【正文】 酒店大會(huì)，商務(wù)通知單會(huì)議記要等來(lái)傳達(dá)貫徹落實(shí)酒店規(guī)章制度，工作程序指令，真正達(dá)到工作井然有序。 酒店管理團(tuán)隊(duì)每位成員，必須全面了解海 南旅游市場(chǎng)，瓊海旅游市場(chǎng)相關(guān)酒店開業(yè)有情況及我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，知已知彼有效地開展經(jīng)營(yíng)管理工作。 在酒店總經(jīng)理為核心的管理團(tuán)隊(duì)將始終如一把企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)制度 貫徹落實(shí)，放在酒店的初期開業(yè)的首位，要求員工做到的，管理者必須先做到，并嚴(yán)格執(zhí)行已制訂考核標(biāo)準(zhǔn)。 酒店將按照部門類別進(jìn)行崗前培訓(xùn)組織學(xué)習(xí)員工手冊(cè)，本部門規(guī)章 制度及工作流程，并進(jìn)行嚴(yán)格的考核，不合者不允許上崗。 （ 7）企業(yè)特色 人 有我有，人有我精，人精我特。 （ 3）企業(yè)文化 忠誠(chéng)業(yè)主， 忠誠(chéng)企業(yè)， 尊重員工， 團(tuán)結(jié)同仁， 以人為本， 共謀發(fā)展。 建立精簡(jiǎn)高效的組織機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下 的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立垂直領(lǐng)導(dǎo)、逐級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理、權(quán)、責(zé)、利相統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)制度。 第二部分 實(shí)施 P、 D、 C、 A 全面質(zhì)量管理戰(zhàn)略期 我們?cè)谧龊昧竽ズ铣跗诘某晒那疤嵯?，繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)性磨合工作，把重心放在向管理要效益的重要起步階段，著眼點(diǎn)抓兩頭帶中間即時(shí)抓好管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，基層員工骨干隊(duì)伍；抓 好酒店各項(xiàng)成本，費(fèi)用的控制，全面履行酒店各項(xiàng)規(guī)章制度，工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，全力推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)普及與啟動(dòng)工作。 C：管理團(tuán)隊(duì)與員工之間，員工之間的融合、溝通的磨合。必要時(shí)要有針對(duì)性地參與有限度的公益活動(dòng)，從而樹立酒店良好的公眾形象。 采用多種形式加強(qiáng)與龍灣港集團(tuán)內(nèi)部各企業(yè)、酒店同行業(yè)的交往。同時(shí)要在員工中積極灌輸 “忠誠(chéng)業(yè)主，忠誠(chéng)企業(yè)”的思想觀念，通過多種途徑，鼓勵(lì)員工的進(jìn)取精神，工作熱情，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和工作氛圍，從而形成“精誠(chéng)合作”的團(tuán)隊(duì)精神和企業(yè)凝聚力。這八大原則是：企業(yè)宗旨、企業(yè)理念、企業(yè)文化、企業(yè)決策、企業(yè)內(nèi)涵、企業(yè)形象、企業(yè)特色、八字方針。同時(shí)，也更是為今后龍灣港集團(tuán)開拓一條適合民營(yíng)國(guó)際酒店管理公司新思路奠定的基礎(chǔ)與保障。因此，酒店要求全體員工時(shí)刻牢牢記住一句格言 “店興我興，店榮我榮，店衰我恥” 的良好的職業(yè)道德風(fēng)范。 做為酒店艱苦創(chuàng)業(yè)的基石，同時(shí)為龍灣港集團(tuán)提 供良好的集團(tuán)形象和對(duì)外交往的窗口，創(chuàng)造出優(yōu)秀的服務(wù)平臺(tái)，我們將在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)管理過程中，真正樹立起一種人格化的理念和風(fēng)范，深植于全體員工的心靈，為員工所尊奉、實(shí)踐是實(shí)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的靈魂，也是企業(yè)文化的核心。