【正文】 工程√ √ √ 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 43 設(shè)備√ √ √監(jiān)理重要材料其他 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 44 附表 2部門核準(zhǔn)意見招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用 招標(biāo)方式勘察設(shè)計建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 45 審批部門核準(zhǔn)意見說明： 審核單位蓋章年 月 日第十四章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù)(1)《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》(2)20xx 年《遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額》(3)20xx 年《遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額單位估價表》(4)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 46 (5)其他相關(guān)資料 投資估算本項目總投資為 450 萬元，其中：工程費用 350 萬元，其他工程費用 17 萬元，無形資產(chǎn)投資 71 萬元，預(yù)備費用 12 萬元。 其他工程費用 17 萬元。 預(yù)備費用 12 萬元。 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 49 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 50 第十五章 經(jīng)濟效益與財務(wù)分析 經(jīng)濟效益分析依據(jù)及說明《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《建材工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價實施細則》。項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。銷項稅額減去進項稅，稅率按 17% 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 51 計算。 盈余公積金及公積金法定盈余公積金按稅后利潤的 10％提取，每年為 24 萬元，用于企業(yè)發(fā)展。 （詳見表3 基1）折舊費按平均年限法計算。管理費用包括辦公費用、工會經(jīng)費、新產(chǎn)品研發(fā)費用等；不包 。 （詳見表3 基 2）無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。 （利潤與利潤分配表4） 總成本費用外購原材料、外購燃料及動力費的估算先按正常年份進行計算，然后按達產(chǎn)比例核算投產(chǎn)期各年相應(yīng)費用。城建稅及教育費附加分別按增值稅的 7%和 5%計算，年繳納稅額分別為 11 萬元和 5 萬元。年產(chǎn)量為 8000 立方米改性戶外裝飾木材。項目計算期 15 年，其中：建設(shè)期 1 年。 資金籌措及使用計劃本項目共需資金 450 萬元。 無形資產(chǎn)投資 71 萬元。(1)新建標(biāo)準(zhǔn)廠房及附屬用房投資 247 萬元，建筑面積 2470 平方米，平均 1000 元/平方米；(2)設(shè)備投資 87 萬元。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》 ，招標(biāo)人和投標(biāo)人均須遵循招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定進行招標(biāo)投標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開招標(biāo)前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)審查標(biāo)書、澄清問題、評標(biāo)比較評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織進行招標(biāo)投標(biāo)。較大的室內(nèi)活動空間采用分區(qū)照明開關(guān)，樓梯間及走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關(guān)。供熱管線采用預(yù)制保溫管，減少熱能損耗。同時對設(shè)備及時維修，保證正常運轉(zhuǎn)節(jié)能。加強監(jiān)督管理職責(zé)，制止各種浪費能源行為。形成目標(biāo)明確、責(zé)任清晰、一級抓一級的節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)國家的節(jié)能政策及法規(guī)規(guī)定，在工程設(shè)計中必須結(jié)合實際，嚴(yán)格按施工節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和建造，采用先進技術(shù)及設(shè)備，降低能耗，實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)。 項目節(jié)能概況本項目為改性戶外裝飾木材生產(chǎn)項目，項目占地面積 10 畝，總建筑面積 2470 平方米。主要應(yīng)注意以下幾點：(1)項目建設(shè)期間，要保證現(xiàn)場施工人員的安全，各操作人員均有足夠的操作平臺，足夠照明及對產(chǎn)生的廢氣和粉塵設(shè)置有效的通風(fēng)除塵設(shè)施；設(shè)備外露的轉(zhuǎn)動部分應(yīng)設(shè)防護罩，制定各種工序安全操作規(guī)程和安全防火措施，加強安全衛(wèi)生教育；(2)認真貫徹國防科工委下發(fā)的《關(guān)于加強建設(shè)項目安全生產(chǎn)工作的意見》及各級的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際情況制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，崗位安全制度。廠內(nèi)各建筑物均按規(guī)定設(shè)置了滅火器具。(2)建筑物的防火建筑物與建筑物之間的防火間距、建筑物的耐火等級及安全疏散、門、窗等的確定根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)計。(3)綠化廠區(qū)的環(huán)境設(shè)計以自然浪漫為特色，每個組團有不同的特色。(1)噪聲污染該項目生產(chǎn)過程中設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。本項目通過不斷地改善環(huán)境質(zhì)量，加速環(huán)境建設(shè)和生態(tài)建設(shè)來保障人民的健康，建設(shè)一個良好的生產(chǎn)、生活環(huán)境和自然環(huán)境。 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 30 第十章　項目實施進度計劃本項目建設(shè)期為 10 年。要建立和落實項目建設(shè)行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和監(jiān)理制。 供熱設(shè)施該項目的供暖將接入前陽熱力公司供暖管網(wǎng)，集中供曖。經(jīng)過處理的木材可以起到防腐、防火、脫脂、防霉、防蟻、防真菌等作用，可使木材壽命達 30 年以上。木材的改性包括以下幾個方面內(nèi)容：（1） 、木材顏色的處理；（2） 、木材的尺寸穩(wěn)定化處理；（3） 、木材的強化處理；（4） 、木材的阻燃處理；（5） 、木材的防蛀處理；（6） 、木材的防腐防霉處理等。 