【正文】 立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全科處理；（2） 重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（4）周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。《安全檢查表》應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統計上報工作。、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產及應急物資儲備、應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。浙江萬泰特鋼有限公司 隱患排查與治理管理制度為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。附（六）安環(huán)部組織相關人員按照公司《安全目標責任書》、《安全風險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。獎勵：危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內沒有整改，扣罰單位2000元。第五條對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。對危險源（點）不指定安全負責人、沒有建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰單位1000元。本制度適用于浙江萬泰特鋼有限責任公司所屬各單位和部門。則第一條13 風險信息的更新和持續(xù)改進企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統性評審，并對評審結果進行公示和公布。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。：安全屏護、報警、聯鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度（S）判別準則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡10裝置停工國內影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力5裝置暫時停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病3部分設備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風險等級判定準則及控制措施與實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1519重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理 4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄 風險分級判定方法風險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色—— 注。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。8 風險管控準則公司風險管控準則采用風險矩陣法：根據事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重程度（S）確定風險度（R）?！?D級\4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控?？刂拼胧┮袌缶⑾?、檢查檢驗等耳熟能詳的控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施。應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。在識別危害時都應考慮到。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。工作不規(guī)范產生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來。，可以按下述問題提示清單提問。，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設備設施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風險管控小組再進行會審和確定。，綜合評價風險等級。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務必須管安全”的原則，企業(yè)生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。組 長：總經理副組長：生產廠長成 員：部門負責人及班長等。安全風險分級管控與隱患排查治理制度（匯總） 浙江萬泰特鋼有限公司 2018年10月 目 錄 安全生產風險分級管控管理制度 隱患排查與治理管理制度 安全風險管控和事故隱患排查治