【正文】 1. 新產(chǎn)品的試制； 2. CM廠技術(shù)上無法生產(chǎn)暫未轉(zhuǎn)外的量產(chǎn)產(chǎn)品（如： S12500\CR16K等）的生產(chǎn)； 3. 光模塊、電源模塊包裝、電纜的包裝、授權(quán)函的生產(chǎn)； 4. 逆向物流的維修、故障品的維修等。各產(chǎn)品可以根據(jù)產(chǎn)品的實際情況選擇提前啟動； 3. 轉(zhuǎn)外的監(jiān)控點： BOM建立 工裝準(zhǔn)備 啟動試制 廠驗報告 安全庫存 剩余物料處理。 H3C負有消耗責(zé)任） 預(yù)測 +VMI模式 以 H3C每周定期發(fā)放的預(yù)測需求作為雙方合作基礎(chǔ)，輔以 VMI庫存作為補充的一種合作方式。 VMI / DUN / PO / Forecast Customer CM / ODM / OEM IN CM 三、供應(yīng)計劃： H3C總體計劃備貨模式 43 三、供應(yīng)計劃： H3C總體計劃備貨周期倒排邏輯 客戶要求 發(fā)貨時間 （ DATE6） 產(chǎn)出交單 （ DATE3） 或 計劃產(chǎn)出時間 生產(chǎn) 開始 任務(wù)令 下達 單板 生產(chǎn) 白牌機 生產(chǎn) 單板 物料 齊套 白牌機 物料 齊套 單板 物料 到貨 白牌機 物料 到貨 單板物料 A下達 PR 單板物料 B下達 PR 白牌機物料 C下達 PR B的 L/T（貨期） A的 L/T（貨期） 圖示訂單倒排的基本邏輯： BOM結(jié)構(gòu)示例 整機 白牌機 單板 白牌機其他物料 單板其他物料 整機其他物料 ＰＣＢ C的 L/T（貨期） 訂單總備貨周期 生產(chǎn)周期 訂單履行周期 44 三、供應(yīng)計劃： CM交付管理（ Why？） ? 分擔(dān)風(fēng)險； ? 讓更專業(yè)企業(yè)生產(chǎn)； ? 剝離非核心業(yè)務(wù)； ? 提高企業(yè)運作效率； ? 使用企業(yè)不擁有的資 源； ? 降低和控制成本，節(jié) 約資本資金。 A(n1)=M (n1)1+M (n1)2+M (n1)3S(n1)。 4. 對于非共用物料， H3C承擔(dān)因預(yù)測偏大而造成的庫存積壓的責(zé)任 。 40 三、供應(yīng)計劃： ODM 預(yù)測 +VMI模式（二） 操作 流程 1. H3C每月向生產(chǎn)商發(fā)布未來跨度 5個月的產(chǎn)品需求預(yù)測（需要沖減已經(jīng) CLOSE訂單、 H3C庫存） 。 它在契約的基礎(chǔ)之上 ， 由上游企業(yè)負責(zé)下游企業(yè)的庫存管理 ， 上游企業(yè)通過取得下游企業(yè)的需求及存貨信息 ， 有效進行預(yù)測并做出適時的補貨決策 ， 由此降低供應(yīng)鏈信息的不確定性 ， 降低物流成本 ，提高供應(yīng)鏈的效率 。 研發(fā)早期界入 39 三、供應(yīng)計劃： ODM 預(yù)測 +VMI模式（一） 相關(guān) 定義 1. ODM： original design manufacturer 原始設(shè)計制造商 , 我設(shè)計生產(chǎn)什么，問別人要不要，有設(shè)計，主動。 