【正文】 交接班記錄，安裝過卷保護裝置和入井軌道無絕緣道夾板，維修阻車器液壓推動器和井口聲光信號裝置。〝一坡三擋〞不完善﹔副井無跑車防護裝置，無〝行人不行車，行車不行人〞的警示標志。整改責任人：陳昌富 孟德選整改完成情況:已對密閉進行了編號管理，重新砌筑反水池。整改措施：按照要求在購置一臺75KW檢修水泵安裝調(diào)試。9．：在恢復整改后，進行試驗并做好試驗記錄。整改責任人：趙世明 孔令義整改完成情況:已新增加了一道風門，風門之間進行了聯(lián)鎖，建立了測風站。整改措施：按曲煤發(fā)[2015]13號文件要求抓好建檔管理工作，宣煤安發(fā)【2016】4號《關于做好2016年春節(jié)后全市地方煤礦復產(chǎn)復建工作的通知》及宣煤安發(fā)【2016】16號《切實抓好當前全市地方煤礦安全生產(chǎn)工作實施方案》等文件精神完善部分職工培復訓工作，同時建立密閉臺賬，做好各種相關記錄，在井口附近設立隱患公示牌。(班組長、職工未簽定)﹔風險預警、自檢自查無相關記錄，未及時開展每周一次的自查風險預警防控工作(3月8日、3 月26日共開展兩次風險預警工作)。整改責任人：李紹偉 孔令義整改完成情況:重新招收了特員，現(xiàn)特員能滿足兩班配置。整改措施：監(jiān)控值班人員正在培訓中，由礦長李紹偉按要求與市局監(jiān)控中心聯(lián)系完成市級聯(lián)網(wǎng)，由機電副礦長配合監(jiān)測監(jiān)控維護中心對系統(tǒng)進行參數(shù)設置。、生產(chǎn)技術(shù)、機電、通風、地測、職業(yè)危害防治、信息調(diào)度指揮中心、應急救援等辦公室未掛牌。9．（通風瓦斯）井下共3個盲巷未密閉（材料上山、主井運輸巷、原回風聯(lián)絡巷）。7．（提升運輸）主、副斜井“一坡三檔”失效。整改責任人:趙世明整改完成情況:已制定自檢自查標準，制定了自檢自查工作計劃，按照計劃開展我礦自檢自查每周一次，建立了隱患排查整改和風險評估預警防控登記臺賬。整改措施:按照質(zhì)量標準化標準裝訂上墻充電工崗位責任制和礦燈領退制度。3．（機電）礦井未建成雙回路供電。并按規(guī)定設置開關、三通等配套設備。整改責任人:李學良 整改完成情況:通風暢通，無風流短路現(xiàn)象。整改措施:立即關閉通風井防爆門，按要求設置引風硐防護措施。10.(通風瓦斯)通風井人行風門未聯(lián)鎖，未安設風門開關語音傳感器。整改責任人:陳昌富整改完成情況:現(xiàn)場檢查無漏風、已編號有瓦斯檢查牌板等基本符合要求。整改措施:按提升設備標準要求安裝完善〝一坡三檔〞，檔車欄和阻車器必須與絞車聯(lián)動，重新更換風井調(diào)度絞車鋼絲繩繩頭，確保安全性能可靠。6.(其他)礦井人員定位、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)未建設，通訊聯(lián)絡系統(tǒng)處于癱瘓。整改責任人:李學良整改完成情況:現(xiàn)巷道內(nèi)積水已排盡，巷道內(nèi)無積水和雜物。3.(其他)井下未設路標路牌整改措施:按照設計巷道名稱設置路標路牌。整改責任人:荀方良整改完成情況:已經(jīng)新增礦燈50盞，有產(chǎn)品合格證，按班組人員進行礦燈編號，集中統(tǒng)一管理，加強了礦燈領退管理制度落實。副組長及時總結(jié)分析整改過程中的問題及解決方案，歸納建立檔案。(十四)機械化乘人裝置根據(jù)礦井設計和規(guī)程要求垂高超過50m,必須安裝乘人裝置，目前主斜井和1920m水平運輸大巷彎曲較大，需要擴刷后才能安裝，由于煤礦今年來一直未復建，無火工產(chǎn)品使用，巷道未整改，造成無法安裝，設備已購買到位。(十二)職業(yè)危害防治煤礦設置了職業(yè)危害防治辦公室，職業(yè)危害因素檢測配備專人負責，建立健全了職業(yè)危害防治規(guī)章制度﹔職業(yè)危害各類報表登記齊全﹔按照規(guī)定配齊配足了職業(yè)危害檢測設備、儀器，設置檢測裝備器材室，各類設備器材編號、上架、掛牌管理，配齊作業(yè)人員所需勞動防護用品，并按時發(fā)放督促職工規(guī)范使用。(十)隱蔽致災因素普查經(jīng)水患調(diào)查，礦區(qū)范圍內(nèi)地表無大的水體，季節(jié)性河流不容易導通井下開采區(qū)域，每月組織人員對地表進行觀察，檢查地表有無坍塌裂隙，實地勘察和走防地面小窯，檢查有無水患威脅。煤礦成立了水害防治管理機構(gòu)，編制了年度防治水計劃，編制了水害防治崗位責任制，水害防治管理制度，水害預測預報制度和水害隱患排查治理制度，發(fā)生淹井事故緊急撤人制度，編制了〝雨季三防〞方案措施。地面安裝兩臺變壓器。實測主斜井風量為550m3/min,副斜井風量為380m3/min,總回風巷風量為978m3/min，15局部通風機供風，局部通風機實現(xiàn)了雙風機，管理上嚴格執(zhí)行通風瓦斯管理的各項制度，每個作業(yè)點配備一名瓦檢員跟班檢查，認真落實〝一班三檢〞、〝一炮三檢〞、〝三對口〞、〝三簽字〞、〝一提前〞、〝三同時〞等制度。