【正文】 備案清單進口報關單進口信用證議付進口面輔料動態(tài)查詢進 口 來 料 應 收 明 細進口貨物到港通知生成財務應付進 口 報 關 情 況 匯 總貨 物 到 廠 通 知 單四、面輔料收貨管理流程 否 是外貿業(yè)務部外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部/會計部外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部/會計部 外貿業(yè)務部/會計部 會計部 外貿業(yè)務部/采購部進口來料發(fā)票外經貿委備案海關備案進口貨物到港通知單進口發(fā)票進口貨物到港情況匯總面輔料供應管 理 流程面輔料庫存管理流程備案費用登錄 進出口費用匯總表報關費用登錄 進出口費用匯總表銀行費用登錄 進出口費用匯總表流程說明：外貿業(yè)務部和采購部根據面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內提供（包括國內采購和國內來料）面輔料，外貿業(yè)務部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運輸部門提供的到貨通知后，調用《國內采購合同》或《國內來料應收明細》 ，并根據實際發(fā)料情況進行修改，制作《貨物到廠通知單》 ，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準備。質量管理部根據《面輔料分供方檔案》 、 《成品分供方檔案》 、 《分供方提供產品質量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》 ，組織外貿業(yè)務部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》 、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》 （取消的分供方是在系統中有記錄但被隱藏） 。 進入面輔料收貨管理流程。? 如果由公司提供面輔料，外貿業(yè)務部根據查詢、調用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統自動鎖定可使用的庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內采購數量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》 。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據的變更或終止而導致修改自己制作的單據。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》 （中英文） ，經審批同意后生效,并通知相關部門。? 如果客戶對《報價單》不接受，外貿業(yè)務部需對客戶不接受部分內容進行修改后，對修改后的內容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。 根據評審通過的《出口銷售業(yè)務評審表》 ，系統將自動生成正式《報價單》 （英文） 。 系統根據費用和利潤預算系統自動生成《報價單（內部） 》 。額定工費工時內的產品產量，計算出單件加工成本。同時，制作《面輔料料率表》 ，確定各項面輔料的基礎料率和額定工費工時內的產品產量，報技術部經理審批。新客戶應建立客戶檔案。? 責任交割方式、表現形式不同：隨著信息管理工具的導入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的數字變成了有一定之?guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。? 信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。? 鉗制性原則：保證系統運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產生結果的事先，從而有助于實現零缺點管理。企業(yè)業(yè)務運作流程重組的概念一．基本概念：企業(yè)業(yè)務流程重組(Business Process Reengineering,簡稱 BPR) 是對企業(yè)的業(yè)務流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質量、服務、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強調通過充分利用信息技術使企業(yè)業(yè)績取得巨大提高。以上三種因素應使企業(yè)意識到，要想適應外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進的科學技術,而且要盡快地改變與現代化生產經營不相適應的管理方式,企業(yè)應建立對外部環(huán)境變化做出靈活反應的管理機制和組織結構。? 變革(Change)：? 科技進步日新月異,產品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。企業(yè)業(yè)務運作流程圖及說明書目錄封面 ....................................................................................................................................................1目錄 ....................................................................................................................................................2前言 ................................................................................................................................................3企業(yè)業(yè)務運作流程重組的概念 ........................................................................................................5一．基本概念： ............................................................................................................................5二．企業(yè)業(yè)務運作流程重組的原則 ............................................................................................5三．企業(yè)業(yè)務運作流程重組后的變革 ........................................................................................6劉服公司業(yè)務運作流程重組方案 ....................................................................................................7一、劉服現有業(yè)務運作流程描述 ................................................................................................7二、重組后的劉服業(yè)務運作流程描述 ........................................................................................9結束語 ..............................................................................................................................................39前 言在以信息網絡技術為主導的知識經濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經營管理理念，改變傳統的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。? 