【正文】 工作內(nèi)容 計劃完成時間 責任部門 及成員 考核部門 及成員 實際完成時間廠）審核1． 準備審核重點資料2．實測輸入輸出物流3．建立物料平衡4．分析廢棄物產(chǎn)生原因5．提出和實施無／低費方案(審核重點)4 月 8 日至 5 月 22日工作小組 領導小組 方案產(chǎn)生和篩選1．產(chǎn)生方案2．分類匯總方案3．篩選方案4．研制方案5．繼續(xù)實施無／低費方案6．核定并匯總無／低費方案實施效果5 月 15至 6 月 15 工作小組 領導小組 可行性分析1．進行市場調(diào)查2．進行技術(shù)評估3．進行環(huán)境評估4．進行經(jīng)濟評估5．推薦可實施方案7 月 1 日至 7 月 30日工作小組 領導小組 方案實施1．組織方案實施2．匯總已實施無／低費方案的成果3．驗證已實施中／高費方案的成果7 月 30 日至9 月 30 日工作小組 領導小組 XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告7 階段 工作內(nèi)容 計劃完成時間 責任部門 及成員 考核部門 及成員 實際完成時間4．分析總結(jié)已實施方案對企業(yè)的影響持續(xù)清潔生產(chǎn)1．建立和完善清潔生產(chǎn)組織2．建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度3．制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計劃4．編制清潔生產(chǎn)審核報告9 月 30 日至10 月 31日工作小組 領導小組 宣傳和教育 廣泛開展宣傳和教育清潔生產(chǎn)審核工作，培養(yǎng)和強化公司全體員工清潔生產(chǎn)意識，爭取公司內(nèi)各部門和廣大職工的大力支持，尤其是重點崗位操作人員的積極參與，是清潔生產(chǎn)審核工作順利進行和取得更大成效的有力保證。講師詳細地講解了清潔生產(chǎn)定義、實施意義、重要性，針對清潔生產(chǎn)實現(xiàn)途徑進行重點解說，使員工明確該從哪些方面分析污染源產(chǎn)生部位，從而發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。通過宣傳培訓和一系列的活動，思想觀念上的障礙被消除了，員工充分認識到了公司開展清潔生產(chǎn)審核工作的重要意義以及各自在清潔生產(chǎn)審核工作中所處的地位和作用。會后，清潔生產(chǎn)審核工作小組成員和依托單位項目組成員從生產(chǎn)全過程出發(fā)，對公司生產(chǎn)狀況、環(huán)境保護狀況及管理現(xiàn)狀進行調(diào)研和現(xiàn)場考察，通過定性比較或定量分析，尋找和發(fā)現(xiàn)企業(yè)清潔生產(chǎn)的潛力和機會，從而確定本輪清潔生產(chǎn)審核的重點。為順應國際市場對高新科技產(chǎn)品、高檔次產(chǎn)品不斷增長的需求，公司于 2022 年在廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)白土工業(yè)園投資興建 XXXX 線路板(曲江) 有限公司，近期又在內(nèi)蒙古通遼市開發(fā)區(qū)投資興建 XXXX 線路板（通遼）有限公司。（9）質(zhì)量方針、環(huán)境方針、經(jīng)營理念：質(zhì)量方針：為所有顧客提供他們最滿意的產(chǎn)品和服務。