【正文】 ........................................... 52 資金籌措 .............................................................................................................. 52 第十三章 效益分析 ................................................................................... 54 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ...................................................................................................... 54 銷售收入 .............................................................................................................. 54 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...................................................................................... 54 飼料費(fèi)用 ......................................................................................................... 55 糞肥處理成本 .................................................................................................. 55 燃料及動(dòng)力費(fèi) .................................................................................................. 55 工資及福利費(fèi) .................................................................................................. 55 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi) ................................................................................ 56 銷售費(fèi)用 ......................................................................................................... 56 管理費(fèi)用 ......................................................................................................... 56 達(dá)產(chǎn)年總成本 .................................................................................................. 56 財(cái)務(wù)盈利能力分析 .............................................................................................. 56 項(xiàng)目計(jì)算期 ..................................................................................................... 56 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 .............................................................................................. 56 不確定性分析 .................................................................................................. 57 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................. 57 社會(huì)效益 .............................................................................................................. 57 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................... 59 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別及分析 .......................................................................... 59 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ...................................................................................... 59 奶牛繁殖技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范 .................................................................................... 60 疫病風(fēng)險(xiǎn)防范 .................................................................................................. 60 第十五章 研 究結(jié)論與建議 ........................................................................ 61 研究結(jié)論 .............................................................................................................. 61 第一章 總 論 項(xiàng)目 背景 項(xiàng)目名稱 XX 項(xiàng)目性質(zhì) 養(yǎng)殖業(yè) 項(xiàng)目申報(bào)單位 XX 項(xiàng)目承辦單位 XX 可行性報(bào)告研究編制依據(jù) 20xx 年中央一號(hào)文件《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的 若干意見》； 國(guó)家 “十二五 ”國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃《綱要》和國(guó)家 “十二五 ”畜牧業(yè)發(fā)展計(jì)劃《綱要》； 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等部門《關(guān)于奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要的通知》； 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》； 《農(nóng)業(yè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)的通知》（農(nóng)計(jì)發(fā) [20xx]39 號(hào)）和附件《國(guó)家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目指南》； 《內(nèi)蒙古國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃》； 《內(nèi)蒙古畜牧業(yè) “十一五 ”規(guī)劃及 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》； 2 《內(nèi)蒙古奶業(yè)振興工程方案》； 《內(nèi)蒙古人民政府關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)持 續(xù)健康發(fā)展的意見》； 《 XX 畜牧業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》； 《 XX 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃》； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度的規(guī)定》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料； 國(guó)家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。