【正文】 ──────────────────────黃岡市人民政府辦公室 2010年5月24日印發(fā) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━第五篇：財務辦公室管理制度財務辦公室管理制度第一章 總則第一條 為給員工營造整潔、舒適的工作環(huán)境和改進工作狀況，使財務部形象提升一個層次，提高工作效率，特根據(jù)6S管理要求制訂本制度。檢查工作人員要嚴格要求自己，不得違規(guī)干預被檢查地方和單位正常的投資建設、保障房分配，不得在檢查工作中違反廉潔自律的有關規(guī)定。要注重長效機制建設，通過檢查，發(fā)現(xiàn)和解決突出問題，認真總結(jié)工作經(jīng)驗，不斷完善管理制度和工作機制，提高全市住房保障工作水平。各有關部門要履職履責，加強工作聯(lián)系，互相支持配合，共同完成好專項檢查工作任務。領導小組辦公室設在市監(jiān)察局，市紀委常委杜朝霞任辦公室主任。不僅要追究當事人的責任，還要追究有關領導的責任。對建設和管理工作中存在的突出問題，特別是因不履行或不正確履行職責、造成嚴重后果及不良社會影響的，要實施行政問責。市審計局將保障性安居工程建設項目審計情況，報送市紀委監(jiān)察局。二、方法步驟及時間安排今年檢查以審計為主，實行重點抽查和督辦整改相結(jié)合，整個工作今年10月底前完成。重點檢查廉租住房建設及配套設施是否存在不完善、地址偏遠、交通不便等問題；收購、新建的保障性住房建筑面積設計是否合規(guī)，是否存在套型面積偏大或偏小等問題；保障性住房配建任務是否落實。重點檢查保障性住房是否嚴格履行準入管理，操作流程是否規(guī)范，是否存在不符合條件的群體進入保障范圍，是否存在“權力尋租”行為；對不再符合保障條件的家庭是否及時納入退出管理程序，退出管理機制是否健全；分配管理是否做到公開、公平、公正。重點檢查各地是否認真貫徹落實有關文件精神，加大保障性安居住房資金投入；是否制定相關規(guī)范性文件，明確工作目標，落實工作任務及責任；是否建立完善相關規(guī)章制度，確保項目建設公開、公平、公正、有序。第三篇：市人民政府辦公室市人民政府辦公室印發(fā)《關于進一步加強全市保障性住房建設監(jiān)督檢查的實施方案》的通知各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、場，開發(fā)區(qū)管委會，市政府各部門：《關于進一步加強全市保障性住房建設監(jiān)督檢查的實施方案》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真組織實施。1預借款：凡因公務需借款者，金額在10000元以下的由辦公室分管財務的副主任審批，金額在10000元以上由秘書長、辦公室主任審批。支出由基建項目負責人簽字，行政處長審核，5萬元以下的項目由分管副主任審簽，5萬元以上的項目由辦公室主任審簽?；ㄙY金(包括土建、裝修、修繕)納入基本建設財務管理。其他人員的電話費、某級領導駕駛員手機費，bp機使用費在規(guī)定報銷范圍內(nèi)的由行政處處長審核，報辦公室分管財務的副主任審批報銷。油料費：在本某內(nèi)，實行每車用加油本按車號到單位聯(lián)系好的加油站對車號加油，月底加油站匯總報小車隊隊長和行政處處長簽注意見后，報辦公室分管副主任審核后，再報辦公室主任審批報銷。會議費：某政府召開的全某性工作會議、辦公室各處室召開的業(yè)務會議，由承辦單位根據(jù)會議通知，按財政局會議費開支標準，事先編報經(jīng)費開支計劃，報辦公室主任審定，會議結(jié)束后，由承辦單位或處室負責人將各項因會議而產(chǎn)生的費用匯總填好報銷單，經(jīng)辦公室分管財務的副主任審核后報辦公室主任審批報銷。如因長期住院或個人負擔醫(yī)藥費太多確實造成家庭經(jīng)濟特別困難的，由職工本人提出“困難補助申請”，經(jīng)辦公室主任會議研究同意后可酌情補助。職工工資及政策性獎金。四、行政處要加強對支出的管理，各項支出要嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準。行政處作為辦公室的財務機構，在辦公室領導下統(tǒng)一管理全室財務工作。八、本辦法從2003年8日起執(zhí)行，原《XX市人民政府辦公室財務管理制度》廢止。先由(本文權屬文秘之音所有，)經(jīng)辦人填好報銷單，經(jīng)處室負責人簽注意見后，金額在3000元以上的報單位辦公室主任審批；金額在3000元至300元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批；金額在300元以下的由行政處處長審批。510萬元的基建項目由辦公室主任會議審定，5萬元以下的項目由行政處提出方案報辦公室分管副主任、主任同意后實施，基建項目經(jīng)費必須?？顚Ｓ谩l、基本建設支出。郵電費：辦公室公用電話費、在職領導手機、住宅電話費由行政處指派專人統(tǒng)一結(jié)帳，報辦公室分管財務的副主任審批后報銷。對車輛在家的故障必須在本單位修理班維修，對修理用的各種材料和修理項目，不論金額大小，駕駛員或隊長必須到修理現(xiàn)場審查簽字，最后形成發(fā)票，一月結(jié)算一次，先由行政處處長簽注意見后，再報辦公室分管財務的副主任審批報銷；對車輛外出故障的修理，原則上拖回修理班進行維修，如確實不能拖回的，在外發(fā)生的修理費，先由乘車人員證明后，500元以下的由小車隊隊長審核后，行政處處長簽字報銷；500元至10000元的經(jīng)小車隊隊長和行政處處長審核后，報辦公室分管財務的副主任審批報銷；超過10000元的報辦公室主任審批報銷。凡出差費用在3000元以上的，報辦公室主任審批后報銷，500元至3000元以內(nèi)的報分管財務的副主任審批報銷，500元以下的由行政處處長審批報銷。醫(yī)療費：按省、市的有關規(guī)定執(zhí)行。五、經(jīng)費報銷審批辦法凡辦公室范圍內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)費，無論是行政經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費、專項經(jīng)費、基建經(jīng)費、其他收入、支出經(jīng)費都屬于本辦法管理的范圍。如支出預算在執(zhí)行過程中確需調(diào)整的，須經(jīng)辦公室分管財務的領導審核，報辦公室主任批準執(zhí)行。實行“統(tǒng)一領導、分級審批、集中管理、加強監(jiān)督”的財務管理體制。一、辦公室財務管理的基本原則是：貫徹國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制