盡量減少采用對環(huán)境有影響的工藝，并對廢棄品進行有秩序的回收或處理，盡力減低對環(huán)境及生態(tài)的影響；XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告12 ＊ 切實執(zhí)行并遵守國家及地方自治等環(huán)境保護法規(guī)，并設定自主管理的機制和標準； ＊ 透過環(huán)保活動、培訓、及宣傳，徹底提高全公司人員對環(huán)境保護的意識，并提倡減用量、再資源化、及再使用的態(tài)度，在計劃提升環(huán)境意識之同時，參與環(huán)保活動貢獻社會；＊ 以上層管理者為核心，整備環(huán)境管理的組織及運行制度，明確地劃分責任，并制定環(huán)境保護規(guī)范和政策，在有需要時決定凌駕一切生產(chǎn)需要的“優(yōu)先處理”改善環(huán)境政策；＊ 透過參與公司以外的環(huán)保活動來提高公司在環(huán)境保護方面的地位；＊ 密切留意國內(nèi)及海外國際環(huán)境保護的新公約和法制標準，從而保證公司的環(huán)境政策與世界同步前進；＊ 透過內(nèi)部和外部審查來確保環(huán)境管理系統(tǒng)按照計劃切實地執(zhí)行；＊ 對公司內(nèi)部或公眾之投訴或咨詢采取積極態(tài)度，以最短時間作出回復及相應行動。XX 實業(yè)于 1996 年收購 Famp。2022 年 3 月，公司完善的環(huán)境管理體系贏得了 SGS 公司審核員集體好評，順利地通過了 SGS 公司 ISO14001 換證認證。 公 司 將 精 益 生 產(chǎn) 的 思 想 和 6S 方 法 相 結(jié) 合 ， 引 入 到 公 司 日 常 各項 工 作 中 ， 通 過 圍 繞 精 益 管 理 開 展 的 一 系 列 培 訓 ， 員 工 從 最 初 的 被 動 接 受 到 主 動 在 工作 中 推 行 精 益 管 理 。研發(fā)投入也從過去的數(shù)百萬元提升至數(shù)千萬元，并籌備成立了獨立的中心實驗室，XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告14 專門支持基礎研發(fā)。與同行相比，公司在技術(shù)創(chuàng)新上更注重洞察客戶的潛在需求，拉動產(chǎn)品開發(fā)。 企業(yè)組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)如圖 22 ：XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告15 圖 22 公司組織架構(gòu)圖 地理位置深圳市地處廣東南部沿海，總面積 2020 平方公里。XX 主要有五種土壤類型：紅壤、赤紅壤、水稻土、濱海沙質(zhì)土、濱海鹽漬沼澤土，公司所在土壤為赤紅壤。冬暖夏涼，氣候宜人，雨量充沛，四季常青。公司地理位置圖如圖 224：圖 23 公司地理位置圖圖 24 公司地理位置圖 工廠平面布置圖 廠區(qū)面積：廠區(qū)占地面積為11890 平方米，一期廠房（興華工業(yè)大廈5棟）的建筑面積為39321平方米，共8 層，其中興華工業(yè)大廈5棟第6層A單元為深圳市華德電子實業(yè)有限公司所有（辦公用房）；二期廠房（XXXX大樓） 平方米，共8 層。詳細產(chǎn)量分布見圖 28：至 卓 飛 高 2022年 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 分 布 圖5%48%27%16%2%1層 板2層 板3層 板4層 板5層 板6層 板7層 板8層 板10層 板12層 板14層 板16層 板18層 板圖 28 2022 年產(chǎn)品分布圖公司近三年年產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值、稅額情況見表 21：表 21 近三年年產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值、稅額情況表年 份 產(chǎn)量 (FT2) 工業(yè)總產(chǎn)值（萬元） 稅額（萬元）2022 16928437 132934 3422022 9937957 103872 2142022 8281856 96965 248注：因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)總產(chǎn)值有所下降（1） 、產(chǎn)品主要定位于：計算機、手機、汽車、通信、軍工航天等領域。