【正文】 28 11 45 上表表明，產(chǎn)品售價的增或減對銷售收入、銷售利潤及投資利潤率的影響比較顯著，對成本費用沒有影響；而成本費用的增或減，對銷售收入沒有明顯影響，但對成本費用、銷售利潤及投資利潤率有顯著影響。本企業(yè)效益較高，項目效益較好，本企業(yè)已經(jīng)辦理了有償資金擔(dān)保證明，完全可以保證按時償還財政有償資金。見附表7。工資福利費：全廠定員均按145人計（含外國專家），人均工資及福利費按4000元/月估算，年費用696萬元。三、總成本及經(jīng)營成本估算（1）產(chǎn)品成本及費用項目達產(chǎn)后年總成本費用為3559萬元，其中：固定成本805萬元，可變成本2754萬元，經(jīng)營成本3480。并由煙臺市牟平區(qū)安通果業(yè)有限公司給予資金擔(dān)保。四、資金使用和管理資金使用計劃：計劃3－4月完成初步設(shè)計及審批，4－6月完成施工圖的設(shè)計，5－8月完成設(shè)備按樣定貨及供貨。（2）項目前期工作費20萬元，主要用于項目的規(guī)劃設(shè)計、專家評估論證及項目設(shè)計費用等。其中，固定資產(chǎn)投資980萬元，流動資金200萬元。購置設(shè)備24臺套。（2）改建：共計4500平方米，包括前處理車間、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢車間改造等。果膠的主要生產(chǎn)工藝流程選料漂洗酸液水解過濾沉淀提膠干燥粉碎檢驗成品標(biāo)準(zhǔn)化處理四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目嚴(yán)格按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的規(guī)定，參照國外同行業(yè)對果膠廠的要求進行廠房設(shè)計和項目建設(shè)。萃取溫度如過高，會引起果膠本身結(jié)構(gòu)的破壞；溫度如果過低，水解速度又會太慢，同時果膠溶液難以過濾，不易實現(xiàn)液渣分離。項目建設(shè)中濃縮、蒸發(fā)溫度控制在50－54℃的核心技術(shù)（為公司的專利技術(shù)）。廠區(qū)路面、地面宜堅硬、平坦，排水通暢、無積水。二、項目規(guī)劃和布局果膠廠平面布置說明本項目地處牟平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，為新建果膠加工項目。相當(dāng)于鮮渣2萬噸。同時，企業(yè)在國外的分廠及代理商和業(yè)務(wù)伙伴，將同步進入產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。并充分利用有關(guān)新聞媒體和公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，對公司所產(chǎn)果膠產(chǎn)品進行廣泛的宣傳，提高公司及果膠產(chǎn)品在國內(nèi)、外的知名度，堅持重質(zhì)量、守信用的原則確保產(chǎn)品產(chǎn)出后暢銷世界各地。預(yù)期銷售目標(biāo)：一是送貨上門，公司專門成立服務(wù)組織，把產(chǎn)品直接送到用戶手中，方便原料用戶所用果膠。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案項目建成達產(chǎn)后，年產(chǎn)品生產(chǎn)能力500噸。該項目的主要設(shè)備從國外引進，其所用的原料符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)食品要求，所以成品也符合綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)。因此，公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合，經(jīng)多年研究，終于使果膠提取技術(shù)得以研制成功。因此，果膠的生產(chǎn)前景十分看好，其經(jīng)濟效益十分可觀。果膠的世界貿(mào)易量約為27000噸，國內(nèi)需求量約為2000噸。四、未來五年規(guī)劃煙臺北方安德利果汁有限公司在未來五年，將繼續(xù)擴大生產(chǎn)能力，鞏固行業(yè)中的龍頭地位，僅2005年就擬將在大連、陜西咸陽投資建設(shè)兩個濃縮蘋果汁加工基地，達產(chǎn)后，年生產(chǎn)蘋果汁能力將達到25萬噸，未來五年根據(jù)市場和原料狀況，隨時調(diào)整各加工基地的產(chǎn)能和布局，產(chǎn)品除銷往美國外，還要占領(lǐng)歐洲、日本以及全世界的市場。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)12億元， 億元，資產(chǎn)負債率54%。