【正文】 職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個(gè)防范主體不能有效聯(lián)動(dòng)。沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。⑶、協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查經(jīng)過認(rèn)真部署、合理安排，我社及時(shí)組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過認(rèn)真核對、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個(gè)信用社存在冒名貸款，共計(jì)*x戶，*x筆，金額***x元。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級要求，通過理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。二、稽核工作的開展情況（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。xx信用社稽核員二○一x年一月九日第二篇：社?；斯ぷ骺偨Y(jié)一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度今年以來，結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。加大稽核處罰力度，對于查出的問題，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以制度為標(biāo)準(zhǔn)，分清主次，界定責(zé)任，不搞多重或雙重標(biāo)準(zhǔn)，不夸大或縮小問題，不回避矛盾，不混淆是非。首先加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)，同事之間的溝通與理解，其次，轉(zhuǎn)變思想觀念，及時(shí)了解掌握信用社稽核工作中存在問題的艱巨性、復(fù)雜性和多樣性?；酥貦z查，輕處理，在平時(shí)工作中，檢查發(fā)現(xiàn)問題基本上還是嚴(yán)肅認(rèn)真，堅(jiān)持原則，尊重客觀事實(shí)，實(shí)事求是的觀察分析問題，但在處理問題時(shí)特別是向上級部門揭露自身存在的問題時(shí)，一般總是避重就輕。在上半年工作中，本著“依法治社，嚴(yán)格管理”的工作原則，堅(jiān)持“反腐倡廉，防范風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格管理，穩(wěn)步發(fā)展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認(rèn)真開展廉政建設(shè)，嚴(yán)肅職業(yè)紀(jì)律，糾正不正之風(fēng)，加強(qiáng)了對重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)監(jiān)控對象的稽核檢查。樹立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開展工作金融行業(yè)的制度是用金錢、自由甚至是生命換來的，必須遵守。一是利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)法律知識(shí)和各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化自身的法律意識(shí)，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀。發(fā)出整改通知書47份，處罰款xxx元。圍繞局工作重點(diǎn)，根據(jù)科室職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)要求，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，有計(jì)劃、有步驟開展內(nèi)審工作稽核年終工作總結(jié)xx信用社二○一一年稽核工作總結(jié)二○一一年xx信用社稽核員在區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照稽核監(jiān)察部的安排、布署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針、政策。內(nèi)部審計(jì)缺乏必要的軟硬件條件，內(nèi)審工作開展緩慢，未能發(fā)揮應(yīng)有的審計(jì)監(jiān)督職能。為確?；私Y(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確，在實(shí)地稽核開始前，我們就制定了嚴(yán)格的稽核紀(jì)律，明確提出了“不該吃的飯不能吃，不該要的東西不能要，不該伸的手不能伸”的稽核工作紀(jì)律，稽核人員也克服了車輛短缺、條件艱苦等困難，在單位車輛安排不過來時(shí)，主動(dòng)選擇坐公交車、騎自行車等方式下單位稽核，多次謝絕被稽核單位公車接送和宴請，截止目前審計(jì)科從未發(fā)生過工作人員因“吃拿卡要”和服務(wù)態(tài)度不好等原因被參保單位舉報(bào)投訴的情況。在科室建設(shè)上，我們相互取長補(bǔ)短，比學(xué)趕超，努力打造學(xué)習(xí)型、和諧型科室。