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財務(wù)審計工作總結(jié)-全文預(yù)覽

2025-11-13 23:05 上一頁面

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【正文】 》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。(二)審計方面的工作。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下一、20xx年財務(wù)審計工作的簡要回顧。20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一是細化預(yù)算內(nèi)容。切實加強財務(wù)管理。為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務(wù)制度。加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作,認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產(chǎn)計劃,使計量支付工資更加合理真實。,。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓班。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。面對這些誘人的機遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才,決定了未來本土所的未來生存空間。其次,從資本市場擴容來看。筆者不知道大部分審計人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機密。從另一宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析,10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp %,結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。在這里,筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長,而只談有關(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,所以自然對立面肯定是國際四大會計師事務(wù)所。目 錄一、國內(nèi)所行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和前景及建議國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強因素的考慮和應(yīng)對對國內(nèi)所做大做強的一些建議二、我看事務(wù)所質(zhì)量控制業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響人才競爭理念——薪酬導向?qū)徲嫵闃语L險對業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的影響重視erp對審計風險的影響三、關(guān)于風險導向?qū)徲嬙趯嶋H工作中應(yīng)用的一些困難及應(yīng)對措施風險的性質(zhì)評估風險風險評估過程記錄如何進行實質(zhì)和愉快的溝通從業(yè)不久,有些幼稚的體會和憧憬,自然渲染于黑白之間,之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。結(jié)合理論和實際工作,發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗成于此文。更多閱讀請查看本站工作總結(jié)頻道。重視審計成果的運用,把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,為領(lǐng)導決策切實履行起參謀、保障的作用。重點抓好“四到戶”電量分類審計,把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理,嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價,并且在工作中加大了用電檢查力度,加大營銷審計力度,真正做到“應(yīng)收必收”,確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。按照《經(jīng)濟合同審計辦法》的規(guī)定,將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍,對經(jīng)濟合問實行了必審制度,嚴把合同審簽關(guān),嚴密了合同條款,加強了合同標的履行質(zhì)量,延長了質(zhì)保金期限,保證了各類經(jīng)濟合同的順利履行。為公司節(jié)約了大量的建設(shè)資金,同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發(fā)生。網(wǎng)改工程投資巨大,涉及面廣、政策性強,為了保證資金的安全和合理使用,國家出臺了一系列規(guī)定。2000年至今年3月份,先后對28名中層干部實施了離任審計。三、突出重點項目審計,為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證 隨著公司審計工作的發(fā)展,審計監(jiān)督領(lǐng)域和范圍的不斷擴大,從提高審計質(zhì)量和審計效果出發(fā),在堅持做好一般項目審計的同時,突出了對重點項目的審計監(jiān)督。每年組織內(nèi)審人員參加新泰市、泰安及省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,通過不斷交流,開闊視野,共同切磋審計技術(shù),探討解決問題的方法,達到相互促進,共同提高。加強審計計劃管理,努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破,進一步規(guī)范審計行為,不斷加大審計力度,不斷提高審計工作效率和質(zhì)量。2001年以來,公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”,2004年被泰安市內(nèi)審協(xié)會授予“內(nèi)部審計工作先進單位”,一人獲得 “泰安市審計先進個人”。目前,有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式?;仡櫣緦徲嫻ぷ鞯陌l(fā)展,審計基礎(chǔ)工作一年一個新臺階。