【正文】 未辦理記0分。人事檔案（1）人事檔案職稱資料健全、管理規(guī)范（1）人事檔案整理規(guī)范、職稱評聘資料健全，管理規(guī)范計滿分。未提出建議，計0分。審計發(fā)現(xiàn)問題整改及建議采納情況（）問題整改完成情況（）杜絕屢查屢犯行為的發(fā)生，內部外部審計發(fā)現(xiàn)問題整改完成達100%，計滿分。符合以上要求中的1項，；符合2項以上，計滿分。本年度計劃項目數(shù)）100%。申報建設項目竣工決算審計等具體業(yè)務工作要求（）符合相關規(guī)定，并申報及時，計滿分。 內部審計年度計劃、總結、報表及材料報送（）上報及時性要求（）滿足年度計劃、總結、報表及材料報送及時要求，計滿分。違規(guī)計0分。審計工作制度和考核機制（）審計工作制度和考核機制建立健全，計滿分。統(tǒng)計管理()統(tǒng)計報表()公路生產建養(yǎng)統(tǒng)計報表上報情況()報送全面、及時、準確，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。財務管理（）制度建設情況（）各項規(guī)章制度健全，本項計滿分；。3經(jīng)營性單位（悅達京大公司、汾平公司）一級指標二級指標三級指標考核點考核細則財務管理（10）經(jīng)費控制管理（）預算資金管理（）財政預算資金使用情況（）嚴格執(zhí)行財政部門批復預算，；未按規(guī)定申報預算資金。國有資產保值增值情況（1）保值增值情況（1）國有資產保值增值,本項計滿分；，扣完為止。嚴格執(zhí)行行業(yè)監(jiān)管制度（）按時、足額上繳行業(yè)管理費、公路質量保證金，本項記滿分；延交一次。財務管理（）財務報表上報及時準確情況（）財務報表上報情況()報送及時，本項計滿分；。收費公路統(tǒng)計報表上報情況()報送真實、準確、完整、及時，本項記滿分；延報一天，；每缺一項，；發(fā)現(xiàn)一次不準確。收支兩條線執(zhí)行情況（）嚴格執(zhí)行收支兩條線管理，本項計滿分；。財務管理（）制度建設情況（）各項規(guī)章制度健全，本項計滿分；。軟件硬件維護（）操作權限嚴格、數(shù)據(jù)備份及時、病毒防治措施得當，本項計滿分；。會計基礎工作管理（）會計核算（）科目使用情況（）會計核算科目使用規(guī)范，本項計滿分；每發(fā)現(xiàn)一項不規(guī)范。精細化管理（）安全生產精細化管理（）精細化管理工作情況（）按照省局精細化管理內容及要求，安全工作全面落實推進的計1分，不達要求酌情扣分。安全應急預案（2）安全應急預案制定（1）安全應急預案制定（1）建立健全食品衛(wèi)生安全、消防安全、化學物品泄漏等應急預案記滿分，扣完為止。安全生產事故快報和月報、年報信息（）按時報送安全生產事故快報和月報、年報信息，不得遲報、漏報、瞞報、謊報。安全宣傳教育（）安全宣傳教育力度（）深入開展安全生產學習教育活動，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作規(guī)程和安全操作技能；全年開展安全學習教育活動不少于4次，；認真組織開展“安全生產月”等安全宣傳活動，宣傳工作落實不到位的。信息監(jiān)控（16）信息化建設管理（6）信息化建設（2）信息化日常管理（2）按照規(guī)定制定年度信息化發(fā)展計劃并實施，配合做好《山西省高速公路綜合管理系統(tǒng)》建設工作，；建立健全局域網(wǎng)及OA系統(tǒng)，確保網(wǎng)絡正常運行，建立健全專網(wǎng)視頻會議系統(tǒng)維護體系，保證會議質量，確保視頻會議系統(tǒng)聯(lián)調的及時性與準確性，（每月按時上報巡檢報告）；機房做到規(guī)范化管理，各項OA記錄、檔案、資料、制度齊全，；建立健全業(yè)務系統(tǒng)等相關信息化管理系統(