【正文】 目 標(biāo) ；產(chǎn) 品 保證 計劃 ,APQP小組策劃的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗設(shè)備要求等；有開發(fā)計劃書、顧客要求 (開發(fā)合同 /技術(shù)協(xié)議 )。 1 執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序控制程序》的相關(guān)要求； 2《控制計劃編制方法》； 3《潛在失效模式及后果分析方法》等。c) 潛在失效模式及后果分析 （ FMEAS）； d)幾何尺寸和公差（ GDamp。 d)控制計劃 。 編制： 王 增 日 期： 20201016 ISO/TS16949:2020 內(nèi)部審核 8 內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名 王 增 審核日期 2020 年 10 月 20 日 審 批 強建剛 日 期 20201016 檢查 結(jié)論 序號 過 程 條款編號 輸 入 輸 出 負(fù)責(zé)部門 資源 方法 業(yè)績指標(biāo) 顧客導(dǎo)向過程COP2/2 過程設(shè)計 1 設(shè)計和開發(fā)策劃（ ）； 2 多方論證方法（ ）； 3設(shè)計和開發(fā)輸入 /制 造 過 程 設(shè) 計 輸 入（ ）； 4 特殊特性（ ）； 5設(shè)計和開發(fā)輸出 /制造過 程 設(shè) 計 輸 出（ ）； 6 設(shè)計和開發(fā)評審（ ） 7 監(jiān)視（ ） 8設(shè)計和開發(fā)驗證 /設(shè) 計 和 開 發(fā) 確 認(rèn)（ ）； 9 設(shè)計和開發(fā)更改的控制（ ） a)顧客提供的設(shè)計記錄； b)設(shè)計失效模式及后果分析（ DFMEA，如顧客提供）； c) APQP策劃第一 /第二階段的輸出：產(chǎn)品 /過程特殊特性及分類、分級； d)生產(chǎn)過程能力及成本目標(biāo)；產(chǎn)品保證計劃 ,APQP小組的新設(shè)備、工裝和設(shè)施和新量具、試驗設(shè)備要求等； e)開發(fā)計劃書 。 1 開發(fā)進度遵守率100%； 2 達到了促進對所有更改的早期識別，避免 設(shè)計或減少 后期更改的目的，3 各種樣件通過率100%。 1 策劃輸出基本符合要求；如任務(wù)書、項目計劃、技術(shù)規(guī)范、檢驗 /試驗報告、產(chǎn)品 /過程特殊特性、過程流程圖、車間平面布置圖、 PFEMA、控制計劃；和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。 1 CAD 設(shè)備（包括電腦 /復(fù)印件 / 打字機等）； 2 設(shè)計場所 3 監(jiān)測裝置； 4 試制 /生產(chǎn)場所； 5 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備 /工裝； 6 資 金等。 1顧客呼聲 2 公司經(jīng)營計劃； 3 顧客營銷戰(zhàn)略； 4產(chǎn)品 /過程標(biāo)桿數(shù)據(jù)； 5 顧客要求（圖紙和技術(shù)文件 /技術(shù)協(xié)議 /合同等）； （以 APQP 第一階段的輸入為主，亦應(yīng)檢查其他各階段的輸入）； 6 類似設(shè)計經(jīng)驗； 1 項目計劃； 2 技術(shù)規(guī)范； 3 試驗 /實驗報告； 4 產(chǎn)品 /過程特殊特性； 4 過程流程圖、工廠平面布置圖； 5 PFEMA；控制計劃； 6 生產(chǎn)設(shè)備 /監(jiān)測裝置和工裝到位； 7 作業(yè)指導(dǎo)書； 8 進行生產(chǎn)確認(rèn) (過程能力計算和 MSA)； 9 新產(chǎn)品及時交付，顧客確認(rèn)（完成 PPAP 等）。 涉及的其他支持過程（ SP）及執(zhí)行的程序文件 1顧客指定的特殊特性（ ），執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》； 2 顧客的溝通過程（ ），執(zhí)行《顧客服務(wù)控制程序》。 1 主管部門人員能力達到崗位要求； 2 具有產(chǎn)品知識 / 法律法規(guī)知識；相關(guān)的技術(shù)、檢驗、生產(chǎn)部門和主管領(lǐng)導(dǎo) 參與了特殊合同的評審。 審核記錄 本過程及體系文件基本覆蓋了以上條款的內(nèi)容。 