評價(jià)小組自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)*次，參加人員**人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到
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