關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案（最終5篇）-全文預(yù)覽
【正文】 達(dá)到100%，大隊(duì)成立以隊(duì)長(zhǎng)為負(fù)責(zé)人對(duì)全面復(fù)查工作負(fù)完全責(zé)任。著力解決工作不重視、走過(guò)場(chǎng)以及工作不平衡的問(wèn)題，堅(jiān)決掃除專項(xiàng)治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制這個(gè)根本任務(wù)。根據(jù)寧夏交通運(yùn)輸廳《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》精神及寧夏公路管理局及關(guān)于印發(fā)《固原分局2011年 ““小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》寧公管固【2011】71號(hào)文件的通知和安排，結(jié)合本大隊(duì)工作實(shí)際，現(xiàn)就做好2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作制定如下實(shí)施方案。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。五、工作政策對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，要嚴(yán)格按照“依紀(jì)依法，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部 4 門對(duì)制度建設(shè)提出明確意見(jiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改。檢查組指定問(wèn)詢的人員、要求提供的資料必須按時(shí)接受問(wèn)詢和提供。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見(jiàn)。綜合組負(fù)責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公式，接受職工群眾監(jiān)督。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。綜合組組織各部門負(fù)責(zé)人和參與治理工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。（一）動(dòng)員部署（20XX年X月XX日前）。（四）其他形式設(shè)立“小金庫(kù)”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫(kù)”。根據(jù)XX（201XX）X號(hào)文件精神，XX公司決定開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)制定如下實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想認(rèn)真落實(shí)中、省和XX公司關(guān)于“小金庫(kù)”治理的有關(guān)精神，按照綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，明確治理內(nèi)容、工作措施、完成時(shí)限和工作責(zé)任，分級(jí)負(fù)責(zé)，分口把關(guān)，扎實(shí)推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理。（四）暢通舉報(bào)渠道、認(rèn)真調(diào)查落實(shí)醫(yī)院設(shè)立舉報(bào)電話（02312345678），醫(yī)院財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)。專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組將加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法。（三）整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)階段（2016年4月底）針對(duì)全面自查和重點(diǎn)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問(wèn)題，有針對(duì)性的開(kāi)展整改落實(shí)工作，制定具體整改措施，做到資金資產(chǎn)處理到位、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理整改到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位、確保治理工作成效。在自查自糾基礎(chǔ)上，我院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組將組織進(jìn)行檢查，特別是對(duì)重點(diǎn)對(duì)象檢查。充分發(fā)揮群眾作用，發(fā)動(dòng)群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。（6）以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”。例如：科室對(duì)接受廠家“投放、試用”的儀器設(shè)備未簽訂捐贈(zèng)協(xié)議，未納入醫(yī)院固定資產(chǎn)管理核算等。（2）未按規(guī)定確認(rèn)收入并及時(shí)入賬?！靶〗饚?kù)”界定主要有三個(gè)特點(diǎn)： 一是強(qiáng)調(diào)符合規(guī)定的單位賬簿；二是“小金庫(kù)”不僅僅局限在資金，強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其資產(chǎn)；三是認(rèn)定是否屬于“小金庫(kù)”，關(guān)鍵看資金或資產(chǎn)是否列入符合規(guī)定的單位賬簿。建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。一、工作目標(biāo)按照醫(yī)院的統(tǒng)一部署，在醫(yī)院治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下全面深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，實(shí)施查處糾正，徹底清理“小金庫(kù)”，強(qiáng)化整改落實(shí)，注重源頭防治。（二）“小金庫(kù)”的定義、認(rèn)定及部分表現(xiàn)形式 “小金庫(kù)”定義：是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。（1）科室獎(jiǎng)金、勞務(wù)費(fèi)等進(jìn)行二次分配，未全部發(fā)放，部分資金滯留科室。（3）捐贈(zèng)、盤盈資產(chǎn)未入賬。（5）虛列支出轉(zhuǎn)出資金，形成“小金庫(kù)”。四、方法和步驟（一）動(dòng)員部署與自查自糾階段（2016年3月18日——3月25日）（科室）要把專項(xiàng)治理工作列入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，深入做好思想動(dòng)員、政策宣講、計(jì)劃制定和組織部署工作。各部門（科室）負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)全責(zé)。（二）重點(diǎn)檢查階段（2016年3月26日—2016年3月31日）重點(diǎn)檢查是搞好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的關(guān)鍵階段。對(duì)自查不重視、走過(guò)場(chǎng)甚至失職瀆職的，嚴(yán)格執(zhí)行問(wèn)責(zé)制，將予以通報(bào)批評(píng)，還將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)肅追究責(zé)任。（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善工作機(jī)制 要按照《實(shí)施方案》要求，遵循分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)的原則，統(tǒng)籌安排，精心組織，認(rèn)真做好各階段工作。醫(yī)院將按照衛(wèi)生行政部門要求堅(jiān)持自查從寬、被查從嚴(yán)的政策規(guī)定，認(rèn)真做好處理處罰和責(zé)任追究工作，經(jīng)研究決定，在本次專項(xiàng)治理工作之前的小金庫(kù)不予以處罰，但是在本次專項(xiàng)治理工作之后科室存在小金庫(kù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照科室小金庫(kù)金額數(shù)的十倍進(jìn)行處罰，并將相關(guān)責(zé)任人員上報(bào)醫(yī)院相關(guān)部門及時(shí)處理，涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)處理。XX公司從2010年開(kāi)始多次開(kāi)展“小金庫(kù)”治理
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