生產(chǎn)調(diào)度運行業(yè)務控制矩陣（制度范本、doc格式）-全文預覽
【正文】 發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實會議議定事項。（子）公司生產(chǎn)部門負責抽查下級生產(chǎn)部門交接班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計劃停工時，調(diào)度部門負責信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量，及時、妥善地處理生產(chǎn)事故，并參與事故調(diào)查工作。下達生產(chǎn)調(diào)度令必須經(jīng)分管副經(jīng)理或經(jīng)其授權(quán)的負責人審核簽發(fā)。生產(chǎn)經(jīng)營管理部、各事業(yè)部和分（子）公司的生產(chǎn)調(diào)度（運行）管理部門，按各層次不同授權(quán)和職責分工，掌握生產(chǎn)運行動態(tài)，組織指揮生產(chǎn)活動。生產(chǎn)經(jīng)營管理部各事業(yè)部5月度生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整計劃經(jīng)營風險：未按規(guī)定調(diào)整月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。（子）公司生產(chǎn)或計劃部門根據(jù)下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合本單位實際情況，制定月度生產(chǎn)運行計劃，經(jīng)分（子）公司分管副經(jīng)理審批后執(zhí)行。：；:；：業(yè)務目標業(yè)務風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561. 制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃經(jīng)營風險：未按規(guī)定制定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，影響后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。生產(chǎn)經(jīng)營管理部各事業(yè)部8股份公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃分（子）公司上報的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃
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