【正文】 綜合性廣告公司； 專業(yè)廣告代理公司； 媒體經(jīng)營(yíng)公司；,內(nèi)容生產(chǎn)/制作： 市場(chǎng)調(diào)查；方案/平面設(shè)計(jì)； 影視/音樂(lè)/網(wǎng)絡(luò)廣告制作； 活動(dòng)策劃與執(zhí)行；,“**公司”所處位置,企業(yè)廣告； 產(chǎn)品廣告； 觀點(diǎn)廣告； 公益廣告。,5,2.公司股權(quán)和管理架構(gòu),祝衛(wèi)東,王振輝,曹文華,**文化傳播有限公司,40%,40%,20%,公司目前的股權(quán)架構(gòu),股東會(huì),執(zhí)行董事/總經(jīng)理,副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān),媒介部,行政人事部,業(yè)務(wù)部,財(cái)務(wù)部,公司組織架構(gòu)：公司目前有員工共計(jì)36人，屬于典型的智力密集型的輕資產(chǎn)公司,6,公司在電視媒體經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，98%的收入和99%的毛利來(lái)自于電視廣告資源的代理和銷售。 公司以“多彩媒介平臺(tái)，助造成功品牌”為宗旨，以為客戶提供合適的溝通平臺(tái)為方向，主要從事媒體廣告資源的經(jīng)營(yíng)工作。投資于該公司，意味著您將投資于： 一家受行業(yè)政策（如《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》）支持的領(lǐng)先廣告媒體經(jīng)營(yíng)公司； 一家輕資產(chǎn)的新型服務(wù)業(yè)公司； 一家處于廣告產(chǎn)業(yè)鏈中較高利潤(rùn)水平的公司； 一家掌握優(yōu)質(zhì)媒體資源（未來(lái)的壟斷資源）和主流廣告客戶的公司； 一個(gè)擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)； 一家具有整合國(guó)內(nèi)混亂的媒體經(jīng)營(yíng)和代理行業(yè)、并成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭潛力的公司； 一家已經(jīng)具有良好盈利（2010年凈利潤(rùn)****萬(wàn)）、如能解決資金瓶頸，未來(lái)有望高速發(fā)展的公司； 一家有望于2012年實(shí)現(xiàn)上市的公司； 一次有可能實(shí)現(xiàn)十倍以上收益的機(jī)會(huì)！,3,目錄,4,2.公司簡(jiǎn)介,**文化傳播有限公司（下稱“**公司”或“公司”）于***成立，法定代表人***，目前年?duì)I業(yè)收入超過(guò)*億元，凈利潤(rùn)*萬(wàn)元，成長(zhǎng)空間很大。 公司是國(guó)內(nèi)媒體廣告資源經(jīng)營(yíng)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，和大多數(shù)國(guó)際和國(guó)內(nèi)4A廣告公司保持著良好合作；公司的高級(jí)管理人員具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的資源。,公司09年的收入和毛利構(gòu)成,7,目錄,8,3.公司主要業(yè)務(wù)——產(chǎn)業(yè)鏈中的位置,企業(yè)； 政府機(jī)構(gòu)； 事業(yè)單位； 個(gè)人等等。,10,3.公司主要業(yè)務(wù)——掌握關(guān)鍵資源的廣告商,擁有了媒體資源和廣告客戶，就在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主動(dòng)地位，也是未來(lái)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸的基石。,12,3.公司主要合作伙伴——媒體資源,13,深圳寶安機(jī)場(chǎng)因?yàn)闅v史遺留原因，機(jī)場(chǎng)內(nèi)的戶外資源十分稀缺，出發(fā)大廳內(nèi)一共只有六塊廣告牌，而我方的H13三塊廣告牌更是在辦票窗口正上方，左右兩邊緊挨著安檢通道和貴賓通道。游客可在第一時(shí)間領(lǐng)略到 的勃勃生機(jī)。 目前覆蓋高端社區(qū)近1000個(gè)，共擁2000多塊社區(qū)戶外大牌，并以每月新建150塊的速度發(fā)展 另覆蓋 高校校園56所，擁有300塊高校戶外大牌．,3.公司主要合作伙伴——媒體資源,社區(qū)廣告資源——獨(dú)家,17,3.公司主要合作伙伴——媒體資源,其他媒體 目前，公司正積極進(jìn)入其他具有較高盈利水平的媒體，未來(lái)，該塊業(yè)務(wù)將成為公司的另一利潤(rùn)來(lái)源。,22,4.相關(guān)政策——文化產(chǎn)業(yè)振興政策層出不窮,子行業(yè),文件名,主要內(nèi)容,主要影響,有線網(wǎng)絡(luò),《關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,(1)確保2010年底前各省基本完成整合 (2)2010年底，大中城市城區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶覆蓋率達(dá)到60%以上,(1)加快有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域整合進(jìn)度 (2)加快雙向業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度,圖書出版,《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新聞出版體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》,(1)地方和高校出版單位２００９年完成轉(zhuǎn)制 (2)中央各部門出版單位２０１０年完成轉(zhuǎn)制,加快出版社跨區(qū)域整合進(jìn)度,廣告,《廣播電視廣告播出管理辦法》/《關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知》,(1)黃金時(shí)段廣告和電視購(gòu)物廣告將大幅減少,(1)優(yōu)質(zhì)資源提價(jià)；(2)廣告形式多樣化，自制劇盛行；(3)向新媒體或報(bào)紙轉(zhuǎn)移；(4)線下?tīng)I(yíng)銷預(yù)算提升；,影視制作,全國(guó)范圍推進(jìn)制播分離,(1)試點(diǎn)： 文廣，湖南廣電、央視二套、五套、北京電視臺(tái)； (2)頻道頻率資源及新聞制作歸 廣電臺(tái)，非新聞制作部分歸東方傳媒,提升資產(chǎn)注入預(yù)期,09 年的文化體制改革，將使文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入健康、高速的增長(zhǎng)期；而國(guó)家專門出臺(tái)“文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”（第 11 個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃），則標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展高度，從政策面給予文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力支持。 處于中間層次的媒體依托型公司（媒體經(jīng)營(yíng)或代理）則是受益于我國(guó)的媒體壟斷經(jīng)營(yíng)模式， 通過(guò)依托某家或某些媒體，如電視臺(tái)或報(bào)紙，代理客戶發(fā)布廣告。,26,4.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),電視廣告的收入占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì) 從06年到08年各媒體的廣告份額來(lái)看，電視所占的份額呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從06年的45.18%上升到08年的48.45%； 雖然《廣播電視廣告播出管理辦法》和《關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知》出臺(tái)將減少黃金時(shí)段的廣告時(shí)間，但商家對(duì)電視廣告的依賴和偏愛(ài)并不會(huì)變化，將促使電視廣告資源的提價(jià)和廣告形式的多樣化。如 TOM（2383.HK）、白馬、大賀傳媒 、中視金橋在香港相繼上市，華聞傳媒、省廣股份在深圳上市，分眾傳媒、航美傳媒、華視傳媒、廣而告之則分別在納斯達(dá)克上市。大型客戶特別是世界500強(qiáng)及國(guó)內(nèi)著名公司，選擇廣告代理商的條件苛刻，如缺乏豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，則很難獲得其認(rèn)同。特別是那些在實(shí)際操作方面有多年工作經(jīng)驗(yàn)、既熟悉廣告服務(wù)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、又對(duì)廣告主所在行業(yè)具有較深理解的人才在廣告業(yè)尤為稀缺。,5.發(fā)展戰(zhàn)略,31,5.發(fā)展策略,1,一、繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體的經(jīng)營(yíng) 未來(lái)23年的目標(biāo)是89個(gè)電視頻道的廣告經(jīng)營(yíng)； 同時(shí)在硬廣告以外的電視媒體資源經(jīng)營(yíng)上實(shí)現(xiàn)突破； 保持在報(bào)紙、電臺(tái)等媒介類型上與合作伙伴的良好關(guān)系。曾經(jīng)負(fù)責(zé)運(yùn)作過(guò)東方電視臺(tái)、 電視臺(tái)、 教育電視臺(tái)以及浙江、河南、湖北、四川等地的電視媒介項(xiàng)目。 *** 行政總監(jiān)。,34,6.核心團(tuán)隊(duì),*** 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。amp。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。,35,優(yōu)勢(shì)： 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資源整合能力和商業(yè)模式； 管理層具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，人脈關(guān)系雄厚； 廣泛的客戶基礎(chǔ)，和4A廣告公司有著良好合作； 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、較強(qiáng)的盈利能力； 多元化頻道資源，資源依賴性低； 極具成長(zhǎng)性。,39,目錄,40,8.融資需求,公司擬籌措資金1.1個(gè)億左右，分別用在以下項(xiàng)目上：,41,8.上市及退出計(jì)劃,根據(jù)公司和投行的安排，公司預(yù)計(jì)最快于2012年下半年上市，戰(zhàn)略投資者最快可在2013下半年退出（限售期一年）,2010年9月前： 戰(zhàn)略投資者進(jìn)入,2010年底： 完成股份制改造,2011年底： 完成上市輔導(dǎo)和3年一期的審計(jì)工作；,2012年上半年： 報(bào)入證監(jiān)會(huì)發(fā)審委,2012年下半年： 股票實(shí)現(xiàn)上市,2013年下半年： 投資者擇機(jī)退出,42,目錄,43,9.財(cái)