【正文】 酒店大會，商務通知單會議記要等來傳達貫徹落實酒店規(guī)章制度，工作程序指令，真正達到工作井然有序。 酒店管理團隊每位成員，必須全面了解海 南旅游市場，瓊海旅游市場相關酒店開業(yè)有情況及我們競爭對手的情況，知已知彼有效地開展經(jīng)營管理工作。 在酒店總經(jīng)理為核心的管理團隊將始終如一把企業(yè)經(jīng)營管理的各項制度 貫徹落實，放在酒店的初期開業(yè)的首位，要求員工做到的，管理者必須先做到，并嚴格執(zhí)行已制訂考核標準。 酒店將按照部門類別進行崗前培訓組織學習員工手冊，本部門規(guī)章 制度及工作流程，并進行嚴格的考核，不合者不允許上崗。 （ 7）企業(yè)特色 人 有我有，人有我精，人精我特。 （ 3）企業(yè)文化 忠誠業(yè)主， 忠誠企業(yè)， 尊重員工， 團結同仁， 以人為本， 共謀發(fā)展。 建立精簡高效的組織機構，實行董事會領導下 的總經(jīng)理負責制，建立垂直領導、逐級負責、授權管理、權、責、利相統(tǒng)一的領導制度。 第二部分 實施 P、 D、 C、 A 全面質量管理戰(zhàn)略期 我們在做好六大磨合初期的成果的前提下，繼續(xù)夯實基礎性磨合工作，把重心放在向管理要效益的重要起步階段，著眼點抓兩頭帶中間即時抓好管理團隊建設，基層員工骨干隊伍；抓 好酒店各項成本，費用的控制，全面履行酒店各項規(guī)章制度，工作標準及工作流程，全力推動企業(yè)文化建設普及與啟動工作。 C：管理團隊與員工之間，員工之間的融合、溝通的磨合。必要時要有針對性地參與有限度的公益活動，從而樹立酒店良好的公眾形象。 采用多種形式加強與龍灣港集團內部各企業(yè)、酒店同行業(yè)的交往。同時要在員工中積極灌輸 “忠誠業(yè)主，忠誠企業(yè)”的思想觀念，通過多種途徑，鼓勵員工的進取精神，工作熱情，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和工作氛圍，從而形成“精誠合作”的團隊精神和企業(yè)凝聚力。這八大原則是：企業(yè)宗旨、企業(yè)理念、企業(yè)文化、企業(yè)決策、企業(yè)內涵、企業(yè)形象、企業(yè)特色、八字方針。同時，也更是為今后龍灣港集團開拓一條適合民營國際酒店管理公司新思路奠定的基礎與保障。因此，酒店要求全體員工時刻牢牢記住一句格言 “店興我興，店榮我榮，店衰我恥” 的良好的職業(yè)道德風范。 做為酒店艱苦創(chuàng)業(yè)的基石，同時為龍灣港集團提 供良好的集團形象和對外交往的窗口，創(chuàng)造出優(yōu)秀的服務平臺，我們將在長期經(jīng)營管理過程中，真正樹立起一種人格化的理念和風范，深植于全體員工的心靈，為員工所尊奉、實踐是實現(xiàn)民營企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂，也是企業(yè)文化的核心。奮力拼搏，獨創(chuàng)一條民營企業(yè)，品牌戰(zhàn)略，運行管理機制，高效 、快捷、提高企業(yè)在市場競爭的核心競爭能力和持久的原動力。 能源及維修 費用：指工程部日常維修費用及酒店全部的能源費 用。 3. 預算科目的解釋 客務部損益表：指前臺接待員、樓層服務員、行李員、清潔員、 電話機房、大堂副理等上述人員部門的收入和支出全部記入此表。工資及福利根據(jù)酒店制定的工資標準和福利費提取方法計算。 2. 