銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文與銀行內(nèi)控年終工作總結(jié)范文匯編-全文預覽
【正文】 法出臺使全行在組織上、職責上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。建立了問題整改臺賬。**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作。在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務分離。銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文與銀行內(nèi)控年終工作總結(jié)范文匯編第 7 頁 共 7 頁銀行內(nèi)控工作總結(jié)優(yōu)秀范文銀行內(nèi)控工作總結(jié)分行內(nèi)部控制綜合評價小組：自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化銀行支行內(nèi)控管理情況報告正文分行內(nèi)部控制綜合評價小組自XX年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。到10月末全行員工**人，其中長期合同工**人，短期合同工**人。在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風險。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責任審計。對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查。據(jù)統(tǒng)計，到
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