【正文】 月售電均同比上升，%。二、負(fù)荷分析（一）、2004年19月負(fù)荷情況分析2004年19月市區(qū)最高負(fù)荷達(dá)5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35℃及以上高溫天數(shù)達(dá)23天，在錯(cuò)避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負(fù)荷仍創(chuàng)歷史新高，說(shuō)明人民生活水平在不斷提高，上海國(guó)民經(jīng)濟(jì)正保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時(shí)電表的改造、加快中量分時(shí)電表的改造。主要是電度電費(fèi)增加使得收入增加。從與計(jì)劃的比較看，滬東與計(jì)劃的偏差度最小，寶山與計(jì)劃的偏差度最大，這一方面與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡有關(guān)系，另一方面與我們的傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)行的考核制度也有一定的關(guān)系，在制定計(jì)劃時(shí)更多地考慮最低完成限度，指標(biāo)求低不求高。％。9. “四五”普法工作情況說(shuō)明：本季度，普法工作重點(diǎn)開(kāi)展“四五”普法依法治理驗(yàn)收的整理工作，通過(guò)篩選，保留與“四五”普法有關(guān)的資料，并按時(shí)提交了有關(guān)“四五”普法的計(jì)劃與總結(jié)及考核標(biāo)準(zhǔn)。d. 通過(guò)訪“誤”檢查和加強(qiáng)規(guī)范化過(guò)程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點(diǎn)，重視運(yùn)行分析控制，靈活開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零”的記錄得到延續(xù)。獲上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。7. 重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽中途檢查：（1）公司承擔(dān)的市重點(diǎn)工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)及配套任務(wù)主要有中環(huán)線（浦西段）等18項(xiàng)。b. 培訓(xùn)實(shí)施方面：中層干部領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)共287人；公司核心價(jià)值觀培訓(xùn)共489人次；新進(jìn)人員培訓(xùn)及轉(zhuǎn)正考核共160人。4. 投資計(jì)劃調(diào)整及2005年項(xiàng)目預(yù)安排工作：a. 2004年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)情況：。主要是在全體推廣單位按試點(diǎn)階段模板對(duì)推廣骨干進(jìn)行培訓(xùn)和并且進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié)，并調(diào)整模板適應(yīng)推進(jìn)階段的實(shí)際情況b. 計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、工程部和營(yíng)銷(xiāo)部和滬東供電分公司等部門(mén)積極參與試點(diǎn)和推行工作，逐步為ERP工作全面上線做好人員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)微機(jī)配置和運(yùn)維支持人員的配置工作。e. “上電熱線95598”在“”活動(dòng)中，被評(píng)為“今夏，我最滿意的熱線”。b. 迎峰度夏期間，日供電量八次突破1億、市區(qū)最高負(fù)荷8次超歷史紀(jì)錄、。反外力破壞：對(duì)19月份的外力損壞事故按種類(lèi)、電壓等級(jí)、故障原因等方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過(guò)與去年同期比較，％。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，％。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計(jì)指標(biāo)，但與年度指標(biāo)相差較大，需加強(qiáng)管理線損工作。：雖然在年度指標(biāo)內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標(biāo)72起，安全工作方面任務(wù)十分艱巨。．1線損率：盡管目前完成分解指標(biāo)，%的年度指標(biāo)困難相當(dāng)大，估計(jì)線損電量缺口在5000萬(wàn)度左右，％－％之間。：今年49次，％，其主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。二、2004年三季度公司經(jīng)營(yíng)情況總體說(shuō)明（生運(yùn)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）1． 指標(biāo)情況總體說(shuō)明： 指標(biāo)差異的原因分析及解決方案 線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動(dòng)比去年大，除去今年電量增長(zhǎng)大的客觀原因外，市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大也是引起線損波動(dòng)的主要原因。并且架空線入地項(xiàng)目可研規(guī)模、費(fèi)用和初設(shè)規(guī)模、概算之間變化較大，計(jì)劃調(diào)整幅度很大，在今年一、二批計(jì)劃中出現(xiàn)7064萬(wàn)元。故此在19月中投資完成比例偏低。