總務(wù)部流程-全文預(yù)覽
【正文】 總務(wù)部低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程 辦理領(lǐng)用手續(xù) 流程分析表 提出需求 建議給總務(wù)部一定的審批權(quán)限，一定權(quán)限金額以下的不用領(lǐng)導(dǎo)審批 需求部門 財務(wù)部 總務(wù)部（行政事務(wù)崗） 填寫低值易耗品申報單 是否能夠 內(nèi)部調(diào)劑 辦理領(lǐng)用手續(xù) 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 否 需求部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)審批 購置、驗收、填寫低值易耗品驗收單 低值易耗品申報單 審核、報銷 低值易耗品驗收單、發(fā)票 總務(wù)部低值易耗品購置、驗收、領(lǐng)用流程（目標） 辦理領(lǐng)用手續(xù) 流程分析表 提出需求 是否權(quán)限范圍內(nèi) 是 否 備注： 總務(wù)部審批權(quán)限為：單次累計 5000元以下 申購、領(lǐng)用部門 財務(wù)部 填寫固定資產(chǎn)申報單 是否內(nèi)部調(diào)劑 辦理領(lǐng)用手續(xù) 是 公司領(lǐng)導(dǎo) 填寫設(shè)施購置申請單第二欄 否 內(nèi)部調(diào)劑 設(shè)施購置申請單 第二欄（兩聯(lián)） 購置、組織驗收調(diào)試 審核 辦理領(lǐng)用手續(xù) 固定資產(chǎn)購置、驗收、領(lǐng)用流程（目標） 總務(wù)部 更新設(shè)施管理卡、并在設(shè)施管理一覽表中注明 建立設(shè)施管理卡和設(shè)施檔案，并在設(shè)施管理一覽表登記 設(shè)施收貨驗收、登記表 主管總務(wù)、財務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 報銷 流程分析表 領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)審 批 設(shè)施管理卡 設(shè)施購置申請單 第一欄 驗收是否合格 是 否 在驗收登記表注明不合格，并填寫不合格記錄，辦理退貨 設(shè)施驗收不合格 記錄 填寫設(shè)施驗收單 設(shè)施管理卡 設(shè)施配置申請單第一聯(lián)、發(fā)票、設(shè)施驗收單 相關(guān)單據(jù)存檔 可以通過 OA系統(tǒng)實現(xiàn) 主管副總、總經(jīng)理、董事長審批 各部門調(diào)出人員 各部門新接替人員 行政事務(wù)崗 調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財產(chǎn)退回 登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財產(chǎn)并保管 固定資產(chǎn)、低值易耗品移交表 領(lǐng)用流程 總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程 流程分析表 收回財產(chǎn)應(yīng)加入判斷，能繼續(xù)使用的入庫；不能繼續(xù)使用的報損 各部門調(diào)出人員 各部門新接替人員 行政事務(wù)崗 調(diào)出人員填寫固定資產(chǎn)低值易耗品移交表并將財產(chǎn)退回 登記、更新固定資產(chǎn)卡片；收回財產(chǎn)并保管 總務(wù)部固定資產(chǎn)、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（目標） 流程說明 是否能夠繼續(xù)使用 是 否 固定資產(chǎn)、低值易
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