奮力拼搏，獨(dú)創(chuàng)一條民營(yíng)企業(yè)，品牌戰(zhàn)略，運(yùn)行管理機(jī)制，高效 、快捷、提高企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和持久的原動(dòng)力。 能源及維修 費(fèi)用：指工程部日常維修費(fèi)用及酒店全部的能源費(fèi) 用。 3. 預(yù)算科目的解釋 客務(wù)部損益表：指前臺(tái)接待員、樓層服務(wù)員、行李員、清潔員、 電話機(jī)房、大堂副理等上述人員部門的收入和支出全部記入此表。工資及福利根據(jù)酒店制定的工資標(biāo)準(zhǔn)和福利費(fèi)提取方法計(jì)算。 2. 編制預(yù)算的依據(jù) 客房收入編制依據(jù)：根據(jù)酒店的客房間數(shù)及銷售部提供的酒店市場(chǎng)分析，客源結(jié)構(gòu)，旅游市場(chǎng)淡旺季因素等，相應(yīng)的制定出平均房?jī)r(jià)、出租客房間數(shù)、出租率、賓客人數(shù)，計(jì)算出客房經(jīng)營(yíng)收入。 工資及福利：此會(huì)計(jì)科目有三項(xiàng)內(nèi)容 1）工資：年預(yù)算工資 547 萬(wàn)元，占預(yù)算收入 %。其中可出租客房 88695 間，預(yù)算出租 41110 間，預(yù)算出租率 %，平均房?jī)r(jià) 元，部門經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 86 萬(wàn)元，部門經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 626 萬(wàn)元，占收入比例 %。 在編制過程中由于時(shí)間較緊，酒店尚未開業(yè)，沒有自身基礎(chǔ)經(jīng)營(yíng)原始數(shù)據(jù)作對(duì)比依據(jù)，我們主要依據(jù)?？谘嗵┐缶频辍㈠緧u泰得大酒店，和市場(chǎng)銷售部提供的市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng) 劃分、旅游市場(chǎng)客源結(jié)構(gòu)及酒店價(jià)格策略等作為主要預(yù)算收入編制依據(jù)。具體租金收入，待與承租單位洽談后，報(bào)董事會(huì)審批執(zhí)行。 要根據(jù)瓊海市場(chǎng)實(shí)際情況推出各種娛樂活動(dòng)，并適時(shí)對(duì)價(jià)格做 相應(yīng)調(diào)整。 經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 康樂部年收入 532 萬(wàn)元，每月收入 44 萬(wàn)元，其中夜總會(huì)年收入 438 萬(wàn)元，每月收入 36 萬(wàn)元，康體中心年收入 94 萬(wàn)元，每月收入 8 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)管理措施 聘請(qǐng)有豐富經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)工作能力的管理人員負(fù)責(zé)康 樂部經(jīng)營(yíng)與管理，并招聘能力較強(qiáng)的 公關(guān)人員和服務(wù)人員 對(duì)服務(wù)人員堅(jiān)持按照酒店規(guī)章制度和服務(wù)程序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管 理，做到禮儀服務(wù)、文明待客，不卑不亢。夜總會(huì) 的 娛樂演出區(qū)域價(jià)格待裝修后，再根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況制定。 客源市場(chǎng)主要是各企業(yè)、各政府部門接待的賓客 ,商務(wù)客人，旅游散客及?？谑?、瓊海市具有一定消費(fèi)能力的高檔次消費(fèi)群體。 康樂部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 周邊酒店康樂、娛樂、娛樂設(shè)施狀況 . 瓊海豪城大酒店 ? 康體娛樂設(shè)施：夜總會(huì) 28 個(gè)包房， 18 個(gè)麻將室 . 瓊海銀海國(guó)際度假中心 ? 康體娛樂設(shè)施：桑拿按摩、游泳池、網(wǎng)球場(chǎng)、健身房、美容美發(fā)廳、棋牌室、乒乓球室、夜總會(huì)外場(chǎng) 4050 個(gè)座位、包房 11 個(gè) . 