【正文】 行記錄。部開出不合格物料的《不合格品處理單》物料評審小組，總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部全部在不合格處理單上簽字，備案存檔。作業(yè)程序：不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離當(dāng)物料品管判定來料不合格時，品管應(yīng)在不合格物料的包裝明顯位置張掛紅色“不合格標(biāo)識”，并在《檢驗報告》上做好相關(guān)的不合格記錄。定義物料評審小組，由總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成。 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人 半年一次分析不合格品發(fā)生類型及趨勢定量化對發(fā)生頻率高的類型或不合格發(fā)生趨勢逐漸增加的事項有關(guān)部門要依靠低減計劃樹立與 改善措施要進(jìn)行進(jìn)度管理 品質(zhì)管理部長如判斷 低減計劃 及改善措施結(jié)果沒有效果時，經(jīng)營者參加的品質(zhì)會議為案件，進(jìn)行全公司改善活動。5)廢棄處理完成的負(fù)責(zé)人 制定廢氣處理通報書/結(jié)果書，再生的單品 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人實(shí)施檢查之后，轉(zhuǎn)交到資材負(fù)責(zé)人 接受入庫確認(rèn)。 對停止出庫產(chǎn)品中 最終視為不合格品的產(chǎn)品根據(jù)處理規(guī)定進(jìn)行處理。 廢棄 1)品質(zhì)管理部部長接到修理的產(chǎn)品不能特別采用或不合格的原因分析結(jié)果 不能再利用時要 通報供貨廠家，進(jìn)行報廢處理 2)發(fā)生不合格品的有關(guān)部門及 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 要記錄廢棄，根據(jù)不合格品處理 要到廢棄處理完成為止要識別，隔離保管避免再利用。(但, 對分配等級客戶沒有要求的話 把自身的判定等級文件化適用) 再檢查 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對不合格品措施事項即, 對選擇, REWORK,REPAIR實(shí)行再檢查,要另保留檢查記錄 客戶有要求的時候要提出。3)如執(zhí)行再作業(yè)不能滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求事項，但是如能保證不會有異常時 REPAIR SAMPLE與 實(shí)驗結(jié)果 要從客戶得到使用承認(rèn)。部部長以服務(wù)為目的再作業(yè)時，之前要得到客戶的承認(rèn)，在沒有承的。防止錯誤發(fā)生。按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。 品質(zhì)管理部部長 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時候，??管理 查出發(fā)生不合格品LOT 并回收。3)品質(zhì)管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項, 其他不要內(nèi)容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報書 4)品質(zhì)管理 出庫檢查人員出庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項，其他等必要內(nèi)容，情況要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報書貼TAG 防止不適合品出庫或發(fā)行停止出庫通報數(shù)。 不適合拼的隔離 不適合品發(fā)生的相關(guān)部門部長 如不能立刻對不適合品進(jìn)行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。 品質(zhì)管理部部長 如停止出庫產(chǎn)品的措施方案單獨(dú)實(shí)施困難的時候，組織有關(guān)部門的會議 協(xié)商決定措施方案。第二篇：不合格品處理規(guī)定不合格品處理規(guī)定 不符合規(guī)定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設(shè)置 為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業(yè)務(wù)全過程中使用。7)與CLAIM部件處理的情況一樣執(zhí)行處為品質(zhì)管理部門時 只制定廢氣處理通報書/結(jié)果書的處理欄 得到不長的承認(rèn)即可。 廢棄處理的通報 廢氣處理的對象1)申請?zhí)貏e采用但被判定為不能特別采用的貴公司負(fù)責(zé)任的產(chǎn)品 2)不合格品3)修理 或者從客戶方面反饋的產(chǎn)品，被判定為貴公司責(zé)任時 4)生產(chǎn)過程中發(fā)生的室內(nèi)工程不良 5)再作業(yè)/修理過程中發(fā)生的不良品 廢棄處理的通報品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人分析不合格品決定要廢棄處理時，把以樹立單品再生方案的廢棄處理通報書/結(jié)果書的措施欄，得到部長的確認(rèn)后通報執(zhí)行廢棄處理的部門 廢棄處理的執(zhí)行1)有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人 從品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人接收的廢棄處理通報書為根據(jù) 確認(rèn)廢棄數(shù)量之后 樹立再生的單品無破損并可再利用的廢氣方案2)廢棄作業(yè)時發(fā)生的廢棄物 區(qū)分為 STEEL類, PLASTIC類, GLASS類收集 使其可以再活用 對環(huán)境的影響最小化，)廢棄物具備商品的價值時使用紅色spray, spray之后廢棄或，如果可能的話物理變形使其沒有商品性。，記載處理方案與處理結(jié)果，可以解除停止出庫時在 ‘停止’欄表示’○’的停止出庫通報書原本的 ‘解除’欄上表示 ‘○’，得到品質(zhì)管理部長的承認(rèn)?？蛻魧Σ缓细衿诽岢鎏貏e的采用及處理方案時 不采取另外的措施直接特別采用處理。但是沒有得到客戶承認(rèn)的話要廢棄。 修理1)不合格品的分析結(jié)果要求修理的時候，發(fā)生不合格品的有關(guān)部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SAMPLE與 特別采用委托書 要根據(jù)特別采用方法處理。6)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人對再檢查的產(chǎn)品再次檢查結(jié)果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進(jìn)行的時候進(jìn)行修理。3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)LOT，制作規(guī)定的識別表示以便品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人再檢查時確認(rèn)，檢查結(jié)束之后 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人要回收 再作業(yè)SAMPLE 及 方法。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準(zhǔn)，選擇結(jié)束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。 不合格品的分析及措施 品質(zhì)管理部部長 對發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問題程序 把品質(zhì)問題發(fā)生通報書 發(fā)行到相關(guān)部門或供應(yīng)商樹立防止再次發(fā)生對策，在完成品及未出庫的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設(shè)置容器 不適合品的記錄1)品質(zhì)管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質(zhì)履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項，其他必要內(nèi)容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報書。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內(nèi)容3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內(nèi)容及數(shù)量，需要隔離容易識別不合格品。相應(yīng)內(nèi)容記錄后，要得到所屬部門部長的確認(rèn) 要向品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人寄出停止出庫通報書原本。 停止出庫 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫到產(chǎn)品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。 出庫不適合品的回收及 措施 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人收到出庫的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關(guān)部門及相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施對不合格品的回收及措施 品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)回收的出庫不合格品或停止出庫的產(chǎn)品的措施過程及結(jié)果，要使其再利用 對回收及處理的責(zé)任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責(zé)任部門,品質(zhì)管理部門 不適合品的識別發(fā)生不合格品的相應(yīng)部門部長要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標(biāo)識 隔離場所。重要不適合的情況要制定品質(zhì)問題發(fā)生通報書 5)品質(zhì)管理及銷售管理負(fù)責(zé)人在 客戶反饋品或 轉(zhuǎn)讓時發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不