【正文】 指標(biāo)后，才能充分發(fā)揮執(zhí)行者的作用。執(zhí)行力不到位原因執(zhí)行力度不到位的幾種原因。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落 實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。 二、決策程序 對(duì)重大事項(xiàng)的決策，一般分為決策準(zhǔn)備、決策提交、決策反饋三個(gè)階段。 （二）堅(jiān)持科學(xué)決策。 ③ 切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度，合理使用資金。我單位專門(mén)成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對(duì)人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件 “ 專項(xiàng)治理 ” 工作，全面提高制度執(zhí)行力。 八、缺乏凝聚力的企業(yè)文化。 工作分解到責(zé)任人，有效防 “ 三個(gè)和尚沒(méi)水喝 ” 的狀態(tài)； 適當(dāng)對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)； 六、沒(méi)有 人監(jiān)督并且缺乏監(jiān)督方法。 二、管理制度不嚴(yán)謹(jǐn)，朝令夕改。同時(shí)，樹(shù)立監(jiān)督意識(shí)，嚴(yán)格遵守基本制度，實(shí)行監(jiān)督與相互制篇三：公司制度執(zhí)行不到位的原因有哪些。端正他們的思想認(rèn)識(shí)，解決重視建立規(guī)章制度，輕視落實(shí)規(guī)章制度的問(wèn)題。要有計(jì)劃地分期分批組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄、信貸、結(jié)算、安全保衛(wèi)、電腦業(yè)務(wù)操作等基本制度，使職工掌握各項(xiàng)制度的具 體規(guī)定，熟悉各項(xiàng)操作規(guī)程。 三、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)的主要對(duì)策 加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑，防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作已成為農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。 （四）操作人員素質(zhì)不高、責(zé)任心不強(qiáng)。 （二）委派會(huì)計(jì)不能完全履行崗位職責(zé)。主要表現(xiàn)在隨著電子化建設(shè)步伐的加快，與之相應(yīng)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制尚未建立，對(duì)計(jì)算機(jī)程序的設(shè)計(jì)、運(yùn)行以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)流向過(guò)程沒(méi)有有效監(jiān)督；由于稽核人員業(yè)務(wù)知識(shí)不全面，致使對(duì)計(jì)算機(jī)、中間業(yè)務(wù)等方面失去有效監(jiān)控；稽核工作以事后監(jiān)督為主，往往是亡羊補(bǔ)牢，事后補(bǔ)救，缺少事前、事中的監(jiān)督；稽核部門(mén)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況督促檢查不力，發(fā)現(xiàn)了內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，但是考慮到一些原因，進(jìn)行處罰的力度不夠。 （四）檢查監(jiān)督不到位，處罰措施不得力。 （三）法制觀念淡薄，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。在平時(shí)檢查工作中，發(fā)現(xiàn)基層信用社執(zhí)行內(nèi)控制度不嚴(yán)，體現(xiàn)在印、押、證分管形同虛設(shè)，重要空白憑證領(lǐng)用、使用、銷號(hào)手續(xù)執(zhí)行不嚴(yán)，四雙制度執(zhí)行不力，主任查庫(kù)管理不實(shí)，貸款不按 “ 三查 ” 制度的有關(guān)規(guī)定隨意發(fā)放，安全保衛(wèi)工作措施落實(shí)流于形式，臨 柜微機(jī)人員離崗不將口令退至 login 狀況下、操作口令沒(méi)有按期更換等，這些問(wèn)題存在著極大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事故隱患。廣大職工思想認(rèn)識(shí)不到位，把制度 第 10 頁(yè) 共 25 頁(yè) 建設(shè)和執(zhí)行制度當(dāng)成兩回事，即制度歸制度，執(zhí)行歸執(zhí)行，導(dǎo)致把制度當(dāng)成擺設(shè)而執(zhí)行不力的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。中國(guó)人民大學(xué)教授周淑篇二：內(nèi)控制度執(zhí)行情況不到位成因分析 內(nèi)控制度執(zhí)行情況不到位成因分析 農(nóng)村信用社作為農(nóng)村金融的主力軍，是聯(lián)系農(nóng)牧民最好的金融紐帶。不可否認(rèn)，工作中執(zhí)行力不強(qiáng)、執(zhí)行不到位、作風(fēng)浮躁 第 9 頁(yè) 共 25 頁(yè) 現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生， “ 馬馬虎虎、差不多 ” 思想較為普遍，原則性不強(qiáng)嚴(yán)重影響了工作質(zhì)量與效率，輕視法律與制度、敬畏意識(shí)淡漠等等，這些都是中國(guó)道路前進(jìn)過(guò)程中的障礙物。實(shí)現(xiàn)祖國(guó)永遠(yuǎn)強(qiáng)大、民族興盛、人民幸福安康是國(guó)人共同的目標(biāo)。