有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。? 市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以 SCMS 信息管理系統為平臺的企業(yè)運作管理模型，這種模型的設計首先是從企業(yè)的業(yè)務運作流程重組開始。? 在重組時本著以下兩個原則：? 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統“動態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內業(yè)務流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業(yè)務工作的質量，又提高了運作效率。當企業(yè)更新管理技術、導入信息管理工具后，信息系統為企業(yè)提供了“集成共享”的強大能力，企業(yè)的運作信息傳遞渠道和工作指令系統將發(fā)生本質性變化，各部門的工作成果和與之相關的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。而信息管理系統中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務規(guī)則實行自動檢測（如在制作銷售單據前，系統要求對所銷售的產品數量與庫存數量進行檢測） ，以確保該單證可被正常執(zhí)行。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現有業(yè)務流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：一、 劉服現有業(yè)務運作流程描述：業(yè) 務 類 型 序號 步 驟 執(zhí)行部門和執(zhí)行人 業(yè)務單證1 接受客戶以電話、傳真等形式詢價 業(yè)務部經理 無固定統一格式2 核算價格并向客戶報價（超出報價范圍口頭請示總經理）業(yè)務部經理 無固定統一格式3 發(fā)出樣品制作的計劃通知 業(yè)務部經理或助理 樣品計劃表4 樣品加工制作 技術部技術擔當樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無單據5 根據樣品制作過程，核定樣品工藝定額 樣品間工藝定額員 縫 紉 流 水 線 工 序 定 額 測定 表樣品管理及銷售合同簽訂6 客戶確認報價后，簽訂售貨合同 總經理 售貨合同1 根據訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購通知業(yè)務部經理或助理面輔料采購清單（無統一固定格式）2 根據面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料業(yè)務部面輔料采購員面輔料訂購明細（無統一固定格式）國內采購 3與面料加工廠簽訂面料采購合同或 向 輔 料 廠 發(fā) 出 采 購 通 知業(yè)務部面輔料采購員面 料 ： 工 礦 產 品 購 銷 合 同輔 料 ： 采 用 傳 真 通 知1 售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進口采購合同）總經理經理 （客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2 辦理進口信用證開證手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口信用證開證申請單進口采購3 根據業(yè)務部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關手續(xù)報關部報關員 進 口 備 案 、 報 關 所 需所 有 單 證面輔料采購、入庫和質檢1 售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關部業(yè)務部經理或助理來料清單等2 辦理進口來料備案和進口報關手續(xù) 報關部人員 備 案 和 進 口 報 關 所 需 所 有單 證進口來料3 根據顏色、規(guī)格數量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數量比較，不足時要求對方補供業(yè)務部經理或助理來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己 計算用）4 面輔料到貨，倉庫驗收入庫 生產部倉庫管理員 輔料盤存進庫單面料外觀質檢 檢測部檢測人員 面料檢查報告5面料縮率試驗 技術部技術擔當 原 輔 料 質 地 檢 驗 測 試 報 告6 對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫生產部倉庫管理員 無固定格式的退條7 面輔料采購結帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經理批準付款業(yè)務部面輔料采購員、倉庫管理員付款發(fā)票1 售貨合同簽訂后，業(yè)務人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產計劃部門安排生產計劃業(yè)務部經理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單2 安排生產計劃進度 生產計劃部計劃員月 生 產 計 劃 （ 無 規(guī) 定 格 式 ）一周技術計劃3 根 據 生 產 計 劃 向 生 產 單 位 發(fā) 生 產 通 知 生產計劃部、單證員生產通知單4 根據生產要求和面料情況電腦排版，為生產發(fā)料提供用率依據CAD 電腦房 裁剪定額匯總表5 根據生產用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃生產計劃部、單證員生產發(fā)料計劃表生產計劃制定及面輔料領料 6 生產單位領料生產 倉庫管理員、生產單位領料人員領料單1 生產過程中，按客戶或技術部要求提前下發(fā)裝箱要求生產計劃部、單證員預裝箱單2 裝箱過程中若與預裝箱單要求有出入，作出改箱說明裝箱人員 改箱單（無規(guī)定格式）3 根 據 實 際 裝 箱 情 況 ， 制 作 正 式 裝 箱 單 生 產 計 劃 部 單 證 員 裝箱單4 根 據 生 產 計 劃 、 預 裝 箱 單 和 生 產 情 況 向業(yè) 務 部 提 供 出 運 計 劃生產計劃部、計劃員一周出運貨物表5 根據出運計劃準備單據并通知報關部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務部單證員 貨運委托所需單證（無規(guī) 定 格 式 ， 隨 意 手 寫 ）6 辦理出口貨運委托和出口報關委托手續(xù) 報關部報關員 出口貨運委托和報關所需所有單證7 根 據 實 際 裝 箱 情 況 ， 為 客 戶 打 印 出 口 發(fā) 票 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票8 成 品 發(fā) 貨 出 運 生產計劃部單證員、業(yè)務部單證員和報關部報關員成品出庫單成品出運及出口報關 9 根 據 出 口 發(fā) 票 、 正 式 裝 箱 單 以 及 提