公司研發(fā)設(shè)施齊全，配備具有世界先進水平的檢測設(shè)備，可進行農(nóng)殘檢測、重金屬檢測、常規(guī)理化檢測、微生物檢測；投資1000萬元人民幣組建了兩條產(chǎn)品中試線，可進行工藝技術(shù)研究實驗、新產(chǎn)品開發(fā)實驗等，保證了所生產(chǎn)的產(chǎn)品達到國際先進水平。公司崇尚科學(xué)，注重人才，重視產(chǎn)品質(zhì)量和市場信譽，注重加大科技方面的投資。2004年，；；利稅9703萬元。公司現(xiàn)擁有世界先進水平的濃縮果(蔬)汁生產(chǎn)線10條；擁有40萬畝加工濃縮蘋果汁專用的高酸蘋果基地。第四章　建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況發(fā)展歷程煙臺北方安德利果汁股份有限公司，創(chuàng)建于1996年，是一家集科技研究、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化新型高科技集團公司式的企業(yè)，公司注冊資本為16973萬元人民幣，主營濃縮果(蔬)汁和飲料等系列產(chǎn)品，2004年總投資額已超過12億元。三、主要障礙因素及解決方案（1）該項目技術(shù)先進、設(shè)備先進，但企業(yè)一線工人的科技素質(zhì)尚不適應(yīng)，公司已聘請中國農(nóng)業(yè)大學(xué)有關(guān)專家和國外有關(guān)專家對16名技術(shù)人員進行了培訓(xùn)，提高了專業(yè)水平和整體水平。開發(fā)區(qū)目前擁有10千伏安高壓線二條，其中一條在廠區(qū)門前通過。同時，公司與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院等院校建立了緊密的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，為項目建設(shè)奠定了雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。科技開發(fā)能力煙臺北方安德利果汁股份有限公司，現(xiàn)擁有員工145人，其中具有大學(xué)本科以上學(xué)歷達到40%以上，高端技術(shù)人才12人（博士2名，碩士2名，高級工程技術(shù)人員8名），中級職稱技術(shù)人員27名。此外，最新研究表明天然蘋果果膠對人有很好的心理、生理調(diào)節(jié)作用，對減輕思想壓力、減少抑郁障礙、消除疲勞、增進食欲等功能顯著；二是嗅覺最敏感的幾種動物，普遍接受蘋果香型，這更證實了蘋果果膠在食品及其它領(lǐng)域中無法替代、無法比擬的特殊地位。按照出渣率25%計，產(chǎn)生約100萬噸皮渣。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國蘋果加工業(yè)有了長足的發(fā)展，蘋果加工率提高近15%。特別是項目所在地?zé)熍_是國家和省優(yōu)勢蘋果產(chǎn)區(qū)，蘋果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展具有作用。項目建設(shè)地點選擇本項目的場址已確定在位于煙臺市牟平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，該地點位于煙臺市牟平城區(qū)西北部，地勢平整，水電配套設(shè)施齊全，供應(yīng)充足，完全能夠保障企業(yè)生產(chǎn)生活的需要。同時，公司采取“公司十基地十農(nóng)戶”的模式，在山東、陜西、江蘇等地建起了蘋果基地40萬畝。2004年全區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值12億元，農(nóng)民人均純收入4286元。煙臺地處中緯度，屬暖溫帶海洋性氣候，由于瀕臨黃海，受海洋調(diào)節(jié)作用比較明顯。在企業(yè)得到發(fā)展的同時，將新增地方GDP5000萬元，增加稅收稅金83萬元。該項目投資建成后可有效的拉動農(nóng)副產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)鏈，不但調(diào)動了果農(nóng)的種植積極性，增加果農(nóng)經(jīng)濟收入，而且能夠“變廢為寶”擴大產(chǎn)業(yè)鏈，蘋果種植→果汁加工→果膠提取→生物飼料加工，改善了農(nóng)業(yè)及種植業(yè)的生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高了農(nóng)副產(chǎn)品的科技含量。蘋果渣是一種理想的果膠資源，內(nèi)含多種有機成份。