【正文】 影響分析環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)（三）生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施施工期間環(huán)境保護(hù)措施 360市場(chǎng)研究網(wǎng)運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)措施環(huán)境管理措施（四）地質(zhì)災(zāi)害影響分析（五）特殊環(huán)境影響十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全與職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù)設(shè)計(jì)執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)內(nèi)容及原則職業(yè)安全職業(yè)衛(wèi)生輔助衛(wèi)生用室職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（二）消防設(shè)計(jì)依據(jù)總平面布置建筑部分電氣部分給排水部分十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案管理機(jī)構(gòu)組織方案（二）人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次項(xiàng)目勞動(dòng)定員職工工資福利員工來(lái)源及招聘方案員工培訓(xùn)十三、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度十四、招標(biāo)方案 360市場(chǎng)研究網(wǎng)（一）編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)（二）招標(biāo)內(nèi)容十五、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目投資估算（一）項(xiàng)目投資估算依據(jù)（二）項(xiàng)目建設(shè)投資估算建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)安裝及裝修工程費(fèi)土地購(gòu)置及整理費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）項(xiàng)目總投資（五）投資使用計(jì)劃（六）貸款償還計(jì)劃十六、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目融資方案（一）資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析十七、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定（二）銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)用（三）總成本費(fèi)用估算直接成本工資及福利費(fèi)用折舊及攤銷(xiāo)修理費(fèi) 360市場(chǎng)研究網(wǎng)財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用總成本費(fèi)用（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率，投資利稅率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期（六）不確定性分析敏感性分析盈虧平衡分析（七）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論（八）項(xiàng)目投資對(duì)公司發(fā)展的影響募集資金運(yùn)用對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響 對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響 對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響募集資金運(yùn)用對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的影響 項(xiàng)目新增折舊攤銷(xiāo)及其影響 對(duì)收入和利潤(rùn)水平的影響 對(duì)凈資產(chǎn)收益率的影響大幅增加固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及研發(fā)費(fèi)用投入的必要性和合理性十八、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益（一）經(jīng)濟(jì)效益（二）社會(huì)效益十九、中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別法律及政策風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 360市場(chǎng)研究網(wǎng)（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施二十、結(jié)論與建議（一）結(jié)論（二）建議附表：附表1 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表附表2 項(xiàng)目設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)估算表附表3 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表附表4 流動(dòng)資金估算表附表5 項(xiàng)目總投資估算表附表6 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃表附表7 項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃表附表8 項(xiàng)目銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)用附表9 項(xiàng)目攤銷(xiāo)估算表附表10 項(xiàng)目折舊估算表1附表11 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表1附表12 項(xiàng)目損益及利潤(rùn)分配表1附表13 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表1附表14 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附件：項(xiàng)目立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn)）請(qǐng)示公司執(zhí)照及工商材料場(chǎng)址測(cè)繪圖與建設(shè)地址圖董事會(huì)投資決議法人身份證復(fù)印件開(kāi)戶(hù)行資信證明項(xiàng)目總平面布置圖 360市場(chǎng)研究網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)辦人證件及法人委托書(shū)土地房產(chǎn)證明及合同1公司近期財(cái)務(wù)報(bào)表或?qū)徲?jì)報(bào)告1其他相關(guān)的聲明、承諾及協(xié)議1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表七、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研編制重點(diǎn)解決問(wèn)題360市場(chǎng)研究網(wǎng)IPO上市項(xiàng)目可行性研究報(bào)告按照建設(shè)性質(zhì)可分為新建項(xiàng)目和改擴(kuò)建項(xiàng)目（包括技改），按照業(yè)務(wù)性質(zhì)可分為有收入的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目和無(wú)收入的研發(fā)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)項(xiàng)目。五、博思遠(yuǎn)略IPO募投項(xiàng)目可研分階段服務(wù)內(nèi)容博思遠(yuǎn)略編制IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告撰寫(xiě)一般分為兩個(gè)階段：第一階段：確定募集資金總額及各個(gè)項(xiàng)目總投資、建設(shè)內(nèi)容等關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，完成備案核準(zhǔn)版可研報(bào)告或者申請(qǐng)報(bào)告撰寫(xiě)，上報(bào)獲取批文。