隨著 “一杯奶可以強(qiáng)壯一個(gè)民族 ”理念的不斷深入和各項(xiàng)政策措施的不斷落實(shí)，以奶牛產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的 “早餐革命 ”和 “學(xué)生奶 ”工程在全國(guó)展開，從而大大推動(dòng)了奶牛產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。以致出現(xiàn)了 “殺牛 ”、 “企業(yè)停產(chǎn) ”、產(chǎn)品大量積壓，比較效益下降等問題。 “三聚氰胺 ”事件后，各大乳企為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，基本全面杜絕了散收牛奶，致使原奶供應(yīng)損失一大塊，而乳品消費(fèi)卻又以驚人的速度在增長(zhǎng)，牛奶供應(yīng)與消費(fèi)需求的予盾日益突出，客觀上需要奶牛養(yǎng)殖不斷跟進(jìn)，尤其是規(guī)?；哪翀?chǎng)。規(guī)劃到 20xx 年，規(guī)模養(yǎng)殖的奶牛占全 自治區(qū) 奶牛存欄的 60%以上 ， 現(xiàn)代化奶牛 場(chǎng)（園區(qū)）奶牛單產(chǎn)水平達(dá)到 7 噸以上，鮮奶年產(chǎn)量 1200 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)占有率 30%。為生產(chǎn)綠色食品，優(yōu)化畜牧業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的綜合協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。 本項(xiàng)目實(shí)施后，可以直接解決 2880 人的就業(yè)問題，有力的帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民的收入 。 建設(shè)規(guī)模 養(yǎng)殖規(guī)模為 100000 頭，其中成 母 牛 60000 頭。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目 建成后可 直接 安排 2880 名 農(nóng) 牧 民進(jìn)行養(yǎng)殖奶牛致富。 XX 地域遼闊，地形多樣。山南沿山一線，水資源較為充足，有人工林 6 萬(wàn)畝；山后以灌木為主，主要分布在 西部和北部邊境一帶，其中有梭梭林 94 萬(wàn)畝，是駱駝的主要食物來(lái)源。06，北緯 41176。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門成立專門組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常抓， 主管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，任務(wù)分解層層抓，切實(shí)把奶牛生產(chǎn)任務(wù)落到實(shí)處。巍巍陰山橫貫東西并富集礦產(chǎn)資源，南守 8 萬(wàn)畝狹長(zhǎng)肥沃的秀美糧川，北開 3650 萬(wàn)畝如茵牧場(chǎng)，形成了典型的南糧北牧中礦山的自然格局。此外，山地尚有少量山榆、 柳。 8 第二章 行業(yè)規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展 世界乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國(guó)占 21%，加拿大占 26%，澳大利亞占31%，新西蘭占 48%，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng) 業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達(dá)不到世界平均水平。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段。二是乳品加工實(shí)力增強(qiáng)。 20xx 年，全國(guó)人均年乳制品消費(fèi)量為 公斤。世界平均乳品消費(fèi)量為每人每年 100 公斤以上，我國(guó)不足 7 公斤，僅為世界平均水平的 6%。農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧結(jié)合地區(qū)飼養(yǎng)數(shù)量超過全國(guó)飼養(yǎng)量的一半，其中飼養(yǎng)數(shù)量較大的有內(nèi)蒙古 、河北、山東、山西、陜西等省。 相對(duì)集中原則。 效益并重原則。已成為我國(guó)最大的乳及乳制品生產(chǎn)基地，奶牛存欄量、鮮奶產(chǎn)量 和乳制品加工量 3 項(xiàng)指標(biāo)均居全國(guó)首位。內(nèi)蒙古乳業(yè)從業(yè)人員由 20xx 年的 22123 人增 12 加到 20xx 年的 28628 人，占全國(guó)乳業(yè)從業(yè)總?cè)藬?shù)的比重從%增加到 %；占自治區(qū)總就業(yè)比重從 %上升到%，占全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)比重由 %上升到 %，對(duì)地區(qū)就業(yè)起到了很大的拉動(dòng)作用。 內(nèi)蒙古乳業(yè)規(guī)劃 內(nèi)蒙古 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)目標(biāo)：到 20xx年，奶牛養(yǎng)殖業(yè)以提高質(zhì)量為重點(diǎn)， 100 頭以上優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng) (小區(qū) )存欄比重達(dá)到 60%以上。從奶牛養(yǎng)殖規(guī)模效益考慮，內(nèi)蒙古 從 20xx 年至 20xx 年利用 4 年時(shí)間，完善和建設(shè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)） 20xx 個(gè)，建成后的每個(gè)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模 養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）占地面積要預(yù)留達(dá)到 500 頭以上飼養(yǎng)能力，其設(shè)施建設(shè)通過政府扶持，滾動(dòng)發(fā)展，逐步完善 。 奶牛業(yè)的發(fā)展不能只注重?cái)?shù)量的增長(zhǎng)，更要注重質(zhì)量的發(fā)展。因此，奶業(yè)發(fā)展要走規(guī)模型、科技型、質(zhì)量型道路。 14 第三章 奶牛飼養(yǎng) 奶牛養(yǎng)殖工藝流程圖 乳品加工廠 奶牛品種的選擇 本 項(xiàng)目 選擇荷斯坦奶牛。具有生產(chǎn)性能高，適應(yīng)性強(qiáng)、遺傳穩(wěn)定、利用年限長(zhǎng)等特點(diǎn)，還具 備喜粗飼料、耐嚴(yán)寒、抗病力強(qiáng)等地域特點(diǎn)。出生后至 5 周左右為哺乳期， 45 天后飼喂代乳料。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的 %以內(nèi)，一次的最大供給應(yīng)為 千克。 泌乳后期 實(shí)行以粗料為主體的供給體系，混合飼料在干物質(zhì)中所占的比例為 30%左右。蛋白質(zhì)量為干物質(zhì)的 11—12%為宜，鈣的攝取量限制在 60—80 克，從產(chǎn)前一周開始降低到 20 克以下。用行走式的喂料機(jī)，將飼料攪拌均勻，使奶牛 均勻采食，防止奶牛產(chǎn)生添磚毛病。 為了保證奶質(zhì)和產(chǎn)奶量，在榨奶過程中必須經(jīng)過以下 4 個(gè)階段： 清洗階段 用 40—50℃ 的溫水，按先后順序洗乳頭孔、乳頭、乳房底部中溝、左右側(cè)乳區(qū)和乳鏡。以確保擠盡乳房里的奶，這對(duì)獲得高產(chǎn)量和保持乳房健 康很重要。本項(xiàng)目將采取以下管理辦法。舍內(nèi)地面做一定坡度，便于糞水排出，不與鮮糞相混合。設(shè)立門衛(wèi)并帶更衣消毒室、消毒槽。 對(duì)牛舍和運(yùn)動(dòng)場(chǎng)要定期進(jìn)行消毒，日常要保持牛舍的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好。進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)的人員一律更衣?lián)Q鞋，紫外線消毒，車輛要經(jīng)過消毒槽。奶牛飼養(yǎng)工作中，獸醫(yī)防護(hù)除了保證安全