差旅費審核報銷規(guī)定-全文預覽
【正文】 票費機票報銷需提供攜程網訂票單、電子客票行程單（機票）/攜程開具的發(fā)票、登機牌費用類型選擇“差旅費交通”費用描述寫明：某人某時某地某項目，如產生訂票費，退票費等特殊費用需注明原因注：公司規(guī)定出差交通工具選擇：飛機經濟艙、輪船二等艙、火車二等座、長途客車等實報實銷 第二：住宿費住宿費報銷需提供發(fā)票，住宿清單（住宿清單原則上需酒店蓋章）費用類型選擇“差旅費住宿”費用描述寫明：住宿時間，住宿人數，住宿天數注：公司規(guī)定住宿標準：北京、上海、廣州、深圳等（一線城市）：400元以內/間/晚 ；其他城市（二、三線城市）：300元以內/間/晚 超出公司標準的需要領導審批 第三：出差交通費策劃顧問項目：每人每天80元，實報實銷；營銷顧問/拓展項目及其他：每人每天60元，實報實銷 費用類型選擇：“差旅費交通” 費用描述寫明：幾人幾天注：如果有特殊情況需包車或者產生的交通費較大超出公司規(guī)定標準，需在備注中寫明原因同時寫清超出公司標準**元，由領導審批。﹝3﹞報銷時間分公司每月報銷一次，時間為上月5日至本月4日。④ 銷售部指定人員對報銷費用進行審核，報部門經理簽署審核意見，報總經理簽署審批意見。（應附采購申請表、物品簽收單據、物品發(fā)票）。報銷須附報批的《出差申請單》。購買辦公用品等物品，取得的票據應寫明物品名稱、數量、單價、金額；超市或其他商店的發(fā)票，物品名稱使用統(tǒng)稱的，應附物品名稱清單。出差補助為包干制，超出不補，節(jié)余歸己。定額住宿票據應當注明日期、住宿天數。報銷長途交通費不得以其他票據代替長途交通費票據、或以其他日期長途交通費票據代替本次出差的長途交通費票據。大區(qū)、分公司所有報銷票據背面均要有出差人親筆簽名，否則不予以報銷③ 票據遺失出差人員票據遺失或者被竊的，票據金額在100元以下的，損失自負。②票據粘貼報銷的票據應當按照出差日程前后順序，保持票據平整而不要折疊，分類逐張錯開粘貼在粘貼紙上，每張粘貼紙均應填寫金額和票據張數。借款額按往返車票、預計住宿費和補貼確定，出差人員還有以前借支款項未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。借款額按往返車票、預計住宿費和補貼確定，出差人員還有以前借支款項未歸還的要先歸還前欠款再借款，不能從本次借款中扣除。財務部依據批件，劃拔資金。（3）包干費用計算天數時，計頭不計尾。其標準如下：（1）省會、二級市場：銷售經理按180元/天、大區(qū)經理按150元/天標準報銷。夜間乘車船，乘車船時間超過6小時以上，或連續(xù)乘車超過8小時者，可購臥鋪票，并憑該車船票按實報銷。、稅務制度規(guī)定，財務處嚴格審查，發(fā)現不符合規(guī)定者立即糾正。 出差人員回廠后，三天內憑申請單、報銷憑證至財務處報銷清帳，無特殊情況逾期不報，一律從工資中扣除。： 嚴格執(zhí)行差旅費住宿費標準。（含各行政區(qū)）出差，不發(fā)伙食補助費，也不發(fā)誤餐費。3 管理內容、實事求是的原則，凡出差人員一律填寫申請單，交公司領導審批后，才能辦理借款手續(xù)，購票出差，每張火車票預購手續(xù)費最高不得超過20元。第一篇：差旅費審核報銷規(guī)定差旅費借款審核報銷規(guī)定第1頁共2頁 主題內容與適用范圍本標準規(guī)定了差旅費借款審核報銷程序。各部門負責對本部門人員差旅費借款審核報銷的初審把關。，乘坐飛機者一律由總經理核準后才能 報銷。超過標準的部份另填單據報銷，計入條線業(yè)務費用，凡發(fā)生手機費、購買IC卡等計入條線業(yè)務費。催款人員另行規(guī)定。、業(yè)務費由銷售副總經理負責審批以外，其余費用的報銷統(tǒng)一由總經理審批。出差費用定額標準：乘坐的車船費，憑車船票按車站的正規(guī)票按實報銷，特殊原因途中上車，無站臺出售的小票據，按站臺價標準計算，經總理批準簽字后，按批準金額報銷。票據附后，超出不補，節(jié)余歸己
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1