本項目的設(shè)備選型遵循以下原則： ①生產(chǎn)上適用：所選購的設(shè)備應(yīng)與本企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應(yīng)。xxx 科技有限有限公司，綜合分析以上幾方面因素，合理確定項目運營后正常年度生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)改性戶外裝飾木材 8000 立方米。規(guī)模效益的遞增需要有和經(jīng)營規(guī)模擴張相適應(yīng)的科研水平、技術(shù)水平和管理水平才能實現(xiàn)，承攬任務(wù)到手后，如果不具備或不完全具備完成該項目的科研技術(shù)水平和管理水平，則必然難以實現(xiàn)規(guī)模效益的遞增，人才是實現(xiàn)這一重要因素的關(guān)鍵條件。要保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常有序進行，投入的各項生產(chǎn)要素必須均衡，即各生產(chǎn)要素之間要保持一定的比例。盡量與項目區(qū)其他建筑物保持統(tǒng)一建筑風(fēng)格。綜上所述，該處交通便利，水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊備，自然資源充足，工程地質(zhì)條件較好，政策環(huán)境優(yōu)勢明顯，適合項目的建設(shè)。 沿線不良地質(zhì)、特殊地質(zhì)地段分析評價通過對場地勘察，表明該場地?zé)o滑坡、崩塌等不良地質(zhì)現(xiàn)象分布。六級以上大風(fēng)平均每年 天。各月平均降水量如下表：月 份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月降水量(MM) 100月 份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月降水量(MM) 年最大降水量 ，年最小降水量 。東距 xxx 市 26 公里，西距東港市 11 公里，是座落在鴨綠江畔、遼寧對外開發(fā)的東面“窗口”，是我國北方最大的新興現(xiàn)代化邊陲城鎮(zhèn)，是我國 150 個重點鎮(zhèn)之一。改性木技術(shù)的產(chǎn)業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè)，市場發(fā)展和培育機體已經(jīng)形成。20xx 年國內(nèi)木材消耗量 億 m3，木材包括防腐改性處理的比例占 1%。國家在“十一五資源綜合利用指導(dǎo)意見”中，也將木材的改性列入其中，足以說明其重要性所在。綜上所述，該項目建設(shè)十分必要。有利于安置更多就業(yè)人員，實現(xiàn)和諧社會。有利于提高木材產(chǎn)品附加值，是落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略的重要措施。該項目的實施其必要性可以體現(xiàn)在以下幾個方面：有利于緩解木材供需矛盾，對于保護森林資源，改善生態(tài)環(huán)境具有重要現(xiàn)實意義。正是基于這個目的，xxx 科技有限公司，緊緊抓住振興東北老工業(yè)基地和遼寧沿海經(jīng)濟帶開發(fā)建設(shè)上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重大歷史機遇，從實際出發(fā)，針對目前公司的生產(chǎn)現(xiàn)狀及規(guī)模遠遠滿足不了快速發(fā)展的市場需求，經(jīng)過認真考察、調(diào)研、論證，擬提出實施改性戶外裝飾木材新建項目。而速生豐產(chǎn)林木材自身存在的不足，如：強度低、密度小、含水量大、尺寸穩(wěn)定性差、易變色、易腐朽等，給企業(yè)生產(chǎn)和銷售帶來諸多問題，使人工林木材的應(yīng)用受到限制，也限制了人工林的快速發(fā)展，因而人工林木材 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 12 的改性已顯得越來越重要。改善速生豐產(chǎn)林的性能和質(zhì)地，使之能達到成材木（如楸木）的水平，這個課題已成為促進林業(yè)發(fā)展重要課題之一。公司 20xx 年實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)量 5600 噸，銷售收入 8100 萬元，利稅1500 萬元，企業(yè)一躍成為東港地區(qū)的龍頭企業(yè)。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品和主要產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，市場占有率可達 70%以上，暢銷國內(nèi)外市場。 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 8 第二章　企業(yè)基本情況xxx 科技有限公司成立于 20xx 年，是集生產(chǎn)、科研，營銷于一體的民營企業(yè)，公司注冊資本 1000 萬元人民幣，占地面積 3 萬平方米，現(xiàn)有員工 170 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 96 人，現(xiàn)有固定資產(chǎn)3840 萬元，資產(chǎn)總額為 6500 萬元。主要研究內(nèi)容包括：對該項目的背景、建設(shè)必要性、自然條件、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模和資金來源、實施計劃、經(jīng)濟效益等進行分析和評價。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表（詳見下頁） 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 3 主要技術(shù)及經(jīng)濟指標(biāo)表序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注一 規(guī)模改性戶外裝飾木材 立方米 8000 年運行 300 天二 總圖指標(biāo)1 廠區(qū)占地面積 畝 102 建筑物面積 平方米 2470 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 4 三 勞動定員 人 1001 其中：技術(shù)及管理人員人 152 生產(chǎn)人員 人 85四 項目總投資 萬元 4501 工程費用投資 萬元 3502 其他費用 萬元 173 無形資產(chǎn) 萬元 714 預(yù)備費用 萬元 12五 財務(wù)經(jīng)濟評價指標(biāo)1 年銷售收入 萬元 43202 年總成本費用 萬元 39863 年銷售稅金及附加 萬元 164 利潤總額 萬元 3175 投資利潤率 % 6 銷售利潤率 % 所得稅前7全投資財務(wù)內(nèi)部收益率% 所得稅后1569 所得稅前8財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元1126 所得稅后 所得稅前9投資回收期（含建設(shè)期）年3 所得稅后 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 5 編制單位： xxx 工程咨詢有限公司成立于 20xx 年，具有獨立法人資格單位，是國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)的具有丙級資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)， （資質(zhì)證書編號工咨丙 xxx） ，是中國工程咨詢協(xié)會會員單位，同時也是國際工程咨詢聯(lián)合會（FIDIC）會員單位?！№椖拷ㄔO(shè)內(nèi)容項目總建筑面積 2470㎡，其中廠房 20xx㎡，辦公室 400㎡，變 改性戶外裝飾木材新建項目可行性研究報告 2 電室 70㎡。t think the windows need cleaning at this 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