業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)的培訓(xùn)課程-全文預(yù)覽
【正文】 關(guān)系 X. 流程設(shè)計(jì)工具介紹OROR 附錄 1. 手冊的構(gòu)成和內(nèi)容手冊的表頭 手冊的表頭– 章節(jié) – 索引號 – 主題 – 生效日期 – 修改號 – 作廢索引號 – 作廢索引號日期 – 作者 – 核準(zhǔn)者 指第幾章第幾節(jié)表示某章節(jié)第幾節(jié)指某一具體節(jié)的名稱指系統(tǒng)首次使用日期指本次為第幾次修改指某章節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用指停止使用日期指手冊編寫者指手冊批準(zhǔn)使用者附錄 1. 手冊的構(gòu)成和內(nèi)容 手冊的每一章節(jié)都包括以下內(nèi)容 :– 適用范圍– 控制目標(biāo)– 涉及部門– 主要涉及文件– 主要控制點(diǎn)– 特定政策– 程序描述手冊的附錄– 流程圖– 表格實(shí)例附錄 1. 手冊的構(gòu)成和內(nèi)容 附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布手冊的形式– 活頁式，便于修訂與版本更新– 受控版本和不受控版本– 每一章節(jié)的每一頁均標(biāo)明 “第 頁，共 頁 ”– 目錄中隨時記錄版本更新的情況 手冊的修訂– 修訂的條件發(fā)現(xiàn)手冊的內(nèi)容對業(yè)務(wù)操作產(chǎn)生影響機(jī)構(gòu)調(diào)整其他因素– 修訂的發(fā)起人管理要素的主相關(guān)或相關(guān)部門– 修訂的過程修訂發(fā)起人提出修改的原因，并提出修改方案手冊主管部門進(jìn)行審核發(fā)起人召集相關(guān)部門進(jìn)行討論會簽手冊主管部門審核主管總經(jīng)理批準(zhǔn)附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布 手冊的頒布– 由手冊的主管部門統(tǒng)一頒布– 在修訂時，對受控版本收回原版本，發(fā)新版本附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布 附錄 1. 手冊的編制方法手冊的編制方法– 手冊章節(jié)的確定：依據(jù)管理要素的分類– 流程圖是手冊內(nèi)容的主要依據(jù)適用范圍－流程所涉及的范圍控制目標(biāo)－有效并經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營、有效防范風(fēng)險涉及部門－流程中所描述的部門主要控制點(diǎn)－流程中的判斷點(diǎn)和審批點(diǎn)特定政策－流程中所無法表述的原則程序描述－流程圖的文字化和具體化 附錄 1. 手冊的編制方法手冊的編制方法（續(xù)）– 手冊的編制要點(diǎn)－描述的明晰化和具體化WHAT －要做什么WHY －為什么要這樣作WHO －由誰做WHEN －什么時候做WHERE －在哪里做 附錄 1. 手冊的編制方法
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