tǒng)的管理制度及運維資料；提高網(wǎng)絡安全意識，建立網(wǎng)絡安全體系，按照信息安全等級保護要求做好相應系統(tǒng)的安全保護工作，并做到規(guī)范管理，同時設立專職網(wǎng)絡安全管理人員，責任到人，；建立和完善信息系統(tǒng)安全應急處理機制，制定相應應急預案，提高信息系統(tǒng)的災難恢復能力，；每月月末向省中心上報當月各業(yè)務系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全運行分析報告，扣完為止。機電管理（4）日常管理（2）按規(guī)定填寫各項機電系統(tǒng)（含隧道供電、照明、通風、監(jiān)控系統(tǒng)）運行、維修、保養(yǎng)等記錄、檔案、資料、制度齊全，；機電設備有專人負責，各機電崗位齊全，；建立健全機電系統(tǒng)維護體系，具有適應自身管理特點的維護方式及相應技術力量，；做好技術及業(yè)務培訓工作，積極參加省局組織或省局要求參加的技術業(yè)務培訓，并制定落實內部培訓計劃內容，；加大對機電維護部門或維護單位的考核力度，有具體內容、措施與評價指標，并嚴格落實執(zhí)行，扣完為止?；üこ蹋ǎ╅_、竣工項目（）省局批復基建項目當年開工率達100%， 竣工驗收（）上一年度批復基建項目100%；未完成竣工驗收的此項不得分。綜合管理（）形象建設（）各項設施完好率達98%，綠化成活率達95%，各種標線、標識和公共信息圖形符號設置達100%。服務規(guī)范（3）規(guī)范管理（）推進精細化管理，100%；開展全省服務區(qū)“七比七看”創(chuàng)先爭優(yōu)活動。經(jīng)營管理（）依法履約（）對服務區(qū)監(jiān)管有效，經(jīng)營方做到依法履行合同、合法經(jīng)營、有序競爭，合理定價，明碼標價等得滿分；如因對經(jīng)營方履行合同違約情況監(jiān)管不力或發(fā)生上述有關項缺失，此項不計分。監(jiān)管考核（）對監(jiān)管人員建立以責權利為核心的管理體制與考核機制健全，能夠正常運行，記滿分，機制不健全或考核不落實此項不得分。省界、匝道入口治超檢測站點建設和信息聯(lián)網(wǎng)工作（1）匝道入口超限檢測系統(tǒng)與高速公路收費站、收費廣場改造工程同時設計和實施；，實現(xiàn)全省高速公路治超檢測點二期聯(lián)網(wǎng)。及時統(tǒng)計當日所轄檢測點入口超限超載車輛情況，按時報局；按時上報高速公路出口非法超限超載車輛倒查調查處理情況表。稱重顯示屏完好，檢測結果公開、透明。治超執(zhí)法隊伍政治、業(yè)務教育培訓有計劃有安排，達到應知應會；治超站點人員治超人員嚴格遵守治超工作“五不準”和治超執(zhí)法“十條禁令，” 無違紀、“三亂”行為。新通車路段建立并完善路政管理系統(tǒng)應急指揮系統(tǒng)（1）建立應急指揮系統(tǒng)（1）建立、完善應急指揮、信息傳輸系統(tǒng)的得滿分，無此項目不得分。交通運輸行政執(zhí)法形象建設（2）統(tǒng)一執(zhí)法標志、執(zhí)法證件、工作服裝、執(zhí)法場所外觀、執(zhí)法車輛、執(zhí)法辦公用品（2）按照部頒標準和省廳要求，完成交通運輸行政執(zhí)法形象建設。公路賠（補）償款、行政罰沒款管理（2）公路賠（補）償款、行政罰沒款收繳情況（2）設立路賠、行政罰沒款專戶，按要求做到足額、及時、規(guī)范收繳公路賠（補）償款、行政罰沒款。行政處罰（1）依法積極開展行政處罰工作（1）嚴格按照相關法律法規(guī)做好行政處罰工作，建立、完善辦案程序。路政機構辦公場所及服務大廳建設（2）路政機構辦公場所及服務大廳建設符合要求（2）路政機構有獨立的辦公場所，使用面積滿足實際工作需求。存放（）設備入庫存放（）設備長期露天存放。