生產(chǎn)商有物料 BOM 生產(chǎn)商參與設(shè)計、制造全程，能夠更快速解決突發(fā)問題 ODM模式特點 研發(fā)計劃早介入 制定主機采購計劃 監(jiān)控三大關(guān)鍵物料 開發(fā)周期短 品牌商無物料 BOM 生產(chǎn)商更積極主動 響應(yīng)更快 采用預(yù)測 +VMI模式 ODM計劃模式對應(yīng)ODM模式特點 ODM計劃模式 ODM廠商 地區(qū) 產(chǎn)品種類 占 H3C料本比 達創(chuàng) 臺灣 百兆交換機產(chǎn)品 % 無線產(chǎn)品 16% 雙贏 大陸 SMB產(chǎn)品 7% 菲菱科思 大陸 38 三、供應(yīng)計劃： H3C ODM計劃模式介紹（二） GA 概念階段 計劃階段 開發(fā)階段 驗證階段 發(fā)布階段 生命周期管理 BETA EDCP EOP/EOM/EOS TR1 TR2 TR3 TR4 TR4A TR5 TR6 Charter CDCP PDCP ADCP 1個月 3~5月 開發(fā) 周期 制定 ESS計劃 發(fā)布小批量 試制計劃 工作聯(lián)絡(luò)單知 會市場計劃 1. ODM產(chǎn)品開發(fā)周期短，計劃員從 TR2就需關(guān)注新產(chǎn)品進展，并制定發(fā)布小批量試制計劃。 ? OEM： Original Equipment Manufacturer， 原始設(shè)備制造商。 35 三、供應(yīng)計劃： 庫存計劃之細分物料計劃邏輯 細分物料計劃邏輯 1. 大量領(lǐng)用物料： ? 低線 =歷史月均出庫量 (其中掛 BOM螺釘?shù)途€為未來月均需求 ) ? 高線 =*低線（螺釘高線 =2*低線） ? 建議采購量 =IF(庫存 +PO低線 0, 0,(高線 庫存 PO)) 2. 非預(yù)測項目發(fā)貨附件： 具體邏輯和規(guī)則詳見 《 關(guān)于非預(yù)測編碼需求信息傳遞及使用規(guī)范 》（如文檔）。庫存最大值過大，將可能導(dǎo)致物料積壓，周轉(zhuǎn)率降低，嚴(yán)重時還可能造成呆死料。 物料采購到貨后，庫存增加，直到下次庫存消耗到庫存最小值時，再去采購。 32 三、供應(yīng)計劃： 庫存計劃關(guān)鍵控制點 下達計劃時間點 訂單批量 庫存計劃 A B 歷史需求 未來需求 D 高低線設(shè)臵 C 總體而言：庫存計劃方法主要控制點是什么時間下計劃、訂單批量是多少，難點在于高低庫存線的確定，需要計劃人員既掌握歷史需求，又要對未來的需求有一定的了解和判斷。 31 三、供應(yīng)計劃： 庫存計劃模式 庫存計 劃定義 庫存計劃方法就是通過設(shè)臵上下限存貨量來控制庫存的一種庫存管理方法， 即當(dāng)庫存低于下限（最小值）時，下達采購計劃，補充到庫存上限（最大值）。 30 三、供應(yīng)計劃： 加工 /采購預(yù)測調(diào)整與實施 （一）采購 /加工預(yù)測的作用： 1. 采購件：用于供應(yīng)商規(guī)劃未來產(chǎn)能、做一定的 BUFFER； 2. 制造件：用于 CM廠、公司生產(chǎn)車間規(guī)劃生產(chǎn)產(chǎn)能。、 （二）加工計劃如何實現(xiàn)交付？ 1. 產(chǎn)品計劃負責(zé)檢查加工計劃的物料齊套性，齊套后通知相應(yīng)的加工計劃員下達生產(chǎn)任務(wù)令，通常情況下任務(wù)令所需全部物料都由 H3C備料，特殊改制、返工等任務(wù)令除外。 如： 2周排產(chǎn)一次，則下只下達開工時間在未來 14天內(nèi)的建議 PR。 2. 確定每一個具體產(chǎn)品或半成品 或物料 在每一個具體時間段的生產(chǎn)計劃 或 采購計劃； 3. 計劃的對 象 可以是最終產(chǎn)品，也可以是最終產(chǎn)品的中間層即半成品 ,也可以是生產(chǎn)成品或半成品所需要的物料 。 6. 產(chǎn)能問題： 個別產(chǎn)品因為產(chǎn)能不足或者需求分布不均衡，為了合理利用產(chǎn)能，必要按產(chǎn)能進行“移山填海”式的 MPS調(diào)整。新切入的產(chǎn)品，歷史出庫參考性較弱的項目，需進一步與研發(fā)及市場人員溝通； 2. 