成品油調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)控制矩陣（制度范本、doc格式）-全文預(yù)覽
【正文】 ）分公司（區(qū)外銷售公司）憑銷售大區(qū)分公司開(kāi)具的《汽提（管輸）油品通知單》，到有關(guān)煉化分（子）公司提貨。銷售大區(qū)分公司煉化分（子）公司6鐵路日請(qǐng)車計(jì)劃經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按計(jì)劃組織水路運(yùn)輸，影響正常經(jīng)營(yíng)。 省（市）分公司物流部門(mén)逐日下達(dá)二次物流運(yùn)輸計(jì)劃。 省（市）分公司物流部門(mén)在收集油庫(kù)實(shí)物庫(kù)存量、加油站付油量等相關(guān)信息基礎(chǔ)上，制訂二次物流運(yùn)輸計(jì)劃。 月末?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）、特殊用戶根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的月度供應(yīng)計(jì)劃，提報(bào)分油庫(kù)要貨計(jì)劃，經(jīng)油品銷售事業(yè)部編制一次物流運(yùn)輸計(jì)劃，并匯總生成配置計(jì)劃。 銷售大區(qū)分公司根據(jù)?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）和特殊用戶提報(bào)的一次調(diào)運(yùn)鐵路預(yù)安排計(jì)劃，經(jīng)綜合平衡后，編制分發(fā)站、品種、數(shù)量、到站、收貨人的一次物流預(yù)安排計(jì)劃，于當(dāng)月前2025天提供給相關(guān)煉化分（子）公司予以確認(rèn)，由煉化分（子）公司運(yùn)銷部門(mén)和銷售大區(qū)分公司駐廠辦事處聯(lián)合蓋章后報(bào)相關(guān)鐵路局，并于月前5天將批準(zhǔn)結(jié)果通報(bào)銷售大區(qū)分公司。5表達(dá)和披露。業(yè)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性。4估價(jià)或分?jǐn)?。?。ㄊ校┓止荆▍^(qū)外銷售公司）6一次調(diào)運(yùn)鐵路預(yù)安排
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