設備技術（）維護管理（）實行強制維護管理（）嚴格按設備運行情況制定維護計劃，；維護計劃內容準備，；作業(yè)實施責任到人且任務分解有保證。顏色及警示標識（）顏色及警示標識符合要求（）養(yǎng)護作業(yè)車輛為工程黃顏色、所有上路作業(yè)車輛須有明顯警示標識。工程資料、工程報表（）齊全、完整、規(guī)范，報表及時（）工程管理（包括作業(yè)區(qū)管理）、施工、監(jiān)理資料及工程竣工資料等各種工程資料齊全、完整，歸檔規(guī)范，；政令暢通，工程統(tǒng)計報表、信用評價報表等各種資料填寫認真、詳實，按要求上報及時，各項扣分扣完為止。信息公開、信用評價（）項目信息公開（）內容完整、公開及時（）；按照上級部門公路工程項目信息公開相關管理規(guī)定，認真做好項目信息公開和信息更新工作，確保信息內容完整、數(shù)據(jù)準確、格式規(guī)范、公開及時，扣完為止。投資控制（）在批復費用內（）嚴格工程竣工決算和財務決算審計，投資在批復費用內。組織實施管理（）進度控制（）計劃合理，開、竣工率100%（）合理編制工程進度計劃，并按計劃及時組織實施；工程進度控制科學、嚴謹，開、竣工率為100%。前期管理（）工程計劃（）科學、合理，上報及時（）結合實際路況水平，科學編制年度工程（項目）計劃，沒有與上年度批復計劃中重復的項目，并于當年1月20日前報省局工管處；；。交通戰(zhàn)備（1）保障有力（1）建立健全交通戰(zhàn)備組織機構，實行日常工作納入制度，積極完成各項交通戰(zhàn)備任務，制度不健全、。養(yǎng)護作業(yè)（1）規(guī)范、高效（1）養(yǎng)護作業(yè)嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)，安全施工，并盡量避開車流高峰期，不得出現(xiàn)因養(yǎng)護作業(yè)而引發(fā)交通事故或阻塞。除雪防滑工作到位，行動迅速，力爭做到雪天不封路，確保雪天11：00—17：00具備開通條件。每季度按時上報養(yǎng)護質量評定報告，并要有橋梁技術狀況評定等級和隧道判定結果分類內容，數(shù)據(jù)要準確、真實，有明顯出入或故意修改或評定結果與復核結果偏差每超過1%。路容路貌整潔、美觀，綠化管護到位、苗木長勢良好（1）。路況水平（5）路面平整無明顯跳車（1）。免費車輛管理（）嚴格免費車輛管理,完善免費車輛管理規(guī)定，發(fā)生違規(guī)減免通行費行為。及時、準確上報各類收費相關資料，出現(xiàn)上報資料延期、錯誤等，；內業(yè)資料管理齊全，原始記錄真實、完整、規(guī)范。票據(jù)業(yè)務檔案管理規(guī)范，包括報表、帳簿、原始憑證和票據(jù)存根。票據(jù)報表(1)票據(jù)管理()嚴格票據(jù)的領發(fā)手續(xù)，領用發(fā)放手續(xù)不齊全、。建立舉報受理制度，對接到的舉報應及時受理、登記、報告，并進行相應調查處理；未建立舉報受理制度的，對舉報內容不進行調查處理的。年內每發(fā)現(xiàn)一處漏費點并有效處理。內外部監(jiān)督體制健全，第三方顧客滿意度調查結果不低于86%。滿意度測評數(shù)據(jù)有5條車道不能及時上傳的，該項目不得分。有效保護收費員及通行費票款安全，相關設施、措施及預案完善，發(fā)生收費人員安全事故及通行費票款損失的本項不得分。收費系統(tǒng)技術創(chuàng)新或合理化建議（）有技術創(chuàng)新或建設性合理化建議。IC卡報表按時上報，延遲、錯報。確保POS機正常使用，該項目記滿分（）。 高速公路管理局績效考核評分標準（各高速公路運營單位）收費管理（24分）一級指標二級指標三級指標考核點考核細則收費管理(24)通行費征收和解繳(5)收費任務完成率(3)收費任務完成率(3)收費任務完成率100%及以上記滿分。確保計重設備完好、計量準確，計重設備抽查完好率達到98%，發(fā)生故障4小時內修復，計重設備、ETC設備管理有效，；。