負責對本單位及所屬供電所、三產(chǎn)單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動和經(jīng)濟效益等方面進行審計監(jiān)督。二是組織縣局審計干部,集中進行學習輔導,深刻領(lǐng)會《審計法》修改的意義及主要內(nèi)容,并把修訂后的《審計法》列為二、三季度業(yè)務(wù)學習的主要內(nèi)容,抓好學習貫徹。在自身招商引資工作中,我們把招商引資工作擺上重要議事日程,創(chuàng)新工作思路,以誠招商,采取走出去招商和以商招商的方式,大力引進外商投資項目,并分別派兩名干部采取集中掛職和自選掛職方式,到外地招商。使很多事關(guān)全縣經(jīng)濟建設(shè)和群眾切身利益的“熱點”、“難點”問題得到了有效解決,為全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局繼續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了審計不可替代作用。(四)圍繞中心,服務(wù)大局,圓滿完成授權(quán)領(lǐng)導交辦審計事項全局領(lǐng)導干部及審計人員本著服從和服務(wù)于沾化發(fā)展和穩(wěn)定大局的原則,不計報酬,不怕辛苦,圓滿完成了黨委政府交給的各項工作任務(wù)。為政府投資節(jié)約了大量資金,有力促進了財政資金的使用效益。對監(jiān)理和施工單位提出的設(shè)計變更進行經(jīng)濟技術(shù)分析,提出優(yōu)化建議,同時提供材料的市場行情和參考價格,為建設(shè)方提供決策依據(jù)。在實施跟蹤審計過程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對性地確定跟蹤審計工作的內(nèi)容和方法。(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴把投資審計監(jiān)督關(guān) 以促進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標。對進一步規(guī)范預(yù)算行為,加強預(yù)算管理和領(lǐng)導層決策提供了依據(jù)。通過財政資金支出結(jié)構(gòu)、財政轉(zhuǎn)移支付、國庫集中支付、政府采購、稅收收入和重點部門預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計,檢查財政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財政體制和運行機制的要求,從源頭上制止財政資金使用的隨意性,查處了預(yù)算管理不嚴、分配不規(guī)范、專項資金平衡預(yù)算等問題。審計了縣財政局具體組織的本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況,縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,國家金庫沾化縣支庫辦理本級預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。查出違規(guī)金額342萬元,管理不規(guī)范金額6174萬元,應(yīng)調(diào)帳處理5158萬元;審計工程決算9672萬元,審減1338萬元。上述一系列做法,我內(nèi)部審計工作了的,了的監(jiān)督,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作了的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計工作了省局和我局黨組的評價。注意審查審計揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性,適用法律、法規(guī)、規(guī)章、處罰意見。實施審計工作審計方案的范圍、審計內(nèi)容、審計,審計工作符合審計法律、法規(guī)和的審計準則。年初制定的工作,在2010年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,兩個多月的對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓中心、農(nóng)場等1xxxx了內(nèi)部審計工作。基層財會、審計、統(tǒng)計人員大多一人兼職,年齡偏 大,知識面窄,與當前快速發(fā)展的經(jīng)濟社會不相適應(yīng),急需年富力強、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。截止2011年11月底,共投資960萬元,相繼建設(shè)了2100平方xx供銷x超市、800平方的x日用品配送中心三期擴建,6000平方的水x社區(qū)服務(wù)中心已經(jīng)開工、400水xx河直營超市等項目。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作,今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組,對所屬26家單位資產(chǎn)進行了全面查實,妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議2起。一是充分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢,通過新建網(wǎng)絡(luò)項目帶動資源整合,重新打造供銷社的骨干企業(yè)。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展,也提高了企業(yè)法人的積極性。強化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點,進一步創(chuàng)新財會工作新思路、匯總會計指標體系,今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。做好全系統(tǒng)月、年報的審核、匯總、上報工作,啟動并實施了供銷社系統(tǒng)會計數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報,提高會計報表的報送質(zhì)量和效率,確保會計報表及時、準確上報。負債總額2880萬元, 億元。加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作,認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產(chǎn)計劃,使計量支付工資更加合理真實。