公司層面的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計(jì)劃發(fā)展部牽頭組織，各專(zhuān)業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求本報(bào)告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 73 / 73第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、2004年三季度公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)單位當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電收入 (不含稅)萬(wàn)元4274851166348963565839845%%277348固定成本萬(wàn)元189809141652118485%%營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元80032733827%%內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元104363333629592%%財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額萬(wàn)元400003933963100%%2． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重％下期完成情況預(yù)計(jì)當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電量?jī)|千瓦時(shí)%%%%%平均電價(jià)含稅元/千千瓦時(shí)%%不含稅%線損率％供電可靠性％電壓合格率％3． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次％中斷記錄設(shè)備事故000持平10上升1次中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平火災(zāi)事故000持平00持平有責(zé)交通事故000持平00持平誤操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一類(lèi)障礙輸電事故7200持平00持平％變電事故00持平10上升1次輸電障礙1915％4944％變電障礙21上升100％33持平10KV一類(lèi)障礙1514943％102118％％外損事故1303132％8895%％有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故000持平00持平安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)232增加1個(gè)150％注：表格中人身輕傷事故、10KV一類(lèi)障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)； 表格中“中斷記錄設(shè)備事故1次”和“變電事故1次”為同一起事故?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，同時(shí)為崗位績(jī)效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來(lái)源機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控是對(duì)公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對(duì)公司/基層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所有內(nèi)容。在新機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控體系正式運(yùn)轉(zhuǎn)前，由計(jì)劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度 經(jīng)營(yíng)類(lèi)非正常指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、生運(yùn)部專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）非正常指標(biāo)名稱(chēng)實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）輸電障礙4％數(shù)據(jù)為與去年同期比增加工程類(lèi)非正常情況（工程部專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）關(guān)于投資完成情況，由于輸變電項(xiàng)目的特殊性，根據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，投資完成是按形象進(jìn)度來(lái)計(jì)算的，而輸變電項(xiàng)目的投資雖大，但土建工程卻是投資最少的部分，且工期為半年以上，故此每一個(gè)輸變電工程的投資統(tǒng)計(jì)數(shù)都是在開(kāi)始期完成數(shù)較小，要到線路及電氣安裝開(kāi)工后投資數(shù)才會(huì)有所上升，本年度的變電站投運(yùn)比較集中在11及12這二個(gè)月。尤其架空線入地項(xiàng)目站址落實(shí)困難，項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程實(shí)施隨市政路段改造同步進(jìn)行，因此初設(shè)概算批復(fù)和投資計(jì)劃往往滯后工程建設(shè)進(jìn)度，投資完成與形象進(jìn)度不對(duì)應(yīng)。