博鰲索菲特酒店 ? 康體娛樂設(shè)施：桑拿按摩、游泳池、健身房、美容美發(fā)、美體保健、夜總會(huì)、外場(chǎng) 60 個(gè)座位、包廂 10 個(gè) . 除上述酒店外，瓊海市夜總會(huì)、美容美發(fā)、足底、保健按摩消費(fèi)場(chǎng)所較多，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)普遍不高，多數(shù)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備檔次不高。 加大員工銷售意識(shí)的培訓(xùn)，與銷售人員配合，努力促銷商務(wù)中心小型洽談會(huì)議室，同時(shí)，制定出靈活的促銷價(jià)格，以小時(shí)為收費(fèi)基礎(chǔ)提供客人，充分利用已有的設(shè)備設(shè)施完美條件和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來(lái)吸引客源，并將小型會(huì)議室做到全面化、多功能化。 3 瓊海的酒店市與三亞和?？诘木频陜r(jià)格相比，價(jià)格較低，價(jià)格相差較大。除市場(chǎng)銷售部應(yīng)擔(dān)負(fù)餐飲銷售的任務(wù)外，餐飲部應(yīng)有專人從事餐飲銷售，并將其業(yè)績(jī)與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤。實(shí)行貴賓卡制度，分不同級(jí)別、享受不同的折扣。 根據(jù)不同季節(jié)和經(jīng)營(yíng)的需要，推出各類美食節(jié)、美食周、系列套餐，向消費(fèi)者推出各種消費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)。 按照制定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、程序強(qiáng)化對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，并嚴(yán)格考核上崗，使服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能、餐飲知識(shí)等達(dá)到五星級(jí)酒店的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 制定嚴(yán)格的菜肴出品標(biāo)準(zhǔn)、程序，實(shí)行嚴(yán)格的考核制度，保證 菜肴出品質(zhì)量。 使酒店成為商務(wù)宴請(qǐng)，各政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位接待、交流的首選場(chǎng) 所。 燒烤平臺(tái)：如場(chǎng)地條件允許，可考慮在裙樓頂層設(shè)立燒 烤平臺(tái)，推出南北中西相結(jié)合的自助燒烤，為旅游團(tuán)隊(duì)、商務(wù)散客、會(huì)議等提供休閑、愉悅的飲食場(chǎng)所。 西餐廳：經(jīng)營(yíng)歐陸式西餐，應(yīng)成為瓊海市內(nèi)最好的西餐廳，成為瓊海西餐飲食文化的標(biāo)志。博鰲地區(qū)酒店食品、酒水價(jià)格較高。 ：重點(diǎn)選擇大的組團(tuán)社、信譽(yù)優(yōu)良、付款積極的旅行社作簽定訂房協(xié)議，給予有競(jìng)爭(zhēng)力的條件。 ：組織抽獎(jiǎng)、競(jìng)賽的等參與性強(qiáng)的趣味活動(dòng)，達(dá)到增強(qiáng)酒店社會(huì)效益和拉動(dòng)銷售并擴(kuò)大酒店知名度的目的。 ： . 常規(guī)價(jià)： . 會(huì)議用房與協(xié)議散客同價(jià)。 . 旺季價(jià)格上調(diào) 20%。 . 旅游團(tuán)隊(duì)： . 根據(jù)協(xié)議旅行社的當(dāng)年送團(tuán)量多少，在旺季 進(jìn)行調(diào)配房時(shí)給予相應(yīng)比率的增加。黃金周前后價(jià)格另行調(diào)整。此價(jià)格不適用于黃金周前后。旺 季除外。應(yīng)選擇跨國(guó)公司、國(guó)內(nèi)大型文化公司為推廣重點(diǎn)。 . 對(duì)于商務(wù)散客與會(huì)議市場(chǎng)：各區(qū)域市政府辦公大樓與各大部委的集中所在地，應(yīng)采取逐一拜訪、反復(fù)回訪、持續(xù)銷售的策略。對(duì)本年度營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)完成情 況進(jìn)行總結(jié)。 . 