,。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓班。摘要清楚、無涂改、按期裝訂成冊。原始憑證合規(guī)、合法、審核簽批手續(xù)齊全,機制記賬憑證齊全,與原始憑證相符。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學習。(三)固定資產(chǎn):建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》,為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益,做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責、分項管理,機構(gòu)健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實到人頭。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。二、我市供銷系統(tǒng)基本情況:我系統(tǒng)現(xiàn)有所屬獨立法人(財會報表單位)企業(yè)26家,其中:市社直屬企業(yè)7個,基層社15個,專業(yè)合作社4個。嚴格會計核算紀律,確保會計核算規(guī)范、真實、完整。(3)抓好系統(tǒng)匯總會計報表改革。(6)建立長效審計監(jiān)督機制,對所屬企業(yè)開展定期或隨機審計,對重大業(yè)務(wù)事項進行專項審計,年終普審,依據(jù)《xx市供銷社企業(yè)法人代表經(jīng)營業(yè)績年度考核獎懲辦法》,對企業(yè)法人代表的年薪、社有資產(chǎn)承租費收取、管理費上交、職工養(yǎng)老金繳納、財產(chǎn)保險統(tǒng)籌、資產(chǎn)保值、安全穩(wěn)定六項業(yè)績指標作了明確規(guī)定,根據(jù)六項指標的綜合得分情況與個人收入相互掛鉤,對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出突出貢獻的個人進行重點獎勵6人,同時其他單位參照應(yīng)收承租費基數(shù)提取獎勵基金。盤活供銷社存量資產(chǎn),加快發(fā)展社有企業(yè)。一是加強了與財政、農(nóng)業(yè)等部門的協(xié)調(diào)和溝通,爭取了農(nóng)業(yè)專業(yè)社項目2個。其中市級項目4個、市社支持項目撥款90萬元;省級項目1個,省社支持項目撥款50萬元;總社新網(wǎng)工程項目1個、支持資金40萬元;專業(yè)合作社項目市級、省級各一個。如何盤活現(xiàn)有資產(chǎn),改變靠房租收入吃飯,集中有限資金支持大項目建設(shè),特別是如何發(fā)展建設(shè)“新網(wǎng)工程”和農(nóng)村便民超市、綜合服務(wù)中心,使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展是今后重點探討的課題。專項審計和審計調(diào)查,大宗資產(chǎn)采購比價審計、內(nèi)控制度評審,了成績。嚴把審計實施關(guān)。嚴把審計關(guān)。在工作中注意可行的審計建議,大而化之,被審計采納整改。據(jù)統(tǒng)計,截止6月20日,我局已完成審計(調(diào)查)計劃項目16個,其中投資審計9個。(一)依法審計,突出重點,搞好預(yù)算執(zhí)行審計我局按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求,堅持審深、審?fù)?、審細、審嚴的原則。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算,把審計的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金,又關(guān)注預(yù)算外資金;既關(guān)注各單位財務(wù)收支的真實性、合法性,更關(guān)注專項資金的使用方向、使用效益。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項目不細、預(yù)算安排不準確等問題,針對存在的問題提出了細化預(yù)算編制、加強對專項資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計建議。特別是審計工作報告內(nèi)容翔實,建議重點突出,操作性強,為規(guī)范預(yù)算管理,推進依法理財發(fā)揮了較好的作用。上半年認真組織開展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開發(fā)建設(shè)等3個重點工程的全程跟蹤審計。在工程施工期間,審計人員堅持參加每次工作例會,經(jīng)常到施工現(xiàn)場巡查,對施工現(xiàn)場、隱蔽工程拍照,以便做到對施工材料和工藝流程做到心中有數(shù),發(fā)現(xiàn)與合同不符的問題要及時向建設(shè)方提出意見與建議。上半年,共完成了縣工業(yè)園、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程路基土方及橋涵工程等9個決算審計項目,累計審計工程決算9672萬元,審定總額8336萬元,審減額1338萬元,平均審減率14。通過審計,從源頭上預(yù)防和懲治腐敗,揭露問題,增強領(lǐng)導干部的責任感,有效地避免領(lǐng)導干部“帶病上崗”、“帶病提拔”的弊端,對促進我縣領(lǐng)導干部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用,強化了對在職領(lǐng)導干部的審計監(jiān)督,為縣委選拔任用干部提供必要的審計參考依據(jù)。對已完成的項目進行粗略統(tǒng)計,派出10人次,投入近120個工作日。為此,縣審計局在工作中注意規(guī)范自身工作的同時,狠抓財經(jīng)領(lǐng)域的“三亂”治理工作,對審計工作中發(fā)現(xiàn)的擾亂財經(jīng)秩序行為嚴肅依法查處,全力優(yōu)化全縣招商引資環(huán)境。一是將修訂后的《審計法》主要內(nèi)容向縣領(lǐng)導作了專門匯報,并提出了學習宣傳貫徹意見,得到了領(lǐng)導的支持和重視。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,近年來,我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,建立了由
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