（三）煤礦圖紙：煤礦按照安監(jiān)總煤調(diào)(2014)80號及規(guī)程規(guī)定要求，測繪了井上下對照圖、采掘工程平面圖、井下避災路線圖、通風系統(tǒng)圖、井下運輸系統(tǒng)圖、通訊系統(tǒng)圖、井上下供電系統(tǒng)圖、人員定位系統(tǒng)圖、壓風自救系統(tǒng)圖、傳感器布置圖等相關圖紙，且圖紙與實際相符，經(jīng)法人、礦長、總工程師簽字后送煤管所審查備案。煤礦還配備了采煤、地質(zhì)測量、機電、通風〝四類〞工程技術(shù)人員各一名。煤礦配置了礦長一名，總工程師一名，安全副礦長一名，生產(chǎn)副礦長一名，機電副礦長一名。《采礦許可證》證號:C***0000506，有效期至2017年7月27日﹔《營業(yè)執(zhí)照》證號:***0，有效期至2022年4月24日﹔《礦長、法人安全資格證》證號:14053010000880，有效期至2017年12月22日。在隱患整改過程中，4月29日曲靖煤炭監(jiān)察分局、宣威煤炭局局片組及樂豐鄉(xiāng)煤管所領導對我礦進行全面排查，共查出隱患12條，我礦按檢查出的的隱患立即召開礦委會布置整改工作，并按五定原則制訂隱患整改方案繼續(xù)整改。我礦極為重視，按照宣威市煤炭局和和樂豐鄉(xiāng)煤炭安全管理所要求編制了《宣威市云程礦業(yè)有限公司新村煤礦〝一礦一冊〞隱患整改方案》報貴所及局片組審批后，2016年4月19日由煤炭局掛片組、樂豐鄉(xiāng)煤管所對我礦管理人員、特員、職工進行全方位篩選，篩選不合格特員8人（主要是證在人不在）篩選合格人員63人。于3月11日對存在的安全隱患進行入井整改，在整改過程中，于3月16日宣威市煤炭安全監(jiān)督管理局執(zhí)法人員及煤炭局掛片組和樂豐鄉(xiāng)煤管所領導再次對本礦進行安全隱患檢查，共查出隱患10條。2011年3月21日云南省發(fā)展和改革委員會下發(fā)了《關于宣威市樂豐鄉(xiāng)新村煤礦新村井建設項目核準的批復》（云發(fā)改能源[2011]423號），同意核準新村煤礦新村井建設項目，設計生產(chǎn)規(guī)模15萬噸/年。開采深度：2038m—1725m，斜井開拓。3月8日宣威市煤炭安全監(jiān)督管理局執(zhí)法人員及煤炭局掛片組和樂豐鄉(xiāng)煤管所領導對我礦進行全面隱患排查，共排查出隱患12條，本礦立即召開礦委會議布置隱患整改前期工作。2016年4月11日煤炭局領導及樂豐鄉(xiāng)煤管所領導對我礦進行復產(chǎn)復建隱患排查，共查出隱患15條。2016年4月19日由煤炭局掛片組、樂豐鄉(xiāng)煤管所領導現(xiàn)場對入井整改作業(yè)人員“五統(tǒng)一”名單一對一點名篩查后，于2016年4月20日按照《宣威市云程礦業(yè)有限公司新村煤礦一礦一冊整改方案》入井整改?，F(xiàn)將本礦隱患整改自檢自查驗收情況報告如下：（一）煤礦證照宣威市云程礦業(yè)有限公司新村煤礦屬證照齊全合法有效礦井。煤礦已經(jīng)層層簽訂了安全生產(chǎn)責任書，設置了安全、生產(chǎn)技術(shù)、機電、通風、地測、職業(yè)危害防治、調(diào)度等安全管理機構(gòu)并有辦公地點和工作所需設備、器材、儀器及人員。煤礦從業(yè)人員統(tǒng)一集中培訓、考試合格、并經(jīng)過主管部門一對一篩查后，合格人員購買工傷保險，并與煤礦簽訂勞動合同，建立了用工檔案。五職礦長等管理人員和特種作業(yè)人員全員持證上崗，滿足了安全建設的需要。（五）通風瓦斯礦井瓦斯等級鑒定為瓦斯礦井，2012年瓦斯等級鑒定結(jié)果為:q相CH4=,q絕CH4=,q相C02=,q絕C02=,煤層無自燃發(fā)火傾向，煤塵有爆炸危險，必須加強通風管理，地面安裝了兩臺FBDCZNO/22主要通風機，一臺在用，一臺備用。(七)機電運輸 礦井用電取自于一趟樂豐鄉(xiāng)35/10KV變電站，主變?nèi)萘繛?，另一趟取自龍場35KV變電站，供電質(zhì)量安全可靠，可滿足通風、排水、提升需要。本礦水文地質(zhì)條件屬簡單類型，礦井最大涌水量為12m3/h,最小涌水量為6m3/h。計劃在復建后繼續(xù)進行六大系統(tǒng)建設完善。煤礦嚴格執(zhí)行爆破管理的〝領退、使用、存儲、運輸〞等制度，爆破工作由專職爆破員擔任，并嚴格執(zhí)行〝一炮三檢〞和〝三人聯(lián)鎖〞放炮制度。(十三)應急救援隊伍建設煤礦成立了應急救護小隊，設置了應急救援辦公室，小隊成員共9人，配備了9臺正壓氧呼吸器，型號為:HYZ4型，壓縮氧自救器60臺，設備定期進行調(diào)校、維護、保養(yǎng)、并有記錄，所有兼職救護隊員均按照要求培訓合格持證上