財務(wù)預(yù)算年終工作總結(jié)與財政上半年監(jiān)察工作總結(jié)匯編-全文預(yù)覽
【正文】 企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，重點扶持成長性中小企業(yè)，特別是產(chǎn)業(yè)集群、技術(shù)改造與創(chuàng)新、名優(yōu)品牌等項目。兌現(xiàn)大項目獎勵、規(guī)模企業(yè)獎勵、高新技術(shù)產(chǎn)品增值稅地方留成獎勵等831萬元，并積極幫助企業(yè)申報“新產(chǎn)品開發(fā)補助”、“中小企業(yè)國際市場開拓資金”等各類省級扶持經(jīng)濟發(fā)展項目；大力支持構(gòu)建自主創(chuàng)新平臺。針對上半年經(jīng)濟財政形勢，各級財政部門主動調(diào)整財稅收入征收導(dǎo)向，從單純注重數(shù)量增長向兼顧數(shù)量和質(zhì)量同步增長轉(zhuǎn)變，在采取相應(yīng)增收措施，確保財政收入應(yīng)收盡收和及時入庫的基礎(chǔ)上，著力提高稅收收入占一般預(yù)算收入比重，進一步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。16月份全市完成財政總支出766791萬元，%，%，其中：一般預(yù)算支出完成419947萬元，%，%；政府基金支出完成213219萬元，%，%；社?；鹬С鐾瓿?33625萬元，%，%。不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。同時為了加強經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。在出臺xx年編制辦法時，我們反復(fù)強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學(xué)的財務(wù)預(yù)算。財務(wù)預(yù)算年終工作總結(jié)與財政上半年監(jiān)察工作總結(jié)匯編第 13 頁 共 13 頁財務(wù)預(yù)算年終工作總結(jié)集團公司從去年九月開始推行全面預(yù)算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了xx年“經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算控制書”，不同程度地開展了計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標(biāo)的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關(guān)指標(biāo)進行預(yù)測，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標(biāo)要不斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標(biāo)。因此xx年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的順利完成。市本級完成財政總收入386068萬元，%，%，其中：市直完成232533萬元，%，新區(qū)完成153535萬元，%；完成地方財政一般預(yù)算收入134149萬元，%，%，其中：市直完成78835萬元，%，新區(qū)完成55314萬元，%。（一）著力優(yōu)化財稅收入
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