即：制度監(jiān)管不到位；責(zé)任部門(mén)不作為，缺乏嚴(yán) 格細(xì)致的處罰機(jī)制；老好人思想作怪，思想教育工作不被重視；不堅(jiān)持原則，缺乏實(shí)事求是的態(tài)度；領(lǐng)導(dǎo)與管理者隊(duì)伍素質(zhì)不均衡。 （四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)管理。為了認(rèn)真抓好內(nèi)控制度的建設(shè)、完善、落實(shí)，就離不開(kāi)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行的檢查、稽核和監(jiān)督。要推行重要害崗位人員備忘錄制度，每年對(duì)要害 崗位人員進(jìn)行測(cè)評(píng)一次，這樣有利于提高員工各崗位業(yè)務(wù)素質(zhì)、有利于防范思想動(dòng)蕩不定的人員。實(shí)行崗位責(zé)任制是我們穩(wěn)建運(yùn)行的基礎(chǔ)，制定規(guī)范的崗位責(zé)任制，嚴(yán)格操作程序是建立相互配合、相互監(jiān)督、相互制約的工作關(guān)系。如果違反了制度要承擔(dān)什么責(zé)任，從而杜絕混合操作現(xiàn)象 的發(fā)生，分明權(quán)責(zé)利。同時(shí)，樹(shù)立監(jiān)督意識(shí)，嚴(yán)格遵守基本制度，實(shí)行監(jiān)督與相互制 5 約相結(jié)合。端正他們的思想認(rèn)識(shí)，解決重視建立規(guī)章制度，輕視落實(shí)規(guī)章制度的問(wèn)題。要有計(jì)劃地分期分批組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄、信貸、結(jié)算、安全保衛(wèi)、電腦業(yè)務(wù)操作等基本制度，使職工掌握各項(xiàng)制度的具體規(guī)定，熟悉各項(xiàng)操作規(guī)程。 4 三、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)的主要對(duì)策 加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑，防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作已成為農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。 （四）操作人員素質(zhì)不高、責(zé)任心不強(qiáng)。 （二）委派會(huì)計(jì)不能完全履行崗位職責(zé)。主要表現(xiàn)在隨著電子化建設(shè)步伐的加快，與之相應(yīng)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi) 部控制尚未建立，對(duì)計(jì)算機(jī)程序的設(shè)計(jì)、運(yùn)行以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)流向過(guò)程沒(méi)有有效監(jiān)督；由于稽核人員業(yè)務(wù)知識(shí)不全面，致使對(duì)計(jì)算機(jī)、中間業(yè)務(wù)等方面失去有效監(jiān)控；稽核工作以事后監(jiān)督為主，往往是亡羊補(bǔ)牢，事后補(bǔ)救，缺少事前、事中的監(jiān)督；稽核部門(mén)對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況督促檢查不力，發(fā)現(xiàn)了內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題，但是考慮到一些原因，進(jìn)行處罰的力度不夠。 （四）檢查監(jiān)督不到位，處罰措施不得力。 （三）法制觀念淡薄，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。在平時(shí)檢查工作中，發(fā)現(xiàn)基層信用社執(zhí)行內(nèi)控制度不嚴(yán)，體現(xiàn)在印、押、證分管形同虛設(shè)，重要空白憑證領(lǐng)用、使用、銷號(hào)手續(xù)執(zhí)行不嚴(yán)，四雙制度執(zhí)行不力，主任查庫(kù)管理不實(shí)，貸款不按 “ 三查 ” 制度的有關(guān)規(guī)定隨意發(fā)放，安全保衛(wèi)工作措施落實(shí)流于形式，臨柜微機(jī)人員離崗不將口令退至 login 狀況下、操作口令沒(méi)有按期更換等，這些問(wèn)題存在著極大的 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)事故隱患。廣大職工思想認(rèn)識(shí)不到位，把制度建設(shè)和執(zhí)行制度當(dāng)成兩回事，即制度歸制度，執(zhí)行歸執(zhí)行，導(dǎo)致把制度當(dāng)成擺設(shè)而執(zhí)行不力的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 第 1 頁(yè) 共 25 頁(yè) 內(nèi)控制度執(zhí)行情況不到位成因分析 農(nóng)村信用社作為農(nóng)村金融的主力軍，是聯(lián)系農(nóng)牧民最好的金融紐帶?；鶎有庞蒙缭趫?zhí)行內(nèi)控制度中存在著偏差。 （二）職工責(zé)任心、意識(shí)性不強(qiáng)。如果廣大職工沒(méi)有管好自己的工作，就會(huì)惹禍上身，輕則負(fù)經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，重則負(fù)法律責(zé)任。造成部分基層信用社職工法制觀念淡薄，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，有章不循，有令不行，使得內(nèi)控制度的執(zhí)行不嚴(yán)，從而造成不必要的責(zé)任事故和案件的發(fā)生。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不完善。有時(shí)即使發(fā)現(xiàn)小問(wèn)題、小瞄頭，不是舉一反 三、追根溯源，而是大事化小，小事化了，這就為一些別有用心的人提供了作案時(shí)機(jī)。一是政治學(xué)習(xí)流于形式，員