1 顧客需求（ 合同/訂單 /詢價單 ）； 2 開發(fā)協(xié)議、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息； 3 顧客潛在需求； 4 法律法規(guī)要求 5 生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力 1 經(jīng)顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評審結(jié)果、報價單；評審后的合同； 2 銷售生產(chǎn)計劃單； 3 新產(chǎn)品或顧客產(chǎn)品更改要求風(fēng)險（制造可行性）評估； 4 執(zhí)行合同的記錄（合同評審記錄、合同臺帳等） 5 試制任務(wù)書（新產(chǎn)品）。 審核時應(yīng)根據(jù)《內(nèi)審檢查表》檢查： 1 每一過程的輸入是否充分？ 2 國成輸出是否適宜和有效？ 3 過程的責(zé)任是否清楚和明確，崗位人員人員是否勝任？ 4 過程地資源是否充分和良好？ 5 過程的運行程序 /方法是否正確并得到實施？ 6 過程是否達到了策劃的預(yù)期目標(biāo) ？ 7過程的各項活動是否充分予以展開 ？（具體格式見內(nèi)審檢查表 JLP2703 ） 在《內(nèi)身檢查表》中應(yīng)記錄各部門在過程運行時的實施結(jié)果，據(jù)此判斷過程是否達到策劃的預(yù)期結(jié)果，并提出不合格項。 編制： 審核 批準(zhǔn) 日期： 4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過程分析模式圖 JLP2700 質(zhì)量管理體系運行是由若干相關(guān)的過程構(gòu)成的。 3 審核依據(jù) ⑴ ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求； ⑵ 相關(guān)法律法規(guī)、國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求； ⑶ ISO/TS16949:2020《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相 關(guān)文件； ⑷顧客的特殊要求及與顧客簽訂的合同等。 2 審核范圍 ISO/TS16949： 2020質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、過程和班次。 表示糾正措施已驗證合格 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 20200315 日期： 20200315 日期： 20200315 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總經(jīng)理 □ 管理者代表 □ 技術(shù)部 □ 生產(chǎn)部 □ 供銷部 □ 質(zhì)管部 □ 財務(wù)部 □ 各車間 □ 柳州車間 □ ISO/TS16949:2020 內(nèi)部審核 2 審 核 日 程 表 JLP2702 審核 組長 王 增 審核員（ A 組） 審核員（ B 組） 審核員（ C組） 審核日期 2020 年 7 月 20 日至 21 日（二天）； 日期 時 間 審核員 被審核 部 門 審核內(nèi)容（涉及的過程條款號） 1020 8： 008： 30 首 次 會 議 8： 4010： 30 王 增（ C） 總經(jīng)理 （領(lǐng)導(dǎo)層） 總要求（ ） /質(zhì)量手冊（ ） /經(jīng)營計劃MP1()/管理平審 MP2() /資源提供（ ）/數(shù)據(jù)分析 MP5()/持續(xù)改進 MP6() 秦 良（ A） 管理者 代 表 文 件 控制 SP12() 管理者代表（ ） / 測量分析和改進（ ） /糾正和預(yù)防措施 MP7( /) 梅春鋒（ B） 生產(chǎn)部 資源提供（ ） /基礎(chǔ)設(shè)施 SP5()/工裝管理SP6() /工作環(huán)境 SP4() /產(chǎn)品制造 COP4 （ 有關(guān)條款） ./產(chǎn)品防護 SP9（ ） 12： 3014： 00 王 增（ C） 技術(shù)部 文件控制 SP12() /記錄控制 SP13()/工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃（ ） /經(jīng)營計劃 MP1() /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 APQPCOP2( / 關(guān)條款 ) /生產(chǎn)件批準(zhǔn) COP3() /產(chǎn)品制造 COP4 (作業(yè)準(zhǔn)備驗證 ) 14： 0016： 00 梅春鋒（ B） 財務(wù)部 人力資源 SP4()/不良質(zhì)量成本 () 王 增（ C） 供銷部 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評審 COP1()/采購 SP1() /顧客財產(chǎn) SP8() /交付 COP5(） /顧客服務(wù)和顧客溝通 