【正文】 口暢通，按照《礦井災(zāi)害計劃》，設(shè)臵符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志。不得架設(shè)臨時電纜，因工作需要時，必須經(jīng)有關(guān)部門負責(zé)人批準，并在限期內(nèi)及時拆除。機房、庫房禁止動火，如因檢修需要動火焊補時，需經(jīng)安全部門批準并采取防火措施，做好滅火準備。需更換的消防器材，必須以舊更新，并寫明使用原因，到期需更換的滅火器必須申報，由保衛(wèi)科統(tǒng)一管理。消防管理制度按照國家有關(guān)規(guī)定，為了加強和規(guī)范我礦的消防安全管理，預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，結(jié)合我礦的特點，特制訂本消防安全管理制度：一、消防器材發(fā)放管理制度合理配備消防器材設(shè)臵，消防設(shè)施是貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”方針的前提和必要條件，配臵一定要是適量、適用、合理。具體格式參照《安全環(huán)保管理規(guī)定》中的“安全宣傳活動登記表”安全檢查制度一、公司每月30日組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等科室對民爆物品的儲存、出入、使用及其他安全裝臵進行一次全面檢查。換崗、復(fù)崗安全教育由改換和使用單位負責(zé)組織進行專門的安全教育或培訓(xùn)，必須熟知安全操作規(guī)程，經(jīng)安全考試合格后方可上崗。三、組織形式： 由公司主管安全經(jīng)理主持，各工作組負責(zé)人及小組成員；各作業(yè)層、各駕駛員；現(xiàn)場負責(zé)人參加，每周不少于1次。學(xué)習(xí)、傳達、貫徹上級主管部門的有關(guān)安全管理規(guī)定、措施、辦法，組織開展各項安全活動；匯報、交流一個階段以來的安全業(yè)務(wù)工作成果、心得和存在問題以及當(dāng)?shù)厝嗣裾蛑鞴懿块T關(guān)于安全監(jiān)督管理的新舉措、新動態(tài)；檢查、總結(jié)一個時期以來的安全基礎(chǔ)工作（包括安全臺賬資料）和辦理各項安全生產(chǎn)手續(xù)的情況。安全會議必須做好記錄，條件允許時再做好書面記錄。一、安全例會的要求：安全會議必須克服：務(wù)虛多，務(wù)實少；傳達文件細，評定貫徹情況粗；羅列問題和難題多，解決問題，攻克難題的措施辦法少；做指示，講大話多，關(guān)于尖銳問題解決辦法的決議少而且含糊不清、模棱兩可的現(xiàn)象。一定要復(fù)盤！實陸庫存核對系統(tǒng)庫存1）一人在貨架盤點實際庫存，一人在電腦前核對數(shù)據(jù)，在核對過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符的，即對不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進盤點，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦注意事項：在打印盤點表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作，如有銷售及入庫上架的情況，要及時下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作。實際盈虧處理辦法、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報報廢申請，申請應(yīng)注明擬報廢物資名稱規(guī)格型號等信息、所屬門店、損失承擔(dān)主體、報廢變賣方案，按核決權(quán)限規(guī)定權(quán)限審批；經(jīng)審批的報廢申請流轉(zhuǎn)至財管部、資產(chǎn)所屬部門，同時做相應(yīng)賬務(wù)處理。盤點工作獎懲1）在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點； 2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；3）嚴禁監(jiān)盤人不按要求對盤點工作進行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤營運部管理制度點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）；4）對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫房管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；5）庫房根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核； 盤點作業(yè)流程 盤點1）因時間安排原因，盤點時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤；2）最大限度保證初盤數(shù)量準確；3）未經(jīng)過初盤的商品在需要出庫時一定要如實記錄在盤點表上；4）初盤時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲位；5)在初盤過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找差盤人處理；6)初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同儲位混放等情況；7)初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，并將原件給到指定差核人手中進行復(fù)查；8)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負責(zé)的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點明細表”的備注欄中；營運部管理制度9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點 差核1)差核時需要重點查找以下錯誤原因：商品庫位錯誤，商品標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)差核有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1)差核人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小的方法進行差核工作；差核安排在盤點結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；2)差核時根據(jù)盤點的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點，如確定盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫；如確定盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫為正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過差核盤點；4)差核完成后，與盤點數(shù)據(jù)有差異的需要找盤點人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；5)差核人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“盤點錯誤次數(shù)”中；6)差核人需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因并寫在盤點表備注欄營運部管理制度中；7)差核人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤人”或“稽核人”手中； 稽核 稽核注意事項1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核人員用系統(tǒng)盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行盤點、差核過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“庫房盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和庫房人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到庫房差核人員，由差核人負責(zé)差核；差核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；營運部管理制度1）經(jīng)過初盤、差核并在監(jiān)盤人監(jiān)督下進行盤點作業(yè)后形成的最終盤點表，交由庫房盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤點表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤點表”中形成最終盤點數(shù)據(jù)2）庫房盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終盤點數(shù)據(jù)”為準錄入系統(tǒng)盤點表中并將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。盤點時間安排1）月度初盤（確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時間：1個工作日之內(nèi)；年末初盤完成時間：3個工作日之內(nèi)；營運部管理制度監(jiān)盤（驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性）時間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財管部指定人員進行查核盤點；差核時間：才初盤完成后，差核人進行差異盤點4）稽核時間：稽核盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進行，一般在差核盤點結(jié)束后進行；5）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)庫房操作工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量不嚴重影響庫房正常業(yè)務(wù)為前提；人員安排1）初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將初盤數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；2）監(jiān)盤人：由財管部指定人員負責(zé)監(jiān)督初盤人的盤點作業(yè)3）差核人：負責(zé)在初盤完成后對差異數(shù)量進行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄4）稽核人：年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；5）數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點差核后的盤點數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤點表”中；6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫房需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排；營運部管理制度相關(guān)部門配合事項1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“庫房盤點計劃“通知財管部，說明相關(guān)盤點事宜；財管部配合完成月末盤點。對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，3）年末盤點：每年12月28日用品進行盤點，由庫管助理組織，財管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查?；私M：負責(zé)稽查倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。它通過對盤點的安排、計劃、組織、盤點、差核、數(shù)據(jù)修正、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫房盤點管理工作指明方向和給出措施方法。