投資類(lèi)需進(jìn)一步說(shuō)明情況（計(jì)劃部專(zhuān)題報(bào)告中體現(xiàn)）（1）年內(nèi)尚有9座新建輸變電建成投運(yùn)、3座新建輸變電站土建建成竣工，并且年內(nèi)四川北路、中環(huán)線、斜土路等架空線入地工程全線展開(kāi)，因此四季度基建工程量非常吃重；年內(nèi)尚有近3億投資的更改項(xiàng)目需完成，由于改造項(xiàng)目實(shí)施條件差、改造難度大，因此在工程量大、時(shí)間緊的情況下，需加大工程實(shí)施的安全保障工作；（2）19月份業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目?jī)H完成年度計(jì)劃的14％，因此在第四季度必須加快項(xiàng)目前期審批速度和工程實(shí)施進(jìn)度；（3）從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計(jì)劃比重最大，并且19月份業(yè)擴(kuò)、代工項(xiàng)目投資完成比例僅為52％和26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度（4）19月份全公司大修費(fèi)用完成51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41％、27％，為確保年度費(fèi)用100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計(jì)劃，確保年度檢修計(jì)劃完成同時(shí)，加快項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算。：三季度內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，%，平均電價(jià)也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)，主要原因?yàn)槭垭娏康脑黾蛹捌骄妰r(jià)調(diào)價(jià)因素的影響。以上的各項(xiàng)指標(biāo)，除了財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額、線損率的完成有些難度外，其他的指標(biāo)應(yīng)該能夠確保完成。：，到年底預(yù)計(jì)超出年底指標(biāo)10億左右；：已超額完成年度指標(biāo)；總成本、平均電價(jià)等均在可控范圍內(nèi)，結(jié)合年底四季度的預(yù)算，基本能完成年初制訂的指標(biāo)。寶山累計(jì)指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。降低電纜故障率：對(duì)19月份的電纜故障進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行故障率對(duì)比，％，、低于去年同期水平。對(duì)此制訂了相應(yīng)的措施，加強(qiáng)巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門(mén)的支持。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)本季度無(wú)三、公司月度重點(diǎn)工作回顧、季度講評(píng)：1. 迎峰度夏工作：a. 迎峰度夏前完成更改項(xiàng)目97項(xiàng)，完成投資26620萬(wàn)元。d. 錯(cuò)避峰工作領(lǐng)導(dǎo)重視，組織嚴(yán)密，措施得當(dāng)，服務(wù)到位，、最高日錯(cuò)避峰負(fù)荷66萬(wàn)KW。當(dāng)前推進(jìn)階段為骨干培訓(xùn)、差異分析及模板調(diào)整。通過(guò)深入研究、高度重視績(jī)效管理體系推進(jìn)，并組織、協(xié)調(diào)、解決各部室各基層單位在績(jī)效推進(jìn)中遇到的問(wèn)題，使績(jī)效管理工作順利進(jìn)行。5. 各類(lèi)培訓(xùn)工作：a. 培訓(xùn)管理方面：對(duì)較大型的培訓(xùn)項(xiàng)目如“培訓(xùn)包開(kāi)發(fā)”、“中層干部培訓(xùn)”、“新進(jìn)人員培訓(xùn)”等采用先進(jìn)的項(xiàng)目管理工具進(jìn)行了規(guī)范的項(xiàng)目管理。b. 行風(fēng)測(cè)評(píng)工作：公司取得了2004年上海市政行風(fēng)測(cè)評(píng)工作連續(xù)第四年十個(gè)管轄區(qū)名列前茅的好成績(jī)，；今年5月，公司文明行業(yè)行風(fēng)建設(shè)工作小組用了5天時(shí)間，分別對(duì)公司下屬基層單位從營(yíng)業(yè)室到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達(dá)到99%的要求。（3）中途檢查工作準(zhǔn)備充分，多媒體匯報(bào)、宣傳材料顯特色、有亮點(diǎn)，臺(tái)帳資料齊全規(guī)范，重點(diǎn)工程施工現(xiàn)場(chǎng)文明規(guī)范、組織管理有序。c. 針對(duì)近期工作暴露的問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)門(mén)檢查。③ 要克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，搞好調(diào)度操作的規(guī)范化工作。在電量增長(zhǎng)中, 今年新接電用戶新增容量82萬(wàn)，增長(zhǎng)電量19883萬(wàn)千瓦時(shí)。，％，％，％，％。 單位：元 單位03年19月04年19月同期增量同期增率全年計(jì)劃完成比例滬東 %2275992000 %滬南 %2139611000 %滬西 %2626144000 %滬北 %2882793000 %寶山 %3752132000 %市區(qū) %13676672000 %（一）、按收入結(jié)構(gòu)2004年19月電度電費(fèi)比2003年19月增加102010萬(wàn)元，力率調(diào)整減少2002萬(wàn)元，基本電費(fèi)增加44745萬(wàn)元。由于售電收入由售電單價(jià)決定，而不同性質(zhì)用戶用電的多少不由我們主觀控制，因此各分公司應(yīng)從正確執(zhí)行電價(jià)、計(jì)算電費(fèi)上著手，結(jié)合營(yíng)業(yè)普查做好整改工作。（2）、按行業(yè)、電價(jià)等級(jí)分類(lèi) 各電壓等級(jí)分類(lèi)平均電價(jià)統(tǒng)計(jì)表 單位：元/千千瓦時(shí)電壓等級(jí)大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合計(jì)35KV2004年2003年增長(zhǎng)值增率%%%10KV2004年2003年增長(zhǎng)值增率%%%%400V2004年2003年增長(zhǎng)值增率%%%%%%合計(jì)2004年2003年增長(zhǎng)值增率%%%