3關(guān)于審計整改工作情況的報告-全文預(yù)覽
【正文】 ，養(yǎng)路費由市財政局撥付至區(qū)財政局，由區(qū)財政局直接安排使用。 對 14 個項目超投資、多增加建設(shè)成本或形成損失浪費的問題，各項目建設(shè)單位表示在以后的項目建設(shè)中，切實加強前期 第 9 頁 共 15 頁 準(zhǔn)備工作，增強投資控制意識，強化組織協(xié)調(diào)和施工管理，防止類似問題的發(fā)生，不斷提高投資效益。 四、專項資金的審計整改情況 （一）政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項目資金使用管理的審計整改情況 對 18個項目成本核算不實 ，有關(guān)項目建設(shè)單位根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將項目成本核算不實的 億元分別從項目總成本中剔除，并進行了相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。 關(guān)于市文管委、市信息委等 11 個 部門所屬單位資金、資產(chǎn)管理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)的問題，有關(guān)單位進一步完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度。如市婦聯(lián)下屬雜志社與另一企業(yè)共同出資成立的一家文化傳播公司，現(xiàn)已由該雜志社社長兼該公司董事長直接負(fù)責(zé)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，切實解決了雙方權(quán)利義務(wù)不對等的問題。市市政局所屬質(zhì)監(jiān)站已收回少征的市政、公路工程質(zhì)量監(jiān)督費 1106 萬元，其余的 1770 萬元將于年底前收回。 （二）市 級部門所屬單位存在問題的整改情況 關(guān)于市規(guī)劃局等 7 個部門所屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、自行采購納入集中采購目錄項目的問題，有關(guān)單位組織人員進行專題培訓(xùn)，進一步提高執(zhí)行政府采購制度的自覺性。如市經(jīng)委 第 6 頁 共 15 頁 下屬上海工業(yè)技術(shù)發(fā)展中心挪用的節(jié)能基金 1130 萬元已被收回，歷年基金收益 407 萬元已歸還。 關(guān)于市公安局等 9 個部門無預(yù)算、超預(yù)算支出的問題，有關(guān)部門認(rèn)真分析了問題產(chǎn)生的原因，完善了相關(guān)制度，并進一步細化預(yù)算編制，加強預(yù)算管理，以杜絕類似問題的發(fā)生。截至 2024 年 9 月底，有關(guān)部門及其下屬單位有關(guān)問題已整改的涉及金額 億元，正處于整改程序的涉及金額 億元，已整改和正在整改涉及金額占審計查出問題總金額的 %；承諾整改的涉及金額 第 5 頁 共 15 頁 億元，占審計查出問題總金額的 %。 （二）對轉(zhuǎn)移支付資 金結(jié)存較多、部分資金使用不規(guī)范的問題，市財政局研究采取整改措施，從 2024 年開始，今后每年 8月底前將本市轉(zhuǎn)移支付計劃方案上報市政府，待批準(zhǔn)后及時下達區(qū)縣執(zhí)行，切實解決由于計劃下達不及時而造成區(qū)縣當(dāng)年預(yù)算難以執(zhí)行完畢的問題。 （六）對查補稅款入庫管理缺乏制度規(guī)范的問題，市地稅局已改進系統(tǒng)設(shè)置，今后查補稅款在應(yīng)繳到期日 15 天后系統(tǒng)會自動提示開具有關(guān)稅單并轉(zhuǎn)入 欠稅統(tǒng)計系統(tǒng)。 （二）對部分資金未納入部門預(yù)算管理的問題，市發(fā)展改革 第 3 頁 共 15 頁 委、市財政局、市房地資源局聯(lián)合研究制定了相關(guān)管理辦法，規(guī)定從 2024 年 1 月 1 日起簽定的土地出讓合同所涉及的土地出讓業(yè)務(wù)費納入部門預(yù)算管理。市水務(wù)局、市醫(yī)保局、市市政局等部門針對審計查出的問題，抓好長效機制建設(shè)，積極完善相關(guān)制度，健全內(nèi)控機制和管理體制，加強對下屬單位的監(jiān)管力度，不斷提高管理效率和水平。市發(fā)展改革委、市經(jīng)委、市政府外辦等部門領(lǐng)導(dǎo)十分重視審計整改工作，專門主持召開專題會議，通報審計情況，研究整改方案，明確整改的具體問題、時間節(jié)點和責(zé)任人；市公安局等部門領(lǐng)導(dǎo)批示要求切實抓好整改工作；市文管委、市檔案局等部門領(lǐng)導(dǎo)親自抓部署、抓自查、抓落實。通過強化制度落實，完善跟蹤措施，及時完成了對被審計單位糾正和整改情況的全面跟蹤檢查工作。 第 1 頁 共 15 頁 關(guān)于審計整改工作情況的報告 對 20**年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題，市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視。市審計局堅決貫徹市人大常委會審議意見，認(rèn)真落實市政府有關(guān)要求，切實建立健全審計回訪制度、審計整改情況跟蹤審計制度、審計整改工作報告制度和審計整改工作聯(lián)動機制，不斷加強審計整改跟蹤檢查工作力度。一是 第 2 頁 共 15 頁 加強組織領(lǐng)導(dǎo)。三是加強制度建設(shè)。上海仲裁委員會對過渡賬戶中未按規(guī)定及時上繳的 644 萬元資金，已全部上繳財政。 （五）對房產(chǎn)稅征收范圍未及時調(diào)整的問題，市地稅局已開展了修改本市房產(chǎn)稅實施細
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