收費軟件和數(shù)據(jù)管理（）嚴格收費軟件管理與使用，確保軟件使用安全。收費系統(tǒng)服務器、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務平臺登陸密碼管理規(guī)范，發(fā)生密碼泄露事件，該項目不得分。收費系統(tǒng)性建設工程或改造工程推進有力，嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行，不積極或不規(guī)范扣1分/次。應急預案不齊全扣1分,未啟動扣1分,年內要進行應急預案實地演練工作,。滿意度測評器管理()滿意度測評系統(tǒng)運行()未建立相應的管理實施細則。投訴受理（）設立投訴受理平臺，制定有效的投訴受理反饋制度（）各收費站公示所屬單位收費部門及本站投訴電話，制定投訴受理反饋制度，設立投訴處理臺賬；。加大稽查覆蓋面，確保管轄路段內（包括服務區(qū)）無漏費隱患；建立與在建高速公路建設管理處溝通協(xié)調機制，嚴控社會車輛利用在建高速公路連接線逃漏通行費行為，對發(fā)現(xiàn)的可疑情況要及時通報所涉及路段的建管處，同時上報省局。加強稽查聯(lián)動機制建設。收費管理(24)流程管理(7)通行質量（）通行指標（）客車入口通行速度≥15秒/輛，客車出口通行速度≥30秒/輛；貨車入口通行速度≥20秒/輛，貨車出口通行速度≥45秒/輛；入口發(fā)卡差錯率≤8/1000、出口改正率≤98%、出口收費差錯率≤2/10000（二級機構考核）；車道開啟率100%。嚴格按照車輛通行費包繳政策辦理車輛包繳業(yè)務。規(guī)范管理()規(guī)范管理()認真貫徹落實收費管理規(guī)范性文件。未按要求設置，不得分。養(yǎng)護管理(20分)一級指標二級指標三級指標考核點考核細則養(yǎng)護管理（20）公路技術狀況（6）技術狀況指數(shù)（1）MQI、PQI及橋梁技術狀況評定結果是否達到核定值（1）按省局核定的各路段MQI、PQI指數(shù)及橋梁技術狀況評定結果（橋梁技術狀況評定大于60分達100%）考核，MQI、PQI大于等于核定值且橋梁技術狀況評定結果符合要求為滿分；MQI、依次類推；橋梁技術狀況評定結果符合要求為滿分，每降低10%，依次類推。標志標線、護欄等安全設施齊全、完善（1）。路況檢測、評定（2）按時檢測、評定和上報（1）按照部頒《公路技術狀況評定標準》要求，運用高速公路養(yǎng)護綜合管理系統(tǒng)，定期對道路、橋梁、隧道的技術狀況和服務水平進行檢評，建立完善的動態(tài)數(shù)據(jù)庫。應急保暢能力（2）除雪防滑工作到位（1）除雪防滑工作預案完善，科學合理，預案不完善、。路產修復（1）及時、快捷（1）路產設施損壞恢復及時（48小時內修復完成）、程序閉合。政令執(zhí)行情況（1）暢通、高效（1）及時完成上級交辦的各項工作，上報資料完善、齊全。各項扣分扣完為止。建設手續(xù)、程序（1）手續(xù)齊全、完整，程序規(guī)范、完善（1）認真貫徹落實《山西省重點公路工程建設公開制度》等五項制度，積極推進高速公路規(guī)范化建設，提高項目資金、招投標、建設手續(xù)等方面工作質量，建設程序規(guī)范、完善，100萬元以上養(yǎng)護工程項目原則上進行施工招標（應急工程除外），擇優(yōu)選擇施工、監(jiān)理隊伍，扣完為止?？弁隇橹?。作業(yè)現(xiàn)場管理（）合理、規(guī)范、有序（）施工作業(yè)現(xiàn)場管理規(guī)范，作業(yè)區(qū)布設合理，安全設施齊全，交通組織有序，每有一處不符合相應要求，扣完為止?？弁隇橹埂３?、應急機械（）達到省局規(guī)定標準（）除雪鏟、清障車、裝載機、自卸車達到省局規(guī)定配備標準。運行記錄（）記錄詳細、準