完成線路制作的內(nèi)層板配合膠片及銅箔進行疊板層壓形成多層板。按制作過程分為內(nèi)層工序、鉆孔、濕工序、濕菲林及表面處理工序：（1） 內(nèi)層工序：包括內(nèi)層滾涂/貼膜、內(nèi)層曝光、內(nèi)層沖影蝕板、棕氧化、壓板? 貼膜：在銅面上貼上一層感光膜,為圖形轉(zhuǎn)移做準備? 曝光：進行形轉(zhuǎn)移,將菲林上的圖形轉(zhuǎn)移至板面上? 內(nèi)層沖影：將未曝光的干膜沖掉? 蝕板：將不需要的銅蝕掉，完成內(nèi)層線路圖形? 棕化：在銅表面進行微蝕,使銅表面得到平穩(wěn)的微觀凹凸不平的表面形狀，增大銅與樹脂接觸面積。在本次清潔生產(chǎn)審核中，審核小組還對設備的維護保養(yǎng)情況進行調(diào)查，設備完好率為 96%。 主要原輔料消耗情況公司主要原輔料年消耗見表 24：表 24 主要原輔料年用量一覽表每萬平方英尺原輔料年用量序號 名稱2022 年年用量 2022 年年用量 2022 年年用量1 覆銅板(FT 2) 17492 22556 189232 蝕板鹽(KG) 891 1132 11233 纖維（半固化片）(FT2) 897571 179533 2874264 金鹽(GMS) 121 197 4965 錫(KG) 90 90 936 硫酸亞錫(KG) 7 9 147 銅箔(KG) 507 654 6198 銅球(KG) 270 445 5109 硫酸銅( 液)(KG) 26 38 4210 氨水(KG) 882 1295 137411 油墨(GAL) 4 8 812 干菲林(ROL) 28 40 3613 膠紙(ROL) 200 359 41914 鋁片(KG) 160 180 204XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告28 主要有毒、有害化學品使用情況及其毒性分析（1）主要化學品消耗化學品消耗與客戶對板和的要求、工藝調(diào)整有關(guān)系，因此會出現(xiàn)產(chǎn)量減少但是某種化學品用量卻增加的情況，公司主要化學品消耗見表 25：表 25 主要化學品消耗表每萬平方英尺化學品年消耗量名稱2022 年年用量 2022 年年用量 2022 年年用量 單位金鹽 121 197 496 GMS硫酸亞錫 7 9 14 KG蝕板鹽 891 1132 1123 KG氨水 882 1295 1374 KG氯化鎳 0 0 0 KG硫酸銅 26 38 42 KG過硫酸鈉 97 135 143 KGH2O2 168 201 178 KGK2CO3 158 180 117 KG甲酸 0 0 1 LALCL3 0 262 562 KG亞硫酸鈉 64 169 151 KG硫尿 2 3 3 KG酒精 3 3 0 BTL醋酸 2 2 2 KG磷酸 0 0 0 BTL硝酸 150 217 213 KG硫酸 915 1715 2353 KG鹽酸 562 1141 1247 KG氫氧化鈉 1283 1278 451 KG氫氧化鉀 211 124 49 KG檸檬酸 5 6 7 KG甲醛 11 12 20 KG（2）公司近三年主要有毒、有害化學品用量見表 26： 表 26 主要使用的有毒、有害化學品一覽表每萬平方英尺有毒、有害化學品年消耗量序號 名稱2022 年年用量 2022 年年用量 2022 年年用量 單位1 甲醛 11 12 20 KGXXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告29 2 H2O2 168 201 178 KG3 金鹽 121 197 496 GMS4 硫酸 915 1715 2353 KG5 鹽酸 562 1141 1247 KG6 硝酸 150 217 213 KG7 氫氧化鈉 1283 1278 451 KG（3）主要有毒、有害化學品毒性特性見表 27：表 27 主要有毒、有害化學品毒性分析化學品名稱 主要危害成分 主要危害特性硫酸 第 類 酸性腐蝕品對皮膚、粘膜等組織有強烈的刺激和腐蝕作用；嚴重者可能有胃穿孔、腹膜炎、聲門水腫、休克等；具有強腐蝕性。