【正文】 職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個防范主體不能有效聯(lián)動。沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。⑶、協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項檢查經(jīng)過認(rèn)真部署、合理安排，我社及時組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項檢查，通過認(rèn)真核對、匯總和統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)我市*個信用社存在冒名貸款，共計*x戶，*x筆，金額***x元。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會保險統(tǒng)計報表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。二、稽核工作的開展情況（一）認(rèn)真做好社會保險年度申報稽核工作。xx信用社稽核員二○一x年一月九日第二篇：社?；斯ぷ骺偨Y(jié)一、不斷加強稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度今年以來，結(jié)合我局實際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動實施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等知識。加大稽核處罰力度，對于查出的問題，堅持以事實為依據(jù)，以制度為標(biāo)準(zhǔn)，分清主次，界定責(zé)任，不搞多重或雙重標(biāo)準(zhǔn)，不夸大或縮小問題，不回避矛盾，不混淆是非。首先加強與領(lǐng)導(dǎo)，同事之間的溝通與理解，其次，轉(zhuǎn)變思想觀念，及時了解掌握信用社稽核工作中存在問題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性?；酥貦z查，輕處理，在平時工作中，檢查發(fā)現(xiàn)問題基本上還是嚴(yán)肅認(rèn)真，堅持原則，尊重客觀事實，實事求是的觀察分析問題，但在處理問題時特別是向上級部門揭露自身存在的問題時，一般總是避重就輕。在上半年工作中，本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉，防范風(fēng)險，嚴(yán)格管理，穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，加強了對重點機(jī)構(gòu)、重點監(jiān)控對象的稽核檢查。樹立“規(guī)范”思維，扎實開展工作金融行業(yè)的制度是用金錢、自由甚至是生命換來的，必須遵守。一是利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)法律知識和各項規(guī)章制度，強化自身的法律意識，加強思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀。發(fā)出整改通知書47份，處罰款xxx元。圍繞局工作重點，根據(jù)科室職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求，強化內(nèi)部審計監(jiān)督職能，有計劃、有步驟開展內(nèi)審工作稽核年終工作總結(jié)xx信用社二○一一年稽核工作總結(jié)二○一一年xx信用社稽核員在區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照稽核監(jiān)察部的安排、布署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針、政策。內(nèi)部審計缺乏必要的軟硬件條件，內(nèi)審工作開展緩慢，未能發(fā)揮應(yīng)有的審計監(jiān)督職能。為確?；私Y(jié)果真實準(zhǔn)確，在實地稽核開始前，我們就制定了嚴(yán)格的稽核紀(jì)律，明確提出了“不該吃的飯不能吃，不該要的東西不能要，不該伸的手不能伸”的稽核工作紀(jì)律，稽核人員也克服了車輛短缺、條件艱苦等困難，在單位車輛安排不過來時，主動選擇坐公交車、騎自行車等方式下單位稽核，多次謝絕被稽核單位公車接送和宴請，截止目前審計科從未發(fā)生過工作人員因“吃拿卡要”和服務(wù)態(tài)度不好等原因被參保單位舉報投訴的情況。在科室建設(shè)上，我們相互取長補短，比學(xué)趕超，努力打造學(xué)習(xí)型、和諧型科室。