出差管理規(guī)定2-全文預(yù)覽
【正文】 并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。核銷規(guī)定：交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支；所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷，并入部門1%出差總費(fèi)用報(bào)銷。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機(jī)為主。銷售部門出差總費(fèi)用為銷售任務(wù)的1%。技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時(shí)間返回公司，若因現(xiàn)場(chǎng)特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行溝通，待費(fèi)用確認(rèn)由哪一方面承擔(dān)后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。出差人員出差在外地時(shí)應(yīng)隨時(shí)保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時(shí)與公司取得聯(lián)系。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費(fèi)用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。，按照費(fèi)用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)款?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。，使弄虛作假的票據(jù)得以報(bào)銷，經(jīng)查實(shí)后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級(jí)審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一律不予報(bào)銷?！安盥觅M(fèi)報(bào)銷單”；同時(shí)必須關(guān)聯(lián)“出差申請(qǐng)單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，按公司費(fèi)用審批報(bào)銷程序?qū)徟?。，住宿?biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實(shí)報(bào)實(shí)銷。：《出差管理規(guī)定》附則1。（3）出差期間以公司費(fèi)用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費(fèi)。，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”辦理借支差旅費(fèi)手續(xù)。、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。“出差申請(qǐng)單”的審批及所有員工出差費(fèi)用的審批。第二十三條 員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。下午七時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。第十七條 出差人員每日填寫出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。第十三條 住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第十條 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。第五條 未及呈準(zhǔn)，出差人員須補(bǔ)辦手續(xù)后方得支給差旅費(fèi)。第一篇：出差管理規(guī)定2管理文件出差管理規(guī)定 管理文件出差管理規(guī)定第一章 總則第一條 目的 為使某某公司出差管理有所遵循，維護(hù)公司利益，特制訂本規(guī)定。第四條 遠(yuǎn)途出差員工在“出差申請(qǐng)書”添附“出差旅費(fèi)預(yù)算表”向財(cái)務(wù)部門預(yù)支差旅費(fèi)。第八條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) ：每日 元 ：每日 元第九條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第十二條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。第十六條 遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給。下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。第二十二條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。、出差天數(shù)和出差路線負(fù)管理責(zé)任。：，應(yīng)提交詳細(xì)的“出差申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能出行，對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導(dǎo)要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報(bào)銷差旅費(fèi)用。；不能按時(shí)返回的或途中需改變路線而延期的應(yīng)事先得到原出差審批人員的批準(zhǔn)，并提交延長(zhǎng)時(shí)間的“出差申請(qǐng)單”備注需注明為原出差計(jì)劃的延續(xù)，作為借款和報(bào)銷費(fèi)用時(shí)審批的依據(jù)。（2）外出參加會(huì)
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