材料發(fā)出領(lǐng)用制度-全文預(yù)覽
【正文】 料，采購的材料原則上應(yīng)全部從其進(jìn)度款中扣除，并做好專賬處理。驗(yàn)收入庫記錄數(shù)量、單價(jià)和金額。原材料及設(shè)備的入庫驗(yàn)收購進(jìn)材料驗(yàn)收入庫完畢后，采購人員應(yīng)在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。大批量進(jìn)貨采用招標(biāo)確認(rèn)價(jià)格和質(zhì)量。提高資金的利用率。11．任何單位或個(gè)人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。在生產(chǎn)過程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計(jì)劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。必須有計(jì)劃領(lǐng)取材料，車間填制領(lǐng)料單時(shí)需注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)，庫管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價(jià)上浮10％開銷售單價(jià)，經(jīng)部門主管審批，財(cái)務(wù)審核后方可領(lǐng)取。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)。月末，藍(lán)田車間倉庫管理員占芳編制《材料耗用明細(xì)表》和《材料耗用匯總表》并按車間進(jìn)行分類匯總后，將該表交長(zhǎng)沙恒忠材料庫管理員姚燦。四聯(lián)單據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)工具庫做賬，一聯(lián)交車間核算員，一聯(lián)交長(zhǎng)沙恒忠材料庫管理員姚燦。長(zhǎng)沙恒忠材料庫發(fā)往藍(lán)田倉庫的物資（包括鋼材和耗材）應(yīng)有長(zhǎng)沙恒忠材料庫保管員姚燦填寫好《材料發(fā)出單》并按實(shí)注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、備注等交藍(lán)田車間倉庫管理員占芳及藍(lán)田車間主任黎煉簽字確認(rèn)方可。第一篇：材料發(fā)出領(lǐng)用制度長(zhǎng)沙恒忠材料庫、工具庫、藍(lán)田車間材料發(fā)出領(lǐng)用制度注：此制度主要是針對(duì)長(zhǎng)沙恒忠材料庫、工具庫、藍(lán)田車間倉庫直進(jìn)直出問題制定。雙方各用單據(jù)的一聯(lián)記賬。當(dāng)長(zhǎng)沙恒忠的車間作業(yè)人員在工具庫需領(lǐng)用物資時(shí)，工具庫管理員陳元珍應(yīng)及時(shí)填寫一式四聯(lián)的的《材料耗用單》，在此單據(jù)上按實(shí)注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、備注等并簽名確認(rèn)。四聯(lián)單據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)藍(lán)田車間倉庫做賬，一聯(lián)交車間核算員，一聯(lián)交長(zhǎng)沙恒忠材料庫管理員姚燦。第二篇：材料領(lǐng)用制度物資領(lǐng)用管理制度TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長(zhǎng)、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行兩級(jí)審核制，材料必須經(jīng)組長(zhǎng)或以上人員領(lǐng)取，組長(zhǎng)領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對(duì)領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長(zhǎng)不能過量申報(bào)領(lǐng)用數(shù)量，組長(zhǎng)領(lǐng)用材料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，車間使用材料時(shí)應(yīng)運(yùn)用科
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