審計年終工作總結(jié)范文與審計懲防體系自查報告匯編-全文預(yù)覽
【正文】 護財務(wù)工作秩序，規(guī)范審計行為，使財務(wù)管理工作逐步走向制度化，規(guī)范化。二、執(zhí)行黨風廉政建設(shè)內(nèi)容，全面履行領(lǐng)導(dǎo)職責(一)認真落實工作部署認真落實了上級黨風廉政建設(shè)的工作部署，并制訂了相關(guān)措施、方案與計劃，定期組織討論分析了職責范圍內(nèi)的黨風廉政建設(shè)工作。(三)工作部署總結(jié)方面今年我科室將黨風廉政建設(shè)工作納入了年度工作中。審計懲防體系自查報告一、建立完善反腐領(lǐng)導(dǎo)體制和工作體制的情況(一)健全完善配套制度我科室根據(jù)上級要求重新修訂制定了科室黨風廉政建設(shè)責任制實施辦法，與考核細則，同時還規(guī)范了其它黨內(nèi)制度，建立了黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。對存在的問題及時更正和反饋，防范了資金風險。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營的目的。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了 位機關(guān)管理人員，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了 份非現(xiàn)場離任審計報告。開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實際情況，對相應(yīng)崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。完善處罰辦法。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際，以構(gòu)筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。審計年終工作總結(jié)范文與審計懲防體系自查報告匯編第 9 頁 共 9 頁審計年終工作總結(jié)范文xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，把有效防范風險，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。xx年出具審計報告書 份，其中：業(yè)務(wù)審計報告 份，現(xiàn)場離任審計報告 份，非現(xiàn)場離任審計報告 份，經(jīng)濟責任審計報告 份。二、主要工作內(nèi)容(一)抓規(guī)章制度建設(shè)，加強基礎(chǔ)管理工作加強制度建設(shè)。同時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。促進人員管理與合理使用。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務(wù)風險防控及管理能力
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