農(nóng)村信用社稽核審計工作匯報-全文預(yù)覽
【正文】 高了稽核人員的職業(yè)道德修養(yǎng)，在工作中表現(xiàn)出愛崗敬業(yè)、奮發(fā)向 上、樂于奉獻和不怕吃苦的精神。首先是狠抓 層層落實預(yù)防經(jīng)濟案件責(zé)任，聯(lián)社在每年初，理事長都與 各部門、 信用社簽訂《安全保衛(wèi)和案件防控責(zé)任書》，信用社與每個員工 簽訂《安全保衛(wèi)和案件防控責(zé)任書》，稽核審計部組織并督促各信用社落實，建立了一級抓一級，一級向一級負責(zé)的管理機制，調(diào)動了一切可以 利用的監(jiān)督防范力量，增強了案件防范責(zé)任意識；其次是為了改進服務(wù)，塑造良好的信合企業(yè)形象，從解決和治理個別機構(gòu)服務(wù)意識差，嚴(yán)厲打擊違章違紀(jì) 的 行為入手，在全區(qū) *個網(wǎng)點建立了群眾監(jiān)督舉報站，由稽核人員負責(zé)定期收集群眾舉報信件，并堅持做到對不論來自何方的舉報，內(nèi)容真實與否都堅持有案必查，有力地打擊了歪風(fēng)邪氣，弘揚了正氣，保證了信用社正常工作秩序和行業(yè)風(fēng)氣的好轉(zhuǎn)。 為有效 杜 絕和預(yù)防各類經(jīng)濟案件發(fā)生 ，聯(lián) 社堅持以思想教育為主，不斷加強員工的政治、法紀(jì)、制度和職業(yè)道德教育，以增強干部、職工的政策、法紀(jì)觀念。一是為認真地規(guī)范財務(wù)核算行為，實事求是、全面 準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況和財務(wù)成果，按照聯(lián)社安排，組織實施了 2021 年度的會計決算工作及決算真實性專項稽核，通過現(xiàn)場把關(guān)審核，防止和杜絕了弄虛作假行為 的 發(fā)生，確保了會計信息數(shù)據(jù)和經(jīng)營成果的真實準(zhǔn)確；二是按照領(lǐng)導(dǎo)干部離崗審計有關(guān)規(guī)定，對原 六 名信用社主任在職期間的崗位履職 、經(jīng)營管理、財務(wù)收支和遵章守紀(jì)等方面進行了離任審計，在客觀公正評價任職期間工作的基礎(chǔ)上，針對薄弱環(huán)節(jié)提出了合理化意見。 截止目前，稽核審計部按照聯(lián)社工 3 作要求和部門工作計劃，按季完成了全區(qū) *個信用社的柜員計算機賬務(wù)、庫存現(xiàn)金、 重要空白憑證、 財務(wù)收支、信貸業(yè)務(wù)和安全保衛(wèi)等序時稽核任務(wù)， 做到了稽核項目全面、稽核內(nèi)容詳細、稽核 時間銜接，后續(xù)稽核復(fù)查和驗收工作，及時加強了稽核員的履職責(zé)任。現(xiàn)場檢查完成前，檢查組對工作底稿進行相互復(fù)核，最后匯總，形成事實確認書，完成現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查工作按照實施方案的要求將所有檢查內(nèi)容劃分為 六 個業(yè)務(wù)單元，即會計核算質(zhì)量、存款業(yè)務(wù)、信貸管理、銀行卡及自助設(shè)備、內(nèi)控及安全保衛(wèi)、前一次稽核檢查整改情況 等 ，每個業(yè)務(wù)單元 詳細 做一份工作底稿，所有工作底稿根據(jù)工作量分 配到檢查組每位成員，確保檢查內(nèi)容完整、責(zé)任明確。 （一）完善稽核審計流程，及時查糾違章違規(guī)行為 為提高稽核工作效率，充分發(fā)揮序時稽核的主導(dǎo)作用，聯(lián)社稽核審計部根據(jù)省聯(lián)社稽核審計的各項制度制定了具有可操作性的序時稽核工作流程。 一、稽核審計工作的開展情況 近三年以來， ⅩⅩ 聯(lián)社黨委 高度重視 和 支持稽核審計工作，在信用社人員非常緊缺的情況下，抽調(diào)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)強的骨干力量充實稽核審計隊伍；同時 ， 聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長 和 分 管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，確保了稽核審計工作 的 質(zhì)量， 發(fā)揮了服務(wù)經(jīng)營管理和防范操作風(fēng)險的作用。在檢查實施階段， 首 先向各被檢查單位下發(fā)“稽核通知書”，然后進入現(xiàn)場進行檢查。對檢查人員不能準(zhǔn)確定性的問題，由檢查組共同協(xié)商定性。 （二）狠抓序時稽核基礎(chǔ)工作，保質(zhì)保量完成 工作任務(wù) 為認真貫徹落實信貸、財務(wù)會計制度，保障業(yè)務(wù)經(jīng)營活動合法合規(guī)，稽核審計部始終把常規(guī)序時稽核工作放在首位來抓， 要求序時 稽核檢查時間不間斷、業(yè)務(wù)全覆蓋，做到稽核檢查縱向到底、橫向到邊， 查處有力、糾改徹底，促進了稽核工作扎實有效開展。 （三）圍繞信用社經(jīng)營管理重點， 開展專項稽核檢查 今年以來，按照聯(lián)社整體工作安排部署，稽核審計部組織實施了 決算真實性、大額貸款、 承兌匯票、 空白憑證、柜員（授權(quán)）卡 、崗位責(zé)任審計 等 八 個方面的專項稽核檢查工作。 （四）堅持查防
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