對每一個(gè)申報(bào)單位，我們都按照實(shí)施方案要求認(rèn)真查閱報(bào)表資料，嚴(yán)格按程序接收數(shù)據(jù)、核定基數(shù)，對特殊情況的處理，我們嚴(yán)格按照權(quán)限范圍履行了必要的審批手續(xù)，對不符合申報(bào)要求或明顯不真實(shí)的數(shù)據(jù)資料堅(jiān)決不處理，有效減少了單位漏報(bào)繳費(fèi)基數(shù)和參保人數(shù)的情況切實(shí)提高了申報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；十是安排專人負(fù)責(zé)對漏保險(xiǎn)種的單位逐一開具整改通知書，限期辦理參保繳費(fèi)手續(xù)，有效地發(fā)揮了社?；酥骼U、促擴(kuò)面的作用。精心準(zhǔn)備，積極配合，做好省養(yǎng)老保險(xiǎn)局對我市實(shí)地稽核及內(nèi)控建設(shè)檢查指導(dǎo)工作，以完備的檔案資料和扎實(shí)規(guī)范的基礎(chǔ)工作，贏得了省局領(lǐng)導(dǎo)的肯定。服務(wù)大局，不計(jì)得失，積極配合市局申報(bào)登記科、辦公室、醫(yī)療監(jiān)督科、征繳科等科室圓滿完成社會(huì)保險(xiǎn)登記證的年度檢驗(yàn)、縣（市、區(qū)）社保中心經(jīng)費(fèi)檢查、醫(yī)院騙保情況的調(diào)查以及中信重機(jī)、中油一建等單位原失業(yè)保險(xiǎn)欠費(fèi)情況的核算工作，協(xié)助完成失業(yè)保險(xiǎn)清欠1000萬元以上，挽回社?；饟p失200多萬元。鎖定目標(biāo)，分類實(shí)施，使社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面工作取得突破性進(jìn)展。經(jīng)書面稽核核定應(yīng)實(shí)行雙基數(shù)征繳的單位386 家，預(yù)計(jì)年增社保費(fèi)收入8200余萬元 ，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)324家，涉及職工70604人，基金年增收5500余萬?；巳藛T齊心協(xié)力，犧牲了全部休息時(shí)間，克服了時(shí)間緊、任務(wù)重、人手缺、壓力大等困難，在13天內(nèi)完成了以往2個(gè)月的工作量，共計(jì)完成1250家用人單位的繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作，書面稽核用人單位928 家，查出漏保險(xiǎn)種的申報(bào)單位205家，各險(xiǎn)種漏保職工人數(shù)合計(jì)24453人。截止XX年底，共完成實(shí)地稽核單位 65 家，五險(xiǎn)漏保人數(shù)合計(jì)28798人，追回漏繳社?；?000多萬元。XX年我們完成了局申報(bào)登記科等8個(gè)主要業(yè)務(wù)科室，**縣等5個(gè)縣（市、區(qū)）社保中心的內(nèi)控檢查評估工作，出具檢查評估報(bào)告和整改意見書19份，對被檢查單位如何進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范業(yè)務(wù)操作，科學(xué)設(shè)崗等方面提出了合理化建議共計(jì)100多條，檢查工作效果顯著。積極主動(dòng)、加強(qiáng)溝通，全力配合市審計(jì)局順利完成對我局城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和居民醫(yī)保的審計(jì)工作。為最大程度消減XX年社平工資延遲公布對基數(shù)申報(bào)稽核造成的不利影響，稽查審計(jì)科會(huì)同有關(guān)科室，在認(rèn)真研究制定出了多套應(yīng)急方案的同時(shí)積極向省社保局、省人力資源和社會(huì)保障廳、市統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門請示溝通，及時(shí)取得了統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)支持，確保了XX年繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)和稽核工作如期完成，7月征繳計(jì)劃正常生成；五是采取了抓大放小的策略，將所有應(yīng)申報(bào)單位進(jìn)行全面梳理，篩選出職工人數(shù)較多和效益較好的用人單位作為工作重點(diǎn)，采取了打電話、發(fā)短信、發(fā)郵件等各種方式督促用人單位及時(shí)辦理手續(xù)；六是充分利用現(xiàn)有的電腦和打印設(shè)備，對稽核人員進(jìn)行科學(xué)分工，成立了三個(gè)申報(bào)稽核組、一個(gè)復(fù)核組，明確人員職責(zé)和權(quán)限，并對千人以上的大單位采取了預(yù)約打印核定單的方法以錯(cuò)開工作高峰期，有效提高了工作效率；八是根據(jù)內(nèi)控要求完善了業(yè)務(wù)辦理流程，將申報(bào)稽核全部業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)管理，無論單位核定表還是個(gè)人基數(shù)核定表均通過系統(tǒng)自動(dòng)生成，并在系統(tǒng)上加設(shè)復(fù)核關(guān)，專門安排一名副科長對核定的數(shù)據(jù)逐一進(jìn)行復(fù)核，對發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤及時(shí)予以糾正，有效提高了工作的準(zhǔn)確度，減少了錯(cuò)誤疏漏；九是牢固樹立“申報(bào)就是服務(wù)，稽核就是責(zé)任”的工作理念，規(guī)范操作、嚴(yán)格實(shí)施、確?；速|(zhì)量。在稽核工作中，對于那些路途遠(yuǎn)，經(jīng)辦人員年齡大、計(jì)算機(jī)操