目前，蘋果種植面積35萬畝，產(chǎn)量27萬噸，遠遠滿足不了企業(yè)的需求，企業(yè)發(fā)展壯大了，農(nóng)民的收入就會隨之增長，能有利地帶動農(nóng)民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加速我區(qū)及周邊縣市區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（見附件）　　　　（2）煙臺九發(fā)食用菌股份有限公司，企業(yè)主要生產(chǎn)食用蘑菇，深海礦泉水的開發(fā)，所生產(chǎn)的菌類產(chǎn)品大部分出口。基地規(guī)模全省果業(yè)面積280萬畝，年產(chǎn)量430萬噸；蘋果在煙臺等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)面積較大，達160萬畝，其中牟平區(qū)分布面積較大。企業(yè)在生產(chǎn)果汁的發(fā)展歷程中，不僅積累了蘋果濃縮汁和果汁的生產(chǎn)經(jīng)驗，而且對果渣的深加工技術(shù)也進行大量有益的摸索和研究，并取得了一定效果。同時，對水、電費以低于市場價的35%供給公司，僅此一項區(qū)政府每年需補貼265萬元。市場背景目前，世界果膠的生產(chǎn)量約為2萬多噸，主要應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)，其生產(chǎn)量遠遠滿足不了市場的需求，國內(nèi)目前都從國外進口，煙臺北方安德利果汁股份有限公司的果膠提取項目建成投產(chǎn)后，不但能解決國內(nèi)部分市場的需求，隨著果膠項目的逐步擴大，可直接用于出口，安德利公司目前的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布歐洲、美國、加拿大、俄羅斯及亞洲等有關(guān)國家，其生產(chǎn)的果膠產(chǎn)品可銷往上述國家及地區(qū)。行業(yè)背景我國是蘋果生產(chǎn)大國，總產(chǎn)量已達到2200多萬噸，約占世界蘋果產(chǎn)量的40%以上，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國蘋果加工業(yè)有了長足發(fā)展，蘋果加工率提高近15%。黨中央指出，要把“三農(nóng)”作為全黨工作的重中之重。目前，世界產(chǎn)量為20000多噸，其生產(chǎn)量遠遠滿足不了市場的需求。因此，該項目的建成不但給安德利集團在生產(chǎn)中所產(chǎn)生的蘋果皮渣處理找到了一條切實可行的途徑，也給同行業(yè)開了一個好頭。公司擬在項目實施中，加大對蘋果原料基地農(nóng)民的培訓(xùn)，提高基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和果品原料的質(zhì)量安全水平。項目實施建立了科學(xué)組織管理與運營機制。山東省發(fā)展計劃委員會“魯計外資函［2003］45號”關(guān)于煙臺安德利果膠有限公司合資建設(shè)果膠生產(chǎn)項目的支持函；煙臺市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局“煙外經(jīng)貿(mào)［2003］407號”文對成立煙臺安德利果膠有限公司的批復(fù)。因此，“年產(chǎn)500噸蘋果果膠加工項目”是一個非常適合國家政策要求及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的項目。同時，可輻射、帶動全國蘋果基地200萬畝，從根本上解決農(nóng)民“賣果難”的問題。資金籌措：1200萬元。即2005年3月至2006年3月。建設(shè)期限：1年。資金構(gòu)成：其中改造生產(chǎn)、質(zhì)檢車間投資等200萬元；設(shè)備投資780萬元；流動資金200萬元；前期投入20萬元。項目輻射范圍及帶動能力該項目建成后，可關(guān)聯(lián)、輻射、帶動相關(guān)的諸多行業(yè)，直接消化蘋果120萬噸，增加基地農(nóng)民收入6億元，農(nóng)民人均純收入增加500元。同時，出臺了很多相關(guān)政策。依據(jù)我市農(nóng)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)化是我省、市及我區(qū)長期發(fā)展規(guī)劃的最主要措施，市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過了長期深入的研究探索和實踐，對牟平區(qū)果業(yè)發(fā)展已提出了很高的要求，全面、系統(tǒng)、科學(xué)地對全區(qū)優(yōu)質(zhì)蘋果的生產(chǎn)、深加工、銷售、出口創(chuàng)匯等進行了多方面的規(guī)劃和發(fā)展。項目