訂單沖減問題： 部分產(chǎn)品因為訂單的 需求時間 與預(yù)測 擺放的月份 不一致，導(dǎo)致沖減 不正確 ，需要根據(jù)實際情況調(diào)整。 MPS的重要意義 1. ERP系統(tǒng)計劃的真正運行是從 MPS開始的 ； 2. 企業(yè)的物料需求計劃、車間作業(yè)計劃、采購計劃等均來源于 MPS，即先由 MPS驅(qū)動物料需求計劃，再由物料需求計劃生成車間計劃與采購計劃 ； 3. MPS在 ERP系統(tǒng)中啟到承上啟下的作用，實現(xiàn)從宏廣到微觀計劃的過渡與連接 .同時， MPS又是聯(lián)系客 戶 與企業(yè)銷售部門的橋梁。差異較大的有 2中情況： 1）預(yù)測擺放的月份與實際訂單需求時間不在同一個月導(dǎo)致沖減結(jié)果不對，則需調(diào)整 MDS； 2）實際訂單數(shù)量比預(yù)測量，則MDS不需要調(diào)整。 訂單沖 減邏輯 1. 沖減后的 MDS=MAX(SOP，訂單數(shù)量） Close訂單數(shù)量 ； 2. 其中： PTO\ATO\POC項目不能直接沖減，需要 分解到 AI項目 沖減； 3. 我司 SOP沖減訂單是分月沖減的，前 2個月打包沖減，從第 3個月開始按月沖減 。 7. SOP預(yù)評審會議無法達成共識的重大問題需要召開 SOP會議提請高層決策。市場需求急劇下降預(yù)計會造成大量庫存積壓；需要明確后續(xù)的例外信息處理原則以控制庫存風(fēng)險 。 2. 本期與上期對比預(yù)測增大部分（主要是項目需求）是否能滿足？不能滿足的備貨周期是否充足？貨期嚴(yán)重不足的是否可以通過改制或者追采購到貨關(guān)鍵器件來滿足？重大項目需求通過成立專項供貨小組特別行動。 SOP計劃與預(yù)測責(zé)任界定 目前沒有嚴(yán)格意義上的責(zé)任界定，因為目前承擔(dān)庫存的責(zé)任主體是供應(yīng)鏈計劃，而不是市場計劃員。 行動計劃 是對市場、研發(fā)、制造、采購、計劃等方面存在的問題采取的一系列行動措施。 生產(chǎn)環(huán)境需求 1. 責(zé)任主體：各產(chǎn)品交付代表，每月刷新； 2. 范圍： H3C、 CM廠、外協(xié)廠、 ODM的新增環(huán)境需求以及環(huán)境輪換需求，實驗室的需求。 15 二、需求計劃 4： 原型機與初始產(chǎn)品計劃 分類 需求來源 需求提出方 主要用途 原型機需求 原型機和調(diào)測環(huán)境需求 硬件經(jīng)理、軟件經(jīng)理 搭建開發(fā)的產(chǎn)品平臺 測試環(huán)境需求 測試經(jīng)理 進行硬件、軟件的調(diào)測 工藝裝備需求 工程代表、結(jié)構(gòu)經(jīng)理 對結(jié)構(gòu)件、電纜進行裝配驗證，以及為批量制造開發(fā)工藝裝備 初始產(chǎn)品需求 開發(fā)環(huán)境需求 開發(fā)代表 (硬件經(jīng)理、軟件經(jīng)理 ) 搭建開發(fā)的產(chǎn)品平臺 測試環(huán)境需求 開發(fā)代表 (測試經(jīng)理 ) 進行硬件、軟件的調(diào)測 原型機補充或升級需求 開發(fā)代表 原型機計劃不足的增補，或新增特性的原型機需求 試制裝備驗證需求 工程代表 對結(jié)構(gòu)件、電纜進行裝配驗證，以及為批量制造開發(fā)工藝裝備 培訓(xùn)環(huán)境需求 技術(shù)支援代表 培訓(xùn)技術(shù)支援工程師或客戶 認(rèn)證需求 PDT經(jīng)理 送客戶或第三方進行外部驗證，以獲得市場準(zhǔn)入的證明 展覽展廳演示需求 PDT經(jīng)理 對外演示，輔助市場推廣 實驗局發(fā)貨需求 PDT經(jīng)理 在客戶的網(wǎng)絡(luò)中進行試用驗證 其它產(chǎn)品組需求 其它計劃員 作為配套設(shè)備滿足其它產(chǎn)品研發(fā)的需求 三、需求來源： 16 二、需求計劃 5： 內(nèi)部需求計劃 內(nèi)部需求定義 內(nèi)部要貨是指 公司各部門從生產(chǎn)庫房領(lǐng)取用于開發(fā)、試驗、測試、維護、備件、培訓(xùn)、展示等用途的原材料、單板、模塊、整機等。 ：初始產(chǎn)品物料需求是指研發(fā)產(chǎn)品從 TR4到 TR5階段的需求。 計劃：為滿足 ESS階段產(chǎn)品的測試發(fā)貨需求，對 ESS需求 進行評審，確定合理的產(chǎn)品ESS需求 、風(fēng)險及規(guī)避措施， 以便供應(yīng)鏈啟動后續(xù)的 ESS物料 備貨 。 八． 責(zé)任承擔(dān) ： HP承擔(dān)計劃剩余導(dǎo)致的呆死料，當(dāng)庫齡大于 90天時會下 PO提貨。 四． 預(yù)測跨度： 12個月。 八． 主要問題點： 預(yù)測時間點與訂單要貨時間不一致會導(dǎo)致預(yù)測錯誤、項目把握度與時間分布不確定會導(dǎo)致預(yù)測偏差。 四． 預(yù)測跨度： 12個月。 ? 生成 PO的及時性； ? 急單是否可執(zhí)行？供應(yīng)商反饋的承諾時間是否可滿足 H3C的需求？無法滿足的要升級處理； ? 例外信息哪些不能執(zhí)行？可執(zhí)行比例？ 承接上頁 7 MDS MPS BOM PO WIP 安全庫存 計劃參數(shù) MRP 加工計劃 加工 /采購預(yù)測 例外信息 采購計劃 客戶訂單 初始產(chǎn)品 / 原型機需求 SOP計劃 總體框架： 信息流與物流的關(guān)系 內(nèi)部需求 ESS需求 訂單沖減預(yù)測 MPS調(diào)整 MRP確認(rèn) ATP H3C 庫存 OSP報欠 H3C 任務(wù)令 訂單匹配 任務(wù)令CM 任務(wù)令 CM庫存 CM 任務(wù)令生產(chǎn) H3C 任務(wù)令 任務(wù)令生產(chǎn) PO送貨 任務(wù)令匹配 CM庫存匹配 CM任務(wù)令匹配 OK NO OK OK NO NO 訂單發(fā)貨 CM 報欠 PO送貨 NO 8 提 綱 一、計劃業(yè)務(wù)總體框架 二、需求計劃介紹 三、供應(yīng)計劃介紹 四、專項計劃介紹 五、庫存管理 ATP管理 六、生命周期管理 版本切換與控制 七、訂單管理 八、逆向計劃介紹 九、附件（ KPI IT支持） 9 二、需求計劃 1： H3C要貨預(yù)測說明 一． 定義： 市場預(yù)測是基于市場未來項目需求、營銷目標(biāo)、營銷策略、公司經(jīng)營方針以及歷史發(fā)貨等信息所做出的對未來市場銷售的判斷，它應(yīng)在產(chǎn)品型號、產(chǎn)品數(shù)量和項目要貨時間三個緯度上盡可能地接近未來市場的銷售情況 。 ? PR是否正確？是否可合并？是否該釋放？ ? ERP中計劃屬性、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護優(yōu)化 。 主需求計劃（ MDS） 1. 訂單與預(yù)測（含 ESS）沖減 。 SOP計劃 1. 可執(zhí)行的發(fā)貨計劃 2. 安全庫存 3. 行動計劃 4. 其它專項策略 上期運作績效及問題審視、上期計劃執(zhí)行情況審視、上期行動計劃完成情況審視； ? 本期供需匹配失衡識別、 約束資源（物料和產(chǎn)能）審視、 采購能力審視、產(chǎn)能利用及分析、版本切換方案執(zhí)行狀況審視、新產(chǎn)品開發(fā)進度審視、呆滯物料審視與處理意見； ? 輸出 SOP決議、行動計劃等。 ? 新老版本切換引起的供需不匹配修正； ? 訂單錄入與預(yù)測時間分布不一致導(dǎo)致沖減錯