四、博思遠(yuǎn)略中低壓管道閥門(mén)募投項(xiàng)目（基于2013年最新大綱及審查重點(diǎn)）可研方案設(shè)計(jì)原則如果您是外資企業(yè)、外商再投資企業(yè)募項(xiàng)目獲取批復(fù)文件需要編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告；如果企業(yè)是內(nèi)資企業(yè)，但項(xiàng)目被納入《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目》，那么募投項(xiàng)目也是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。二、IPO上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別一般來(lái)說(shuō)，中小板、創(chuàng)業(yè)板IPO募投項(xiàng)目可研報(bào)告（上市可研）與一般用于立項(xiàng)的可行性研究報(bào)告主要有以下幾點(diǎn)區(qū)別：上市募投項(xiàng)目項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因?yàn)槟技Y金的投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市的關(guān)鍵問(wèn)題；上市募投項(xiàng)目可研報(bào)告需要上市咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)中的各中介機(jī)構(gòu)（券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司）密切配合，特別是應(yīng)與財(cái)務(wù)評(píng)估機(jī)構(gòu)密切配合，將募集資金項(xiàng)目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中；募集資金只能用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求，不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)的意見(jiàn)。第一百五十四條發(fā)行人募股資金擬用于收購(gòu)在建工程的，應(yīng)主要披露：（一）在建工程的已投資情況；（二）投資來(lái)源；（三）還需投資的金額；（四）負(fù)債情況；（五）建設(shè)進(jìn)度；（六）計(jì)劃完成時(shí)間；（七）收購(gòu)價(jià)格的確定方式。第一百五十一條如屬直接投資于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的，發(fā)行人可視實(shí)際情況并根據(jù)重要性原則披露以下內(nèi)容：（一）各投資項(xiàng)目的輕重緩急及立項(xiàng)審批情況（如需要）；（二）投資概算情況，預(yù)計(jì)投資規(guī)模，募股資金的具體用項(xiàng)及其依據(jù)，包括用于購(gòu)置設(shè)備、土地、技術(shù)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等方面的具體支出；（三）所投資項(xiàng)目的技術(shù)含量，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平，生產(chǎn)方法、工藝流程和生產(chǎn)技術(shù)選擇，主要設(shè)備選擇，主要技術(shù)人員要求，研究與開(kāi)發(fā)措施，核心技術(shù)及其取得方式；（四）主要原材料、輔助材料及燃料等的供應(yīng)情況；（五）投資項(xiàng)目的產(chǎn)出和營(yíng)銷(xiāo)情況，包括產(chǎn)品現(xiàn)有和潛在生產(chǎn)能力，投資項(xiàng)目的產(chǎn)量、價(jià)格及產(chǎn)銷(xiāo)率，替代產(chǎn)品，產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代，產(chǎn)品銷(xiāo)售方式及營(yíng)銷(xiāo)措施；（六）投資項(xiàng)目可能存在的環(huán)保問(wèn)題及采取的措施；（七）閑置資金（若存在）的利用計(jì)劃，或資金缺口（若存在）的補(bǔ)充來(lái)源；（八）投資項(xiàng)目的選址，擬占用土地的面積、取得及處置方式；（九）投資項(xiàng)目的效益分析，包括現(xiàn)金流、內(nèi)部收益率、達(dá)產(chǎn)期、回收期和產(chǎn)品的市場(chǎng)生命周期等。360市場(chǎng)研究網(wǎng)四、博思遠(yuǎn)略中低壓管道閥門(mén)細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱一、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主管部門(mén)及監(jiān)管體制行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)概況（重點(diǎn)）企業(yè)的行業(yè)定位上下游產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)系行業(yè)市場(chǎng)容量分析（總的市場(chǎng)容量、關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)容量）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析三、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（自由競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、壟斷）市場(chǎng)化程度（完全開(kāi)放、政府控制、國(guó)企壟斷、外商主導(dǎo)）四、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額（重點(diǎn)）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（3—6家）主要企業(yè)市場(chǎng)份額五、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)進(jìn)入障礙 360市場(chǎng)研究網(wǎng)技術(shù)壁壘政策準(zhǔn)入資金規(guī)模壁壘人才壁壘品牌壁壘六、中低壓管道閥門(mén)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因市場(chǎng)需求情況及其發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)供給情況及其存在問(wèn)題供求格局及其變動(dòng)原因七、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因（重點(diǎn)）近三年行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)趨勢(shì)影響傳業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的因素分析八、影響行業(yè)發(fā)展的因素產(chǎn)業(yè)政策因素技術(shù)替代因素行業(yè)發(fā)展瓶頸國(guó)際市場(chǎng)沖擊其他因素九、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程及當(dāng)前發(fā)展水平行業(yè)當(dāng)前主要技術(shù)及其特點(diǎn)十、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式（重點(diǎn)）生產(chǎn)模式銷(xiāo)售模式盈利模式其他特殊模式十一、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征 