離線申報(bào)系統(tǒng)操作手冊(cè)-全文預(yù)覽
【正文】 以紅色框突出顯示 ，注意紅色框標(biāo)注的區(qū)域必須全部填寫 （如下圖）。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳申報(bào)文件的操作。 （ 2） 企業(yè)所得稅月季度申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)表、企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用第 三方財(cái)務(wù)軟件（涉稅通等）填寫報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（也稱報(bào)盤文件，文件為 XML 格式），企業(yè)所得稅年度申報(bào)表只能使用導(dǎo)入方式導(dǎo)入數(shù)據(jù)，進(jìn)行申報(bào)。如選“是”，則需要下載、填寫相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)申報(bào)附表 8 和附表 9。 . 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報(bào)表下載 （ 1） 點(diǎn) 左邊菜單欄的“ 關(guān)聯(lián)申報(bào) ”鏈接 ， 系統(tǒng) 顯示納稅人《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》（以下簡稱“關(guān)聯(lián)申報(bào)表”）封面相關(guān)信息，如下圖： （ 2） 點(diǎn)擊“填寫”后，進(jìn)入“關(guān)聯(lián)報(bào)表選擇”，通過選擇相關(guān)選項(xiàng)確定需下載填寫的關(guān)聯(lián)申報(bào)表格類型。 . 居民 企業(yè)所得稅年度申報(bào)表下載 如果納稅人不是核定征收納稅人、也不是所屬年度第四季度開業(yè)的查賬征收納稅人，則 必須 在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)前需要委 托稅務(wù)師事務(wù)所采集“企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告”后方能下載企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 （ 4） 完成“會(huì)計(jì)制度類型”、“報(bào)表所屬期起”和“報(bào)表所屬期止”的填寫后點(diǎn)擊右邊的“下載電子 表單”按鈕，如下圖所示，即可進(jìn)入下載頁面。 （ 3）自定義申報(bào)表屬期 進(jìn)行企業(yè)所得稅季度申報(bào)和其他 屬期 （月報(bào)等） 稅種申報(bào)時(shí)，納稅人既需要手工選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類型，也需要手工選擇報(bào)表所 屬期。 （ 2）輸入驗(yàn)證碼后，點(diǎn)擊“下載申報(bào)表”按鈕下載表單，如下圖： （ 3）點(diǎn)擊下載按鈕后會(huì)彈出如下提示，單擊保存，將文件保存到本地即可，如下圖所示。 （ 4）點(diǎn)擊主菜單上的“ 我要申報(bào) ” 鏈接 ，則左邊菜單欄會(huì)出現(xiàn)該納稅人所有可以申報(bào)的項(xiàng)目 ， 如下圖 。 （ 2）登錄系統(tǒng)后，在菜單欄點(diǎn)擊“網(wǎng)上拓展”進(jìn)入離線申報(bào)系統(tǒng)（注：沒有登錄的情況下主菜單欄不會(huì)出現(xiàn)）， （ 3）點(diǎn)擊網(wǎng)上拓展后進(jìn)入離線申報(bào)電子表單下載頁面。 . 企業(yè)所得稅月季度申報(bào)表下載 （ 1）點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的“企業(yè)所得稅月（季度）申報(bào)”鏈接 （如果是 查賬征收企業(yè)，需申報(bào)同屬期的財(cái)務(wù)報(bào)表后方可下載，財(cái)務(wù)報(bào)表下載方式詳見 ） ，在出現(xiàn)的頁面點(diǎn)擊“我要申報(bào)”按鈕，會(huì)進(jìn)入到申報(bào)表下載頁面，如下圖所示。 . 財(cái)務(wù)報(bào)表下載 （ 1） 點(diǎn)擊左邊菜單欄中的“財(cái)務(wù)報(bào)表”鏈接 ， 會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的下載頁面 ， 如下圖 ： （ 2） 應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)） 進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中生成應(yīng)申報(bào)記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中選擇會(huì)計(jì)制度類型，然后點(diǎn)擊“下載電子表單”，如下圖所示。 再點(diǎn)擊“ 報(bào)表所屬期止 ”右邊的 圖標(biāo)會(huì)彈出日期選擇框，選擇一個(gè)日期作為“ 報(bào)表所屬期止 （注：屬期止只能是每個(gè)月的最后一天） ”
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