編制預算的依據(jù) 客房收入編制依據(jù)：根據(jù)酒店的客房間數(shù)及銷售部提供的酒店市場分析，客源結構，旅游市場淡旺季因素等，相應的制定出平均房價、出租客房間數(shù)、出租率、賓客人數(shù)，計算出客房經(jīng)營收入。 工資及福利：此會計科目有三項內容 1）工資：年預算工資 547 萬元，占預算收入 %。其中可出租客房 88695 間，預算出租 41110 間，預算出租率 %，平均房價 元，部門經(jīng)營費用 86 萬元，部門經(jīng)營利潤 626 萬元，占收入比例 %。 在編制過程中由于時間較緊，酒店尚未開業(yè)，沒有自身基礎經(jīng)營原始數(shù)據(jù)作對比依據(jù)，我們主要依據(jù)?？谘嗵┐缶频辍㈠緧u泰得大酒店，和市場銷售部提供的市場調研、市場 劃分、旅游市場客源結構及酒店價格策略等作為主要預算收入編制依據(jù)。具體租金收入，待與承租單位洽談后，報董事會審批執(zhí)行。 要根據(jù)瓊海市場實際情況推出各種娛樂活動，并適時對價格做 相應調整。 經(jīng)營指標 ? 康樂部年收入 532 萬元，每月收入 44 萬元，其中夜總會年收入 438 萬元，每月收入 36 萬元，康體中心年收入 94 萬元，每月收入 8 萬元 經(jīng)營管理措施 聘請有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗，有較強工作能力的管理人員負責康 樂部經(jīng)營與管理，并招聘能力較強的 公關人員和服務人員 對服務人員堅持按照酒店規(guī)章制度和服務程序、標準進行管 理，做到禮儀服務、文明待客，不卑不亢。夜總會 的 娛樂演出區(qū)域價格待裝修后，再根據(jù)經(jīng)營情況制定。 客源市場主要是各企業(yè)、各政府部門接待的賓客 ,商務客人，旅游散客及?？谑?、瓊海市具有一定消費能力的高檔次消費群體。 康樂部經(jīng)營計劃 1. 周邊酒店康樂、娛樂、娛樂設施狀況 . 瓊海豪城大酒店 ? 康體娛樂設施：夜總會 28 個包房， 18 個麻將室 . 瓊海銀海國際度假中心 ? 康體娛樂設施：桑拿按摩、游泳池、網(wǎng)球場、健身房、美容美發(fā)廳、棋牌室、乒乓球室、夜總會外場 4050 個座位、包房 11 個 . 博鰲索菲特酒店 ? 康體娛樂設施：桑拿按摩、游泳池、健身房、美容美發(fā)、美體保健、夜總會、外場 60 個座位、包廂 10 個 . 除上述酒店外，瓊海市夜總會、美容美發(fā)、足底、保健按摩消費場所較多，收費標準普遍不高，多數(shù)經(jīng)營場所設施設備檔次不高。 加大員工銷售意識的培訓，與銷售人員配合，努力促銷商務中心小型洽談會議室，同時，制定出靈活的促銷價格，以小時為收費基礎提供客人，充分利用已有的設備設施完美條件和優(yōu)質服務來吸引客源，并將小型會議室做到全面化、多功能化。 3 瓊海的酒店市與三亞和?？诘木频陜r格相比，價格較低，價格相差較大。除市場銷售部應擔負餐飲銷售的任務外，餐飲部應有專人從事餐飲銷售，并將其業(yè)績與經(jīng)濟收入掛鉤。實行貴賓卡制度，分不同級別、享受不同的折扣。 根據(jù)不同季節(jié)和經(jīng)營的需要，推出各類美食節(jié)、美食周、系列套餐，向消費者推出各種消費優(yōu)惠活動。 按照制定的服務標準、程序強化對服務人員的培訓，并嚴格考核上崗，使服務人員服務意識、服務技能、餐飲知識等達到五星級酒店的標準和要求。 制定嚴格的菜肴出品標準、程序，實行嚴格的考核制度，保證 菜肴出品質量。 使酒店成為商務宴請，各政府機關、企事業(yè)單位接待、交流的首選場 所。 