數(shù)據(jù)與資料整理：初步完成銷售與公共關(guān)系客戶檔案庫(kù)。 . 銷售季節(jié)：逢淡季、平季與旺季。 . 團(tuán)隊(duì)建設(shè)：明確銷售骨干，進(jìn)行銷售區(qū)域劃分與銷售指 標(biāo)再分配。 . 營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)：客房出租率保持 76%，平均房?jī)r(jià) 保持 RMB230 元 /間天，第二季度客房營(yíng)業(yè)收入上升至 387 萬(wàn)元，上半年客房營(yíng)業(yè)收入達(dá) 737 萬(wàn)元。 . 計(jì)劃完成評(píng)估：對(duì)員工職業(yè)素質(zhì)、業(yè)績(jī)完成情況、工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，實(shí)施第一階段的銷售人員優(yōu)留劣汰。 . 數(shù)據(jù)與資料整理：初步建立銷售與公共關(guān)系客戶檔案。 . 開業(yè)第一月：客房出租率達(dá)到 60%，平均房?jī)r(jià)達(dá)到 RMB210 元 /間天，當(dāng) 月客房營(yíng)業(yè)收入達(dá) 95 萬(wàn)元。主要方法是： 數(shù)量折扣； 季節(jié)折扣； 功能折扣； 現(xiàn)付折扣； 會(huì)議組合包價(jià)； 商務(wù)組合包價(jià)； 用卡折扣； 6 促銷策略 酒店根據(jù)季節(jié)、客源市場(chǎng)變化采取多種促銷手段： 價(jià)格促銷； 包價(jià)促銷； 趣味促銷； 各種節(jié)日促銷； 返還促銷； 積分獎(jiǎng)勵(lì)促銷； 網(wǎng)絡(luò)促銷； 旅行社促銷； 同行業(yè)聯(lián)合促銷； （四）酒店各主要經(jīng)營(yíng)部門收 入計(jì)劃 市場(chǎng)銷售營(yíng)銷計(jì)劃 1. 確立市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)的根本意義： 根據(jù)龍灣港集團(tuán)對(duì)龍灣國(guó)際大酒店的設(shè)立初衷與經(jīng)營(yíng)方向指導(dǎo)，秉承酒店整體經(jīng)營(yíng)管理理念與方針，以市場(chǎng)調(diào)研與自身分析結(jié)果，制訂科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、明確的市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)與計(jì)劃、實(shí)施細(xì)則與管理辦法。 ? 不斷變換促銷手段，適時(shí)推出美食周、美食月，以各種帶有濃郁飲食文化的主題活動(dòng)，招徠客人。 客房銷售 ? 以會(huì)議、團(tuán)隊(duì)銷售為主導(dǎo)，擴(kuò)大酒店知名度，為拓展散客市場(chǎng)鋪路。 . 消費(fèi)群體定位 . 會(huì)議 . 政府部門：談判、研討會(huì)等商務(wù)活動(dòng)；行業(yè)性大型會(huì)議或展覽等；各種年會(huì)等 . 企事業(yè)單位：談判、研討會(huì)等商務(wù)活動(dòng)；市場(chǎng)推廣 與宣傳活動(dòng)、展覽會(huì)、招商會(huì)議；年會(huì)及其他紀(jì)念活動(dòng) . 國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)：商務(wù)考察；團(tuán)體旅游活動(dòng)；年會(huì)或紀(jì)念活動(dòng)等其他形式的會(huì)議或活動(dòng) . 散客 . 龍灣港集團(tuán)的各種會(huì)議及接待的客戶和相關(guān)的商務(wù) 散客 . 政府部門：客戶與合作伙伴的高級(jí)別招待 . 企事業(yè)單位：客戶與合作伙伴的高級(jí)別招待 . 各國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu)：商務(wù)考察；獎(jiǎng)勵(lì)旅游；高級(jí)別招待 . 高收入人群：客戶與合作伙伴的高級(jí)別招待；婚禮、生日等各種紀(jì)念日活動(dòng)；海南省內(nèi)外自助游高檔消費(fèi)客人 . 旅游團(tuán)隊(duì) . 國(guó)內(nèi)高檔旅游團(tuán)隊(duì) . 國(guó)外入境團(tuán)隊(duì)：東南亞高檔團(tuán)隊(duì)與歐美旅游團(tuán) 2. 市場(chǎng)細(xì)分 . 