【正文】 立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全科處理；（2） 重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素?！栋踩珯z查表》應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。浙江萬泰特鋼有限公司 隱患排查與治理管理制度為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。附（六）安環(huán)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標(biāo)責(zé)任書》、《安全風(fēng)險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內(nèi)容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。獎勵：危險源（點）控制管理責(zé)任到位，達到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰單位2000元。第五條對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。對危險源（點）不指定安全負(fù)責(zé)人、沒有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實，扣罰單位1000元。本制度適用于浙江萬泰特鋼有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。則第一條13 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1519重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄 風(fēng)險分級判定方法風(fēng)險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色—— 注。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。8 風(fēng)險管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險度（R）。—— D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?？刂拼胧┮袌缶⑾?、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個。，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。在識別危害時都應(yīng)考慮到。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。，可以按下述問題提示清單提問。，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進行會審和確定。，綜合評價風(fēng)險等級。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。組 長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成 員：部門負(fù)責(zé)人及班長等。安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度（匯總） 浙江萬泰特鋼有限公司 2018年10月 目 錄 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度 隱患排查與治理管理制度 安全風(fēng)險管控和事故隱患排查治