燒烤平臺：如場地條件允許，可考慮在裙樓頂層設立燒 烤平臺，推出南北中西相結合的自助燒烤，為旅游團隊、商務散客、會議等提供休閑、愉悅的飲食場所。 西餐廳：經(jīng)營歐陸式西餐，應成為瓊海市內最好的西餐廳，成為瓊海西餐飲食文化的標志。博鰲地區(qū)酒店食品、酒水價格較高。 ：重點選擇大的組團社、信譽優(yōu)良、付款積極的旅行社作簽定訂房協(xié)議，給予有競爭力的條件。 ：組織抽獎、競賽的等參與性強的趣味活動，達到增強酒店社會效益和拉動銷售并擴大酒店知名度的目的。 ： . 常規(guī)價： . 會議用房與協(xié)議散客同價。 . 旺季價格上調 20%。 . 旅游團隊： . 根據(jù)協(xié)議旅行社的當年送團量多少，在旺季 進行調配房時給予相應比率的增加。黃金周前后價格另行調整。此價格不適用于黃金周前后。旺 季除外。應選擇跨國公司、國內大型文化公司為推廣重點。 . 對于商務散客與會議市場：各區(qū)域市政府辦公大樓與各大部委的集中所在地，應采取逐一拜訪、反復回訪、持續(xù)銷售的策略。對本年度營業(yè)收入目標完成情 況進行總結。 . 數(shù)據(jù)與資料整理：初步完成銷售與公共關系客戶檔案庫。 . 銷售季節(jié)：逢淡季、平季與旺季。 . 團隊建設：明確銷售骨干，進行銷售區(qū)域劃分與銷售指 標再分配。 . 營業(yè)收入目標：客房出租率保持 76%，平均房價 保持 RMB230 元 /間天，第二季度客房營業(yè)收入上升至 387 萬元，上半年客房營業(yè)收入達 737 萬元。 . 計劃完成評估：對員工職業(yè)素質、業(yè)績完成情況、工作表現(xiàn)進行評估，實施第一階段的銷售人員優(yōu)留劣汰。 . 數(shù)據(jù)與資料整理：初步建立銷售與公共關系客戶檔案。 . 開業(yè)第一月：客房出租率達到 60%，平均房價達到 RMB210 元 /間天，當 月客房營業(yè)收入達 95 萬元。主要方法是： 數(shù)量折扣； 季節(jié)折扣； 功能折扣； 現(xiàn)付折扣； 會議組合包價； 商務組合包價； 用卡折扣； 6 促銷策略 酒店根據(jù)季節(jié)、客源市場變化采取多種促銷手段： 價格促銷； 包價促銷； 趣味促銷； 各種節(jié)日促銷； 返還促銷； 積分獎勵促銷； 網(wǎng)絡促銷； 旅行社促銷； 同行業(yè)聯(lián)合促銷； （四）酒店各主要經(jīng)營部門收 入計劃 市場銷售營銷計劃 1. 確立市場營銷目標的根本意義： 根據(jù)龍灣港集團對龍灣國際大酒店的設立初衷與經(jīng)營方向指導，秉承酒店整體經(jīng)營管理理念與方針，以市場調研與自身分析結果，制訂科學、嚴謹、明確的市場營銷目標與計劃、實施細則與管理辦法。 ? 不斷變換促銷手段，適時推出美食周、美食月，以各種帶有濃郁飲食文化的主題活動，招徠客人。 客房銷售 ? 以會議、團隊銷售為主導，擴大酒店知名度，為拓展散客市場鋪路。 . 消費群體定位 . 會議 . 政府部門：談判、研討會等商務活動；行業(yè)性大型會議或展覽等；各種年會等 . 企事業(yè)單位：談判、研討會等商務活動；市場推廣 與宣傳活動、展覽會、招商會議；年會及其他紀念活動 . 國內外大型機構：商務考察；團體旅游活動；年會或紀念活動等其他形式的會議或活動 . 散客 . 龍灣港集團的各種會議及接待的客戶和相關的商務 散客 . 政府部門：客戶與合作伙伴的高級別招待 . 企事業(yè)單位：客戶與合作伙伴的高級別招待 . 各國內外大型機構：商務考察；獎勵旅游；高級別招待 . 