【正文】 作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程首先，各子公司應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)，素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。已建立的審計(jì)基本制度建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。日常監(jiān)控1) 車輛費(fèi)用監(jiān)控xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。后續(xù)審計(jì)跟蹤xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%。年度后續(xù)審計(jì)在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查。后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。，開展向先進(jìn)人物學(xué)習(xí)和用典型案例進(jìn)行警示教育活動(dòng)。主要有：一是反腐倡廉工作要進(jìn)一步加大宣傳教育力度；二是教育內(nèi)容要進(jìn)一步豐富，教育方式要進(jìn)一步多樣化；三是要進(jìn)一步加強(qiáng)對被審計(jì)單位回訪工作，在形式上實(shí)施多樣化。截至11月底，已完成56個(gè)，其中完成36個(gè)政府投資項(xiàng)目審計(jì)，送審造價(jià)15175萬元，審減金額1044萬元，%。四、發(fā)揮效能督查作用，促進(jìn)審計(jì)任務(wù)順利完成建立完善效能機(jī)關(guān)建設(shè)規(guī)章制度，局里每月組織開展定期、不定期的檢查，落實(shí)制度執(zhí)行情況。利用本局門戶網(wǎng)站和延平政務(wù)網(wǎng)站在互聯(lián)網(wǎng)上及時(shí)發(fā)布審計(jì)動(dòng)態(tài)、審計(jì)信息，同時(shí)按照政府信息公開原則在網(wǎng)站上設(shè)立政府信息審計(jì)公開專欄及時(shí)主動(dòng)公開相關(guān)文件等，進(jìn)一步接受社會(huì)各界的監(jiān)督。凡重大事項(xiàng)均提交局務(wù)會(huì)研究決定，決定做出后在政務(wù)公開欄予以公布，如對單位大額資金的支付均實(shí)行集體研究制度。局領(lǐng)導(dǎo)干部按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”的責(zé)任，局長作述職，加大了對黨員干部管理監(jiān)督檢查力度，對違法違紀(jì)苗頭性和傾向性的問題，早發(fā)現(xiàn)、早解決，做到預(yù)防為先、關(guān)口前移。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課、講反腐倡廉故事等方式學(xué)習(xí)，改變了一味說教的枯燥無味學(xué)習(xí)，提高了學(xué)習(xí)效率。審計(jì)部門年底反腐倡廉總結(jié)與審計(jì)部門年終工作總結(jié)范文匯編第 20 頁 共 20 頁審計(jì)部門年底反腐倡廉總結(jié)年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“抓好廉政促審計(jì)，抓好審計(jì)促廉政”為主線，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作的主體職責(zé)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進(jìn)海峽西岸綠色腹地建設(shè)中發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，建設(shè)和諧社會(huì)服務(wù)。豐富學(xué)習(xí)方式，提高學(xué)習(xí)效率。局黨支部書記作為第一責(zé)任人，對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制負(fù)總責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照責(zé)任分工，各司其責(zé)，抓好分管股室的反腐倡廉工作；各股室負(fù)責(zé)人具體抓好股室內(nèi)反腐倡廉工作。一是決策工作民主化。三是信息公開長效化。今年以來，我局審計(jì)人員都能夠遵守審計(jì)紀(jì)律，廉潔從審，愛崗敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到被審單位的充分肯定和贊揚(yáng)。年全年