【正文】 劃 ? 每個月度有考核 公司年度考核指標(biāo) 市場滲透 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營計劃管理 ?每個月度將考核結(jié)果呈報公司 客戶間介紹 2 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ?通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 市場分析 輸入：潛在市場的銷路和行銷研究 輸出：產(chǎn)品系列信息 ?工作環(huán)境管理過程 ?數(shù)據(jù)分析 ?每月統(tǒng)計業(yè)務(wù)占有率 潛在有望客戶 ?糾正及預(yù)防措施 ? 累計占有率 ?持續(xù)改進(jìn) ?內(nèi)審 ?過程監(jiān)視與測量 3 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 傳真 —— 傳真機(jī) 電話 —— 電話 會議 —— 會議場所 拜訪（上門） —— 差旅費用 接待顧客垂詢 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷售員： 崗位能力要求； 上崗前培訓(xùn)內(nèi)容； 依據(jù)崗位能力要求及崗位職責(zé)本身確定的培訓(xùn)項目 輸 入 市場部提供的訊息報刊 過 程 依據(jù)開拓計劃予以實施 輸 出 目前的客戶群潛在客戶 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） 年度開拓計劃； 職責(zé)規(guī)定； 崗位能力要求； 培訓(xùn)記錄。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷售員、報價科； 培訓(xùn)記錄（上崗前培訓(xùn)、工作職責(zé)方面培訓(xùn)）。 COP02 報價過程分析“烏龜圖” 7 “過程方法”工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 訂單 /要求 輸入：報價判定的說明 輸出：被接受的訂單 ?文件控制過程 ? 管理評審 ?顧客要求清單確認(rèn) 前期 策劃 ?記錄控制過程 ? 管理職責(zé) ?報價單清楚明細(xì) ?人力資源管理過程 ?策劃 ?報價的周期滿足顧客要求 ?設(shè)施設(shè)備管理過程 ?經(jīng)營計劃管理 ?數(shù)據(jù)清晰 8 “過程方法”工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ) ? 如何進(jìn)行 ？ （ 方法 、 技術(shù) ） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 分類： ? 需要進(jìn)一步調(diào)查(NR) ? 改進(jìn)的機(jī)會 (OI) ? 不合格 (NC) 顧客導(dǎo)向 過程 (COP) COP的支持過程 管理 過程 組織的場所 (物理的和組織的 ) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 訂單 /要求 輸入：報價判定的說明 輸出：被接受的訂單 ?工作環(huán)境管理過程 ? 數(shù)據(jù)分析 ?顧客要求已被確認(rèn) ?糾正及預(yù)防措施 ?提供完整的 APQP的需求文件 ? 持續(xù)改進(jìn) ?內(nèi)審 ?過程監(jiān)視與測量 9 使用什么方法？（材料 /設(shè)備） 電話； 電腦： PII 40G； 傳真； 防火墻，定期殺毒程序升級。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 100%準(zhǔn)確率； 信息溝通（顧客）及時率。 過 程 按過程設(shè)計程序?qū)嵤? 輸 出 試制協(xié)議； 技術(shù)協(xié)議； 被接受的訂單； 顧客要求。 誰進(jìn)行？（能力 /技能 /培訓(xùn)） 產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、顧客代表、質(zhì)量部經(jīng)理 輸 入 提交顧客的產(chǎn)品和資料 過 程 過程確認(rèn)過程（ PPAP） 輸 出 顧客的批準(zhǔn)和確認(rèn)書 如何做？（方法 /程序 /技術(shù)） PPAP； GP升級兩日生產(chǎn)； 程序文件，編號 QP7303； 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 按批量生產(chǎn)的條件進(jìn)行試產(chǎn)，并提交文件 COP05 過程確認(rèn)過程分析“烏龜圖” 16 “過程方法” 工作表 列標(biāo)識編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 六個過程個性： ? 具有執(zhí)行者 ? 已經(jīng)定義 ? 已經(jīng)被文件化 ? 已經(jīng)建立了聯(lián)接 ? 被監(jiān)控 ? 保持了記錄 四個支持過程問題 （ 關(guān)于風(fēng)險 ） ： ? 使用什么 ？ （ 材料 、 設(shè)備 ） ? 由誰進(jìn)行 ？ （ 技能 、 培訓(xùn) ） ? 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn) ？ (測量 、 評估 ） ? 如何進(jìn)行 ？ （