高收入人群：客戶與合作伙伴的高級別招待；婚禮、生日等各種紀念日活動；海南省內外自助游高檔消費客人 . 旅游團隊 . 國內高檔旅游團隊 . 國外入境團隊：東南亞高檔團隊與歐美旅游團 2. 市場細分 . 目標市場選擇與市 場細分 目標市場 客源成分 市場份額 散客市場 商務散客 30% 旅游散客 自由散客 會議市場 政府部門 40% 企事業(yè)單位 國內外大型機構 旅游團隊 國內高檔團隊 30% 東南亞高檔團隊 歐美旅游團隊 （三）經(jīng)營宗旨、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念及經(jīng)營策略 1 經(jīng)營宗旨 以高素質的員工隊伍和高標準的管理，為龍灣港集團業(yè)務往來搭建服務平臺；把接待做為第一生產力，為賓客提供高品質的服務和高效率的接待，從而展示龍灣港集團對外企業(yè)形象，樹立酒店良好的品牌，取得較好的經(jīng)濟效益 和社會效益。旅游者對瓊海市的旅游環(huán)境認知度還需要一個漫長的認識過程。 ? 是位于瓊海市區(qū)的唯一的五星級酒店，高檔裝修，高雅環(huán)境是市內其他酒店不具備的。主樓二十二層，高約 88M，包括中餐廳、風味餐廳、西餐廳、茶藝酒吧、大型、中小會議廳、商務辦公、夜總會、 KTV 卡拉包房、室內游泳池、桑拿按摩、保健等功能設施，設有單人間、標準間、行政套房、豪華套房和總統(tǒng)套房等共 243 套（含殘疾人客房一套）。進入 10 月份達 40%左右 。 項目 酒店 五星級 四星級 三星級 數(shù)量 133 2 3 9 市場潛力分析 瓊海市區(qū)擁有充足的三星級及以下標準的酒店，而五星級的豪華酒店尚屬空白。截止 1 月 8 月份旅游飯店、賓館，總體接待人員呈下降趨勢，參數(shù)如下： 項目 數(shù)量 與去年同期增減 % 游客過夜 萬人 營業(yè)收入 萬元 平均開房率 % ? 瓊海市酒店業(yè)整體狀況 a) 擁有客房 4000 余間 ,床位 9000 余張 。 瓊海市旅游市場情況 ? 已成為中國優(yōu)秀旅游的城市。 項目 接待量（萬人次） 與 2021 同比增減 全省共接待游客 % 國內游客 % 香港游客 % 澳門游客 % 臺灣游客 % 日本游客 % 韓國游客 % 新加坡游客 % 馬來西亞游客 % 俄羅斯游客 150% 美國游客 % 泰國游客 % 英國游客 % 澳大利亞游客 % ? 因 2021 年客房增幅大于游客增幅，全省定點酒店平均開房率為 %，低于 2021 同期 %。 瓊海市經(jīng)濟與社會環(huán)境 ? 瓊海市是海南省第三大城市，旅游飯店主要分布在嘉積、博 鰲、官塘三地區(qū)。 方案對酒店 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營方針、經(jīng)營策略、經(jīng)營理念及市場定位、酒店管理運行，提出 了 初步意見 。 制定本方案 遵循的依據(jù)是 :對 蕭山旅業(yè) 市場 的 初步調研 、評估、論證 ,結合 浙江同盛控股集團有限公司 對 杭州蕭山國際大酒店 經(jīng)營的基本構想和管理的基本思路 ， 本著 “ 忠誠企業(yè)，求新求變，不斷創(chuàng)新，追求卓越，完善自我，創(chuàng)造品牌”， 走向民營企業(yè)獨特的酒店經(jīng)營管理運行機制。 ? 地處通往博鰲亞洲經(jīng)濟論壇中心會址的必經(jīng)之路 ? 緊鄰瓊海市政府。 海南旅游發(fā)展態(tài)勢分析 海