用友u890產(chǎn)品培訓(xùn)-內(nèi)控管理(ufida_u890)-全文預(yù)覽
【正文】 以審查員工的權(quán)責(zé)是否匹配 權(quán)責(zé)分配審計(jì)查詢 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 不合規(guī)授權(quán)查詢 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 設(shè)置不相容權(quán)限規(guī)則 不相容權(quán)限審計(jì) 設(shè)置規(guī)則 控制不相容權(quán)限授權(quán) 當(dāng)權(quán)限變化時(shí)，對(duì)“啟用”的規(guī)則根據(jù)“控制方式”進(jìn)行判斷 ： ? 當(dāng)“強(qiáng)制控制”時(shí)，給出相應(yīng)提示，不允許授權(quán)，需要調(diào)整權(quán)限直到?jīng)]有操作員的授權(quán)違反此規(guī)則； ? 當(dāng)“檢查提示”時(shí)，給出相應(yīng)提示，但仍允許繼續(xù)授權(quán)； 不相容權(quán)限審計(jì) 控制權(quán)限 不合規(guī)授權(quán)查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)授權(quán)審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作查詢 Unit 2 不相容權(quán)限審計(jì) 不合規(guī)業(yè)務(wù)操作審計(jì) 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 提供多種單據(jù)、檔案的關(guān)鍵操作的記錄與查詢，以便對(duì)各類重要業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)追溯 (業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 ) 提供對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)參數(shù)變化的記錄與查詢 (業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 ) 支持選項(xiàng)設(shè)置是否記錄日志 支持聯(lián)查刪除信息和表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)處理追溯 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 明細(xì)表 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查表體變化明細(xì) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查刪除信息 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 聯(lián)查刪除信息 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 聯(lián)查刪除信息 聯(lián)查的已刪單據(jù) 單據(jù)編輯界面 數(shù)據(jù)操作日志明細(xì)表 刪除關(guān)鍵字 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志刪除關(guān)鍵字 數(shù)據(jù)操作日志匯總分析 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)操作日志 匯總分析 各種單據(jù) /檔案類型 各種操作類型 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 業(yè)務(wù)參數(shù)變更查詢 啟用選項(xiàng) 業(yè)務(wù)處理追溯 啟用選項(xiàng) 各種單據(jù) /檔案類型，當(dāng)執(zhí)行各種類型的操作時(shí)，是否要記錄日志 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 總體課程安排 業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查 可查看各類業(yè)務(wù)是否在對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)時(shí)間處理，是否存在提前或滯后的情況 Unit 3 業(yè)務(wù)操作時(shí)效性審查 背景 完善 U8系統(tǒng)管理及系統(tǒng)安全 內(nèi)部控制 “內(nèi)部審計(jì)”產(chǎn)品 ?系統(tǒng)安全性 ?賬號(hào)安全性 ?授權(quán)審查 ?業(yè)務(wù)處理 ?業(yè)務(wù)時(shí)效性 ?其它 總體課程安排 其他功能內(nèi)控改進(jìn) 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級(jí)權(quán)限支持設(shè)置默認(rèn)值 基礎(chǔ)檔案審核完善 增加客戶維護(hù)申請(qǐng) 數(shù)據(jù)權(quán)限內(nèi)控改進(jìn) 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級(jí)權(quán)限支持設(shè)置默認(rèn)值 顯示權(quán)限的各種來(lái)源 顯示所有來(lái)源角色的權(quán)限的總合 顯示權(quán)限的各種來(lái)源 數(shù)據(jù)權(quán)限內(nèi)控改進(jìn) 數(shù)據(jù)權(quán)限 查看用戶擁有的全部權(quán)限 字段級(jí)權(quán)限支持設(shè)置默認(rèn)值 檔案審核內(nèi)控改進(jìn) 基礎(chǔ)檔案審核完善 增加客戶維護(hù)申請(qǐng) 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的多維度反映。 關(guān)鍵特性 ?業(yè)務(wù)運(yùn)作的全程管理不信息共享。 應(yīng)用場(chǎng)景 ?ERP系統(tǒng)支持在業(yè)務(wù)活勱高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之處采取各控制措斲及手段。 U8內(nèi)控方案整體框架 U8內(nèi)控方案整體框架 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 審計(jì)追溯 U8V890 內(nèi)部控制 — 內(nèi) 部
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