【正文】 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3技術(shù)文件管理（款）（款）14采購(gòu)質(zhì)量控制（款）（款）2設(shè)備工裝 15過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款） 26產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）3測(cè)量設(shè)備 17文明安全生產(chǎn)（款）（款） 2總 計(jì)（款）（款）4企業(yè)代表簽字確認(rèn)： （企業(yè)蓋章） 年 月 日注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。抽樣數(shù)量每個(gè)樣1000毫升，分裝在兩個(gè)棕色玻璃瓶中。 從封樣日起15天內(nèi)，將樣品送（寄）到檢驗(yàn)單位。2.產(chǎn)品合格的判定每個(gè)送檢樣品的各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)均符合GB103432002《食用酒精國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》要求時(shí)，定為合格產(chǎn)品（根據(jù)指標(biāo)情況可按級(jí)判定），有一項(xiàng)不合格，則定為不合格產(chǎn)品。 審查組織單位（章）：經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。存在嚴(yán)重的三廢排放和噪聲污染問(wèn)題。2．現(xiàn)場(chǎng)查看。2．企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染及衛(wèi)生要求等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2． 現(xiàn)場(chǎng)查看。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。不滿足審查要點(diǎn)要求。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施?，F(xiàn)場(chǎng)查看。七、 文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應(yīng)清潔、明亮。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。無(wú)規(guī)定，不重檢，或重檢后無(wú)紀(jì)錄。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。無(wú)規(guī)定，或基本不按規(guī)定檢驗(yàn)，無(wú)記錄，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，查有無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，查檢驗(yàn)是否符合規(guī)定。2．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。關(guān)鍵工序設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)。質(zhì)量控制1． 企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。有制度，正常執(zhí)行和考核。其內(nèi)容是否完善可行。規(guī)定不夠完善；或檢驗(yàn)、驗(yàn)證有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。原、輔材料和外購(gòu)件供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄齊全，對(duì)供方及協(xié)作方質(zhì)量控制有效。 2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。查供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并抽查5份供方檔案、5份采購(gòu)合同（關(guān)鍵、安全件必查）。若無(wú)委托服務(wù)項(xiàng)目。查有關(guān)文件。無(wú)采購(gòu)原材料質(zhì)量控制制度。2．制度內(nèi)容是否完整合理。有管理部門或人員負(fù)責(zé)。無(wú)管理制度；或指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件中有2份及以上是非有效版本。1．查文件管理制度。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。抽查的工藝文件正確、完整、一致，且簽署、更改手續(xù)正確完備。工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等內(nèi)容是否完整。抽查的在用圖紙中，有不一致（含圖紙與實(shí)物不一致）。1．圖紙和技術(shù)文件是否統(tǒng)一。設(shè)計(jì)文件齊全配套。申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不全或未貫徹。1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。抽查的關(guān)鍵工序操作工人未能全部看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙和工藝文件等），或操作設(shè)備時(shí)有差錯(cuò)。2. 是否能熟練地操作設(shè)備。抽查的技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握一般，且未參加過(guò)質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)， 質(zhì)量管理知識(shí)不足。2．企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。2．4人員要求1．企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。4．查檢定證書/記錄。2．在用檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識(shí)。能滿足審查要點(diǎn)要求。*測(cè)量設(shè)備1． 企業(yè)必須具有《食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。設(shè)備工裝性能是否滿足加工要求。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）?！荒軡M足審查要點(diǎn)要求。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和場(chǎng)所。2．查考核記錄。2． 在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。查文件。不滿足各條審查要點(diǎn)的要求。2．查文件。1．是否進(jìn)行了宣貫，各級(jí)人員是否知道并理解。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量。1．是否制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同上。2． 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。查有關(guān)文件和座談。否則審查結(jié)論為不合格。每一款的審查內(nèi)容按“合格”、“輕微不合格”、“嚴(yán)重不合格”三種結(jié)論進(jìn)行評(píng)定。以糖蜜為原料：糟液貯罐、輸送泵、蒸發(fā)裝置。采用固定化酵母的，此項(xiàng)不做要求。糖化：糖化鍋、加酶罐、輸送泵、冷卻器以糖蜜為原料的，此項(xiàng)不做要求。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則即行作廢。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：每種產(chǎn)品800元，由企業(yè)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。 參加生產(chǎn)許可證工作的各級(jí)人員必須遵守《生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。 獲得食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須在產(chǎn)品包裝或說(shuō)明書上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記、編號(hào)和有效期。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由全國(guó)許可證辦公室審批并安排補(bǔ)充審查。 經(jīng)審定，符合發(fā)證條件的，由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)生產(chǎn)許可證并公告。 審查部對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)條件審查報(bào)告和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等申證材料進(jìn)行匯總和審核。 對(duì)于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。 企業(yè)應(yīng)在封樣后15日內(nèi)將樣品送（寄）至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 對(duì)于不合格的企業(yè)，審查部應(yīng)向企業(yè)所在省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局通報(bào)，并由省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在接到審查部通報(bào)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《生產(chǎn)許可證審查不合格通知書》，同時(shí)收回《生產(chǎn)許可證受理通知書》。審查組組長(zhǎng)應(yīng)確保審查活動(dòng)符合審查計(jì)劃要求。 現(xiàn)場(chǎng)審查
審查部自接到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的材料之日起2個(gè)月內(nèi)組織對(duì)申請(qǐng)取證企業(yè)的生產(chǎn)條件進(jìn)行審查。 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體統(tǒng)一申請(qǐng)生產(chǎn)許可證時(shí)，除填寫《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》外，還應(yīng)填寫《經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書附頁(yè)》(見附件4)。 經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體有關(guān)企業(yè)生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)： 對(duì)于能依法獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體的子公司或生產(chǎn)廠，應(yīng)單獨(dú)申請(qǐng)生產(chǎn)許可證，其產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)注各自的生產(chǎn)許可證編號(hào)。 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)材料進(jìn)行書面審查，并在7個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)材料齊全并符合要求的企業(yè)發(fā)放《生產(chǎn)許可證受理通知書》；對(duì)不符合要求的申請(qǐng)材料立即退回企業(yè)重新填寫。 4 申請(qǐng)和受理 企業(yè)需提交以下申請(qǐng)材料： 《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書》一式三份； 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份(企業(yè)申請(qǐng)時(shí)需攜帶原件)； 換證企業(yè)提交生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份；（以上材料省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。 各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱省級(jí)許可證辦公室）負(fù)責(zé)受理本行政區(qū)域內(nèi)食用酒精生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可證申請(qǐng)和監(jiān)督查處的日常工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱全國(guó)許可證辦公室）負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實(shí)施細(xì)則1 總則 為了做好食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證工作，根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局管理工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作的職能，依據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[1984]54號(hào)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第19號(hào)令、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。2 管理機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)單位 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局負(fù)責(zé)食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作。全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室食用酒精產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部地 址：北京市阜外大街乙22號(hào)郵政編碼：100833電 話：01068057559傳 真：01068054904負(fù) 責(zé) 人: 王延才聯(lián) 系 人：趙建華、唐小雨（0106857559）、李傳林（0106839651