360市場(chǎng)研究網(wǎng)行業(yè)的周期性行業(yè)的區(qū)域性行業(yè)的季節(jié)性十二、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)及其發(fā)展前景的有利和不利影響十三、產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)政策及其影響進(jìn)口國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局十四、公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位公司市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其簡(jiǎn)要情況公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)附件：主要結(jié)論引用資料市場(chǎng)數(shù)據(jù)引用材料分析圖表參考資料擬發(fā)布的數(shù)據(jù)材料市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)推算表及基本假設(shè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料匯總行業(yè)研究報(bào)告和專(zhuān)家文章匯總360市場(chǎng)研究網(wǎng)第三部分 中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求第十二節(jié)募股資金運(yùn)用 第一百四十九條發(fā)行人應(yīng)披露：（一）預(yù)計(jì)通過(guò)本次發(fā)行募股資金的總量及其依據(jù)；（二）董事會(huì)或股東大會(huì)對(duì)本次募股資金投向項(xiàng)目的主要意見(jiàn)；（三）募股資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響，包括對(duì)凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、盈利能力、資本結(jié)構(gòu)等的影響。關(guān)鍵問(wèn)題三：中低壓管道閥門(mén)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)源 產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)大致有以下幾個(gè)來(lái)源渠道：公開(kāi)數(shù)據(jù)——權(quán)威機(jī)構(gòu)或者國(guó)家公布的數(shù)據(jù)，如統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)網(wǎng)站、中低壓管道閥門(mén)行業(yè)期刊、中低壓管道閥門(mén)雜志、中低壓管道閥門(mén)研究院、知名第三方咨詢(xún)公司等。產(chǎn)品的未來(lái)的市場(chǎng)容量還需要保障能夠容納募投項(xiàng)目帶來(lái)的新增產(chǎn)能。涉及近三年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)35年募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)的市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)。選定的細(xì)分市場(chǎng)其發(fā)展前景和新產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)影響上市企業(yè)研發(fā)方向和研發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。二、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過(guò)程中主要作用360市場(chǎng)研究網(wǎng)360市場(chǎng)研究網(wǎng)第二部分 中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案一、創(chuàng)業(yè)板中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù)二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過(guò)程中的重要性360市場(chǎng)研究網(wǎng)三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明360市場(chǎng)研究網(wǎng)博思遠(yuǎn)略根據(jù)大量創(chuàng)業(yè)板、中小板上市咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中低壓管道閥門(mén)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究過(guò)程中應(yīng)重點(diǎn)解決的問(wèn)題做了詳細(xì)總結(jié)，并提出了實(shí)際操作建議：關(guān)鍵問(wèn)題一：對(duì)中低壓管道閥門(mén)上市企業(yè)所在細(xì)分市場(chǎng)和企業(yè)定位 需要根據(jù)上市企業(yè)主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)選定一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)作為企業(yè)所在行業(yè)。由于項(xiàng)目收入測(cè)算要求嚴(yán)謹(jǐn)保守，那么又出現(xiàn)了投入產(chǎn)出的匹配性問(wèn)題。如果按照企業(yè)原有設(shè)備規(guī)模和技術(shù)水平進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)，那么募集資金規(guī)模會(huì)很小。第一篇：中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目IPO上市咨詢(xún)(2013年最新細(xì)分市場(chǎng)+募投可研+招股書(shū)底稿)綜合解決方案360市場(chǎng)研究網(wǎng)中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目IPO上市咨詢(xún)（2013年最新細(xì)分市場(chǎng)+募投可研+招股書(shū)底稿）綜合解決方案北京博思遠(yuǎn)略咨詢(xún)有限公司IPO事業(yè)部二零一三年三月360市場(chǎng)研究網(wǎng)目錄第一部分 中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)板IPO上市審查要點(diǎn)分析...............................4一、2013年創(chuàng)業(yè)板最新審核政策分析.........................................................................4二、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)在企業(yè)IPO上市過(guò)程中主要作用........................................................5 第二部分 中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查解決方案..................7一、創(chuàng)業(yè)板中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查政策依據(jù).....................................7二、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查（行業(yè)研究）在企業(yè)IPO上市過(guò)程中的重要性..................7三、博思遠(yuǎn)略IPO細(xì)分市場(chǎng)調(diào)查研究思路及關(guān)鍵問(wèn)題說(shuō)明................................8四、博思遠(yuǎn)略中低壓管道閥門(mén)細(xì)分市場(chǎng)（行業(yè)研究）調(diào)查大綱....................11 第三部分 中低壓管道閥門(mén)項(xiàng)目募投可行性研究報(bào)告（甲級(jí)資質(zhì)）編制解決方案................................................................................................................................................14一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金運(yùn)用及募投可研的編制要求.......................................14二、IPO上市募投可研與一般可研報(bào)告主要區(qū)別.................................................16三、中低壓管道閥門(mén)募投項(xiàng)目可研報(bào)告在企業(yè)上市過(guò)程中的重要作用.....16四、博思遠(yuǎn)略中低壓管道閥門(mén)募投項(xiàng)目（基于2013年