對每一個申報單位，我們都按照實施方案要求認(rèn)真查閱報表資料，嚴(yán)格按程序接收數(shù)據(jù)、核定基數(shù)，對特殊情況的處理，我們嚴(yán)格按照權(quán)限范圍履行了必要的審批手續(xù)，對不符合申報要求或明顯不真實的數(shù)據(jù)資料堅決不處理，有效減少了單位漏報繳費基數(shù)和參保人數(shù)的情況切實提高了申報數(shù)據(jù)真實可靠；十是安排專人負(fù)責(zé)對漏保險種的單位逐一開具整改通知書，限期辦理參保繳費手續(xù)，有效地發(fā)揮了社?；酥骼U、促擴(kuò)面的作用。精心準(zhǔn)備，積極配合，做好省養(yǎng)老保險局對我市實地稽核及內(nèi)控建設(shè)檢查指導(dǎo)工作，以完備的檔案資料和扎實規(guī)范的基礎(chǔ)工作，贏得了省局領(lǐng)導(dǎo)的肯定。服務(wù)大局，不計得失，積極配合市局申報登記科、辦公室、醫(yī)療監(jiān)督科、征繳科等科室圓滿完成社會保險登記證的年度檢驗、縣（市、區(qū)）社保中心經(jīng)費檢查、醫(yī)院騙保情況的調(diào)查以及中信重機(jī)、中油一建等單位原失業(yè)保險欠費情況的核算工作，協(xié)助完成失業(yè)保險清欠1000萬元以上，挽回社保基金損失200多萬元。鎖定目標(biāo)，分類實施，使社會保險擴(kuò)面工作取得突破性進(jìn)展。經(jīng)書面稽核核定應(yīng)實行雙基數(shù)征繳的單位386 家，預(yù)計年增社保費收入8200余萬元 ，其中養(yǎng)老保險324家，涉及職工70604人，基金年增收5500余萬?；巳藛T齊心協(xié)力，犧牲了全部休息時間，克服了時間緊、任務(wù)重、人手缺、壓力大等困難，在13天內(nèi)完成了以往2個月的工作量，共計完成1250家用人單位的繳費基數(shù)申報工作，書面稽核用人單位928 家，查出漏保險種的申報單位205家，各險種漏保職工人數(shù)合計24453人。截止XX年底，共完成實地稽核單位 65 家，五險漏保人數(shù)合計28798人，追回漏繳社?；?000多萬元。XX年我們完成了局申報登記科等8個主要業(yè)務(wù)科室，**縣等5個縣（市、區(qū)）社保中心的內(nèi)控檢查評估工作，出具檢查評估報告和整改意見書19份，對被檢查單位如何進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范業(yè)務(wù)操作，科學(xué)設(shè)崗等方面提出了合理化建議共計100多條，檢查工作效果顯著。積極主動、加強溝通，全力配合市審計局順利完成對我局城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和居民醫(yī)保的審計工作。為最大程度消減XX年社平工資延遲公布對基數(shù)申報稽核造成的不利影響，稽查審計科會同有關(guān)科室，在認(rèn)真研究制定出了多套應(yīng)急方案的同時積極向省社保局、省人力資源和社會保障廳、市統(tǒng)計局等有關(guān)部門請示溝通，及時取得了統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)支持，確保了XX年繳費基數(shù)申報和稽核工作如期完成，7月征繳計劃正常生成；五是采取了抓大放小的策略，將所有應(yīng)申報單位進(jìn)行全面梳理，篩選出職工人數(shù)較多和效益較好的用人單位作為工作重點，采取了打電話、發(fā)短信、發(fā)郵件等各種方式督促用人單位及時辦理手續(xù)；六是充分利用現(xiàn)有的電腦和打印設(shè)備，對稽核人員進(jìn)行科學(xué)分工，成立了三個申報稽核組、一個復(fù)核組，明確人員職責(zé)和權(quán)限，并對千人以上的大單位采取了預(yù)約打印核定單的方法以錯開工作高峰期，有效提高了工作效率；八是根據(jù)內(nèi)控要求完善了業(yè)務(wù)辦理流程，將申報稽核全部業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)管理，無論單位核定表還是個人基數(shù)核定表均通過系統(tǒng)自動生成，并在系統(tǒng)上加設(shè)復(fù)核關(guān)，專門安排一名副科長對核定的數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行復(fù)核，對發(fā)現(xiàn)的錯誤及時予以糾正，有效提高了工作的準(zhǔn)確度，減少了錯誤疏漏；九是牢固樹立“申報就是服務(wù)，稽核就是責(zé)任”的工作理念，規(guī)范操作、嚴(yán)格實施、確?；速|(zhì)量。在稽核工作中，對于那些路途遠(yuǎn)，經(jīng)辦人員年齡大、計算機(jī)操