目標(biāo)市場(chǎng)選擇與市 場(chǎng)細(xì)分 目標(biāo)市場(chǎng) 客源成分 市場(chǎng)份額 散客市場(chǎng) 商務(wù)散客 30% 旅游散客 自由散客 會(huì)議市場(chǎng) 政府部門 40% 企事業(yè)單位 國(guó)內(nèi)外大型機(jī)構(gòu) 旅游團(tuán)隊(duì) 國(guó)內(nèi)高檔團(tuán)隊(duì) 30% 東南亞高檔團(tuán)隊(duì) 歐美旅游團(tuán)隊(duì) （三）經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)理念及經(jīng)營(yíng)策略 1 經(jīng)營(yíng)宗旨 以高素質(zhì)的員工隊(duì)伍和高標(biāo)準(zhǔn)的管理，為龍灣港集團(tuán)業(yè)務(wù)往來(lái)搭建服務(wù)平臺(tái)；把接待做為第一生產(chǎn)力，為賓客提供高品質(zhì)的服務(wù)和高效率的接待，從而展示龍灣港集團(tuán)對(duì)外企業(yè)形象，樹立酒店良好的品牌，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益 和社會(huì)效益。旅游者對(duì)瓊海市的旅游環(huán)境認(rèn)知度還需要一個(gè)漫長(zhǎng)的認(rèn)識(shí)過程。 ? 是位于瓊海市區(qū)的唯一的五星級(jí)酒店，高檔裝修，高雅環(huán)境是市內(nèi)其他酒店不具備的。主樓二十二層，高約 88M，包括中餐廳、風(fēng)味餐廳、西餐廳、茶藝酒吧、大型、中小會(huì)議廳、商務(wù)辦公、夜總會(huì)、 KTV 卡拉包房、室內(nèi)游泳池、桑拿按摩、保健等功能設(shè)施，設(shè)有單人間、標(biāo)準(zhǔn)間、行政套房、豪華套房和總統(tǒng)套房等共 243 套（含殘疾人客房一套）。進(jìn)入 10 月份達(dá) 40%左右 。 項(xiàng)目 酒店 五星級(jí) 四星級(jí) 三星級(jí) 數(shù)量 133 2 3 9 市場(chǎng)潛力分析 瓊海市區(qū)擁有充足的三星級(jí)及以下標(biāo)準(zhǔn)的酒店，而五星級(jí)的豪華酒店尚屬空白。截止 1 月 8 月份旅游飯店、賓館，總體接待人員呈下降趨勢(shì)，參數(shù)如下： 項(xiàng)目 數(shù)量 與去年同期增減 % 游客過夜 萬(wàn)人 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 平均開房率 % ? 瓊海市酒店業(yè)整體狀況 a) 擁有客房 4000 余間 ,床位 9000 余張 。 瓊海市旅游市場(chǎng)情況 ? 已成為中國(guó)優(yōu)秀旅游的城市。 項(xiàng)目 接待量（萬(wàn)人次） 與 2021 同比增減 全省共接待游客 % 國(guó)內(nèi)游客 % 香港游客 % 澳門游客 % 臺(tái)灣游客 % 日本游客 % 韓國(guó)游客 % 新加坡游客 % 馬來(lái)西亞游客 % 俄羅斯游客 150% 美國(guó)游客 % 泰國(guó)游客 % 英國(guó)游客 % 澳大利亞游客 % ? 因 2021 年客房增幅大于游客增幅，全省定點(diǎn)酒店平均開房率為 %，低于 2021 同期 %。 瓊海市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)環(huán)境 ? 瓊海市是海南省第三大城市，旅游飯店主要分布在嘉積、博 鰲、官塘三地區(qū)。 方案對(duì)酒店 經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)策略、經(jīng)營(yíng)理念及市場(chǎng)定位、酒店管理運(yùn)行，提出 了 初步意見 。 制定本方案 遵循的依據(jù)是 :對(duì) 蕭山旅業(yè) 市場(chǎng) 的 初步調(diào)研 、評(píng)估、論證 ,結(jié)合 浙江同盛控股集團(tuán)有限公司 對(duì) 杭州蕭山國(guó)際大酒店 經(jīng)營(yíng)的基本構(gòu)想和管理的基本思路 ， 本著 “ 忠誠(chéng)企業(yè)，求新求變，不斷創(chuàng)新，追求卓越，完善自我，創(chuàng)造品牌”， 走向民營(yíng)企業(yè)獨(dú)特的酒店經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行機(jī)制。 ? 地處通往博鰲亞洲經(jīng)濟(jì)論壇中心會(huì)址的必經(jīng)之路 ? 緊鄰瓊海市政府。 海南旅游發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 海