COP6 () /顧客投訴處理 COP7()/顧客滿意 MP4() 秦良(A) 2車間 質(zhì)量指責(zé)（ ） /工作環(huán)境 SP4(相關(guān)人員的安全 /生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 ) /產(chǎn)品制造 COP4(生產(chǎn)控制 計劃 ) 1021 8： 0010： 00 梅春鋒(B) 機體車間 質(zhì)量指責(zé)（ ） /工作環(huán)境 SP4(相關(guān)人員的安全 /生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 ) /產(chǎn)品制造 COP4(生產(chǎn)控制 計劃 ) 秦良(A) 質(zhì)管部 質(zhì)量指責(zé)（ ） /管理評審 MP2()/ 標(biāo)識和可 追溯性 SP7() /監(jiān)視和測量裝置的控 制 SP10 () / 實驗室控制 SP11() /內(nèi)部審核 MP3 () /監(jiān)視和測量（ ） /不合格品控制SP2()/數(shù)據(jù)分析 MP()/持續(xù)改進 MP6()/糾正 /預(yù)防措施 MP7（ ） 12： 0013:00 全部審 核員 各倉庫 倉庫工作環(huán)境 SP4()/ 標(biāo)識和可追溯性 SP7 () /產(chǎn)品防護 SP9（ ） 13： 0014： 00 審 核 組 內(nèi) 部 會 議 14： 0014： 30 末 次 會 議 ISO/TS16949:2020 內(nèi)部審核 3 審 核 日 程 表 JLP2702 審核 組長 王 增 審核員（ A 組） 審核員（ B 組） 審核員（ C組） 王 增 梅春鋒 秦 良 審核日期 無錫： 2020 年 10月 20日至 2020 年 10 月 21日（二天）；柳州： 10 月 25日 日 期 時 間 審核 員 被審核 部 門 審核內(nèi)容（涉及的過程條款號） 1025 8： 008： 30 首 次 會 議 8： 4011： 00 王 增（ C） 柳州 分廠 質(zhì)量指責(zé)（ ） /工作環(huán)境 SP4(相關(guān)人員的安全 /生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 ) /產(chǎn)品制造 COP4(生產(chǎn)控制 計劃 )交付 COP5()/倉庫工作環(huán)境 SP4()/ 13： 0014： 00 審核員確定不合格項 14： 4015： 00 末 次 會 議 審核報告發(fā)布日期及范圍： 審核報告將于 2020 年 10月 26 日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門 /車間/柳州分廠負(fù)責(zé)人及審核組成員 。審核中應(yīng)以過程方法為綱，根據(jù)上面過程烏龜圖的模式，編制《內(nèi) 審檢查表》，將每一具體過程加以展開。 編制： 審批： 日期： 20200710 過程輸入（要求）是否明確？過程輸入是否充分（審過程輸入資料的充分性）？ 過程所需 資源（設(shè)施 /設(shè)備、材料等）是否得到滿足？ 責(zé)任部門職責(zé)是否明確？崗位人員的能力、技能是否勝任？是否培訓(xùn)并具備崗位資格？ 輸出 （社和是否明確過程的輸出？審核輸出是否滿足顧客要求等？） 過程的接受準(zhǔn)則是什么？ （審核監(jiān)視和評價過程的指標(biāo)是否適宜？是否達到規(guī)定的目標(biāo) /指標(biāo)？） 如何做？ （審核是否遵循過程運作程序、操作方法或作業(yè)指導(dǎo)書等？） 過程名稱 （ 過程的活動展開是否充分？ ） ISO/TS16949:2020 內(nèi)部審核 5 內(nèi) 審 檢 查 表 JLP2703 內(nèi)審員姓名 審核日期 審 批 日 期 檢查 結(jié)論 序號 過 程 條款編號 輸 入 輸 出 負(fù)責(zé)部門 資源 方法 業(yè)績指標(biāo) 過程名稱 列出過程所涉及的標(biāo)準(zhǔn)的條款號 過程的要求是應(yīng)什么？ 過程輸出的應(yīng)是 什么 ？ 誰去做，對人員能力、技巧、培訓(xùn)的要求是什么 ？ 使用什么資源 （ 設(shè) 施 /設(shè)備、材料等）？ 規(guī)定如何做 （知性的程序、方法，操作規(guī)程等）？ 接受準(zhǔn)則是什么（監(jiān) 視 /測量、評價指標(biāo)）？ 審核紀(jì)錄 審核過程實際運行是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)條款的所有要求？有無遺漏？ 審核過程的輸入是否充分、合理、適宜？ 審核并記錄過程的輸出是否適宜和有效？ 審核過程的責(zé)任部門及其職責(zé)是否明確和清楚？崗位人員是否勝任？ 審核過程所投入的資源是