5審計(jì)計(jì)劃與工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 信息不對(duì)稱，對(duì)一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員 5 人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級(jí)檢查和接待檢查次數(shù)較多，對(duì)自身稽核任務(wù)有所耽誤。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對(duì)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī) 定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少。 加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。 加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。對(duì) 20xx 年 611 月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對(duì)存在的問題通過現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。 二、具體工作： 安排兩次序時(shí)稽核。二是對(duì) 20xx 年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是 10 萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1