誤服鹽酸中毒，可引起消化道灼傷、潰瘍形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。甲醛第 8 類腐蝕性物質(zhì)與酸類、堿金屬和強氧化劑發(fā)生反應甲醛是原生質(zhì)毒，接觸后，即發(fā)生皮膚和粘膜強烈刺激作用，其蒸氣可引起眼部燒灼感、流淚、結(jié)膜炎和角膜炎等。R50/53對胃腸道有刺激作用，誤服引起惡心、嘔吐、口內(nèi)有銅性味、胃燒灼感。長期接觸可發(fā)生接觸性皮炎和鼻、眼粘膜刺激并出現(xiàn)胃腸道癥狀氰化金鉀 類 毒害品接觸或誤食氰化物后，感到咽喉緊縮感、口腔麻木、流涎、劇烈頭痛、繼而胸悶、心悸、呼吸困難甚至死亡等癥狀（4）危險化學品的管理 ①、包裝管理 化學物料在使用前必須保持包裝完好地存放于指定場所,化學品包裝物上需有中文“物料安全資料”標簽，并貼于相應物料擺放處之標貼位置，標簽/標貼需保持完整、清晰及無損壞；危險廢物在由指定回收商收集或處置前必須進行包裝，并貼有相應標簽，若危險廢物不能及時由回收商回收，須存放于倉庫內(nèi)待回收?？稍斐蓢乐啬I損害和溶血，出現(xiàn)黃疸、貧血、肝大、血紅蛋白尿、急性腎功能衰竭和尿毒癥。皮膚接觸時，能抑制汗腺分泌，致急性接觸性皮炎硫酸銅 屬中等毒性R22。硝酸 第 類 酸性腐蝕品具有強氧化性，與易燃物和有機物接觸會發(fā)生反應，甚至引起燃燒，能與堿金屬發(fā)生激烈反應，具有強腐蝕性。具有強腐蝕性。公司設立維修部，下設七個工作組，分別為：機電組、綜合組、濕工序組、CNC測試組、內(nèi)層壓板組、濕菲林組、鉆機組。（2） 鉆孔：在線路板上產(chǎn)生一個連接線路板的上下面或者中間線路層之間的電性能的導通孔（3） 濕工序：包括沉銅、外層貼膜、外層曝光、外層沖影、圖形電鍍、外層XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告24 蝕板? 沉銅：在孔壁表面沉積一層銅，以確保層間導體與電路的可靠連接外層干膜? 外層沖影:利用弱堿將未發(fā)生聚合反應（未曝光）的干膜溶解? 圖形電鍍:通過電流作用加厚線路層及孔壁銅層厚度? 外層蝕板:將非線路的銅蝕去、最終形成外層線路（4） 濕菲林工序：包括印白字、綠油、焗板? 印刷：在板面上印上一層阻焊油（或塞孔）? 字符印刷：依客戶要求，在元件面印上字符，以方便客戶進行裝配表面處理工序：（5） 表面處理工序：包括噴錫、沉金、沉銀、鍍金、防氧化? 在線路板上涂覆上一層保護層，以防止板面氧化以及便于焊接元件工藝評價公司全部生產(chǎn)線基本實現(xiàn)自動化控制，在導孔可靠性、精細導線及微孔技術(shù)等方面處于行業(yè)先進生產(chǎn)水平。 外層線路形成后開始進行文字印刷，印上必要的標記，再進行表面處理（如化學鍍錫、化學鍍金、OSP 等） 。 （3） 、生產(chǎn)能力：年生產(chǎn)高端印制電路板 720 萬平方英尺 層數(shù)：1－26 層材料：FR Rogers、PTFE、高 TG、混壓復合材料等XXXX 線路板(XX)有限公司清潔生產(chǎn)審核報告21 表面涂覆：化學鎳金、化學錫、OSP 等特殊加工：埋孔、盲孔、埋入式電阻、混合材料普通板正常生產(chǎn)能力如表 22：表 22 生產(chǎn)能力表生產(chǎn)能力 參數(shù)最大縱橫比( 機械鉆孔 ) 5:1最小孔壁銅厚